供应商入库内部审核表Word文件下载.docx

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□国有□民营□合资□外资□其他

企业成立时间:

×

年×

员工数量:

管理人员人,技术人员人,生产人员人

设备情况:

可附清单

企业执照及资质:

详细列明有效期内证照、资质名称及等级

管理体系认证:

列明在有效期内的体系认证

其他荣誉及证书:

2)企业经营管理状况

管理体系:

安全、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况

现场管理情况:

办公、生产或施工现场管理情况

采购及仓储管理情况:

相关标准流程及执行情况

财务状况:

企业负债率应收账款占营收比率净收益率

财务状况分析(财务评分为0,报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由)

主要业绩:

近2年业绩状况对比,核实的主要业绩清单及用户反馈情况

3)技术情况描述:

技术特点,所处行业水平等

4)实施项目考察描述

3、支持性文件或图片

4、考察结论

供应商考察汇总的平均得分,供应商考察的综合评价及最终结论。

考察人员签名

附件1-1

供应商考察评分表(工程类)

供应商全称

 

目标产品/服务类型

考察部门/考察人

部门×

20×

年×

月×

考察地点

评分

内容

评分项目

评分标准

对评分项目的说明

评分结果

满分值

满分标准

扣分标准

扣分值

该项

得分

小计

企业基本情况

(20)

成立时间

5

成立时间10年以上

10年以内每少一年

1

扣完为止

3

有效期内证照齐全,具有质量、环境、安全管理体系

证照不在有效期内/缺少一项体系认证

3/1

累计扣分,扣完为止 

总体占地面积符合办公、仓储、企业文化建设之需要

不满足办公/仓储/企业文化建设

1/1/1

累计扣分,扣完为止

企业规模

2

稳定管理人员、技术人员、熟练工人数量满足稳定施工需要

酌情扣分

1~2

主要设备相对先进,且服役时间在5年以内

设备先进性不足/平均服役时间超过5年

1/1

拥有对生产资料的完全支配权,

生产资料全部租赁/房地产租赁,主要设备自有/房地产租赁,主要设备部分自有

5/2/4

企业管理状况

(25)

企业

文化

有明确的企业文化主题思想,并有有效的宣传手段

无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设

2/1

财务

管理

8

财务指标合理,风险受控

负债率>40%/应收账款占营收比率>10%/财务综合风险高

(各项指标每增10%扣1分)

1/1/中止考察

每项指标满分4分,扣完为止(财务评分为0,报告中需分析及说明申报理由)

现场

现场安全文明标化施工情况

完全当地安全文明标化标准/现场整洁、有序,无明显安全隐患/现场较为整洁,但存在部分安全隐患/场地脏乱、组织无序,文明标化措施不到位,安全隐患严重

0/2/4/终止考察

主要原材料有相对固定的采购渠道,验收及出入库手续齐全,保管场地合理,措施齐全

无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当

3/3/2/2/2

业绩

近二年业绩稳定,增长显著,业绩真实,用户反馈良好

增长不显著/业绩萎缩明显/业绩虚假/用户反馈差

2/4/5/4

质量

控制

(15)

技术

标准

企业施工技术标准远高于国家或行业统一标准

与国家标准基本接近/低于国家标准/无标准或技术负责人不了解标准

2/中止考察/中止考察

10

有严格的过程控制及质量验收制度,有数量足够的专职检测人员,有必要的检测设备或工具

制度不完整/专职质检员数量不足/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施

6/3/5/5/中止考察

项目经理及其团队(35)

项目

经理

15

学历/职称/担任项目经理年限/主要工程业绩

1~15

主要

负责人

学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩

1~8

施工

人员

有先进、完整的施工人员技术等级管理办法,且平均技术等级高

无技术等级管理/技术等级管理办法落后/平均技术等级较较低

2/1/5

按应扣分最高项目扣分

信誉

7

业内口碑(如被媒体曝光情况)

1~7

合作意向

认可合作方式,有很强的合作愿望,希望通过合作提升自身品牌

合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作

2/4/中止考察

最终得分 

签名:

考察否决条件:

供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的,最终得分为零分,并在考察报告最终结论中详细说明情况。

注:

参加人员需单独评分。

该表作为考察报告附表。

附件1-2

供应商考察评分表(咨询服务类)

对评分项目

的说明

(45)

成立时间5年以上

5年以内每短一年

从事目标服务历史3年以上

小于:

3年/2年/1年

1/2/3

企业环境

有自有固定办公场所,总体占地面积符合办公需要

无自有固定办公场所/不满足办公需要

2/2

主导服务

第一主导服务为我方目标需求服务

第二主导服务/第三主导服务/非主导服务

5/7/

目标服务的业绩所占比重超过50%,主要业绩与我方行业一致,业绩增长稳定

业绩比重小于50%/主要业绩为我方行业外业绩/业绩萎缩明显

5/15/5

每项指标满分4分,扣完为止(财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由)

企业人员(50)

公司员工

专业人员数量设置合理,自有团队稳定、有相应等级资格证书

专业人员数量设置不合理/主要人员挂靠,主要人员无资格证书或人证不符

1~10/中止考察

20

学历/职称/担任项目经理年限/主要工程业绩(评价对象是指定为我方提供服务的项目经理)

1~20

学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩(评价对象是指定为我方提供服务的负责人员)

1~10

2/4/

中止考察

最终得分

 签名:

附件1-3

供应商考察评分表(材料设备类生产商)

(60)

5年以内每少一年

我方目标产品生产历史3年以上

总体占地面积符合生产、办公、仓储、运输中转之需要

不满足生产/办公/仓储/运输中转

3/1/2/2/2

目标产品稳定单位时间生产能力在我方最高单位需求量3倍以上

3倍/2倍/1倍

2/4/5

稳定技术人员、熟练工人、一般工人数量满足稳定产量需要

1~3

3/2

完全独立法人,有产销自主权

直接受上级公司控制,无自主权

主导产品

第一主导产品为我方目标需求产品

第二主导产品/第三主导产品/非主导产品

2/3/5

总分5分,扣完为止(财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由)

生产管理

2/2/1/2/1

生产区功能分区明确且有足够的面积,各种原材料、成品、半成品分类摆放有序,卫生管理良好

生产区功能分区混杂/面积狭窄不能满足场内运输和生产管理需要/物料摆放混乱/卫生管理较差

4/2/3/2

销售

状况

在我方项目所在地有固定自有销售及售后服务机构,且有足够的规模和实力

自有实力不足/有完善的代理经销体系,有足够的销售及售后服务能力/代理人实力不足/既无自有机构,又无完善代理经销体系

5/3/6/8

4

近二年销售业绩稳定,增长显著

销售业绩增长不显著/销售业绩萎缩明显

2/4

产品质量及性能状况

(35)

生产标准

高于国家或行业统一标准

基本接近国家标准/低于国家标准、无标准或技术负责人不了解标准

5/中止考察

制度不完整/专职质检员数量不足/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施,不能保证产品质量

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