评审申请二级新版文档格式.docx

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地址

企业性质

□国有□集体□民营

私营□合资□独资□其它

安全管理机构

员工总数

人

专职安全管理人员

特种作业人员

固定资产

万元

主营业务收入

倒班情况

□有

没有

倒班人数及方式

/

法定代表人

电话

传真

联系人

传真

手机

电子信箱

自评等级

□一级□二级

三级□小微企业

本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：

□一级□二级□三级□小微企业

无

如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：

如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：

本企业安全生产标准化自评小组主要成员

姓名

所在部门职务/职称

电话

备注

组长

成员

二、企业自评总结

1.企业概况。

包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等），发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入），在行业中所处地位，安全生产工作特点等。

2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。

企业近三年未发生重伤事故，无死亡或其他重大生产安全事故和职业病发生。

3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。

（一）安全生产目标

1.目标

公司建立了《安全生产目标管理制度》，并经总经理审核后以文件形式发放。

制度明确了目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容及相应环节的责任部门或责任人相应责任。

根据该制度要求，公司制定了《2014年安全生产目标》。

2.监测与考核

公司根据各部门在安全生产中的职能，将年度安全生产目标分解落实到各基层单位和职能部门，并制定了实施计划和考核办法。

各基层单位根据公司制定的安全生产目标，结合自身实际，制定了本单位安全目标分解落实方案，将目标分解落实到了班组、员工。

公司安全管理办公室根据各单位安全目标完成情况，每季度对各车间进行考核，考核记录资料齐全，符合安全标准化工作要求。

（二）组构织机和职责

1.组织机构和人员

公司成立了安全生产领导小组，全公司共有专职安全管理人员1名，各部门设置专兼职安全管理人员。

公司成立由总经理任主任，各单位的主要负责人任成员的公司安全生产领导小组，安全生产领导小组是公司安全生产最高决策机构。

安全生产领导小组每季度召开一次安全专题会议，协调解决公司安全生产中的重大问题。

2.职责

公司制定了安全生产责任制管理制度，明确了安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容。

根据公司机构调整情况，及时重新修订了安全生产责任制，明确了各级管理人员及员工的安全职责。

年初公司总经理与各部门负责人、部门负责人与员工层层签订《安全生产责任书》，制订了《2014年度安全生产责任制》，履行安全生产职责。

（三）安全投入

1.安全生产费用

公司一贯坚持在思想上重视安全投入，在行动上支持安全生产投入。

为了保证安全生产标准化工作顺利开展，公司专门制定了《安全生产费用管理制度》，明确安全费用按按财企16号参考机械标准提取，专款专用，建立安全费用台账，用于完善、改造和维护安全防护设备设施、安全生产教育培训和配备劳动防护用品、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改等方面。

除此以外，公司更是拨付专项资金，用于安全标准化建设及现场治理工作。

2.工伤保险

根据《工伤保险条例》及公司《社会保险管理制度》，公司每月为员工足额缴纳工伤保险。

由于近几年公司无人身伤亡事故，暂无保险赔付资料。

（四）法律法规与安全管理制度

1.法律法规、标准规范

公司制定了《法律法规和其他要求管理制度》，明确了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的程序。

各单位根据制度要求，定期更新本单位法律法规清单，并向归口部门汇总，及时将新识别的法律法规融入到安全管理制度中。

2.规章制度及操作规程

为了保证安全生产标准化顺利开展，确保公司生产安全，由安全生产领导小组牵头，会同各部门专业人员成立了专门的制度修订小组，重点对《安全生产管理制度汇编》《安全生产事故应急救援预案》《岗位安全操作规程汇编》等文件进行了重新整理、修订，并下发到各车间。

经过整理、修订，基本满足公司目前安全生产需要。

3.评估及修订

公司每年召开专题会议，对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，并编写《安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估报告》，并根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

4.文件和档案管理

公司制定了建立文件和档案的管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力，对主要安全生产资料实行档案管理但检查中发现个别技术资料不齐全

（五）教育培训

1.教育培训管理

公司建立了培训和教育管理制度，并根据国家相关规定及时修订。

确定了各类安全教育的主责部门，制定了《2014年安全培训工作计划》，定期识别安全教育培训需求，并根据计划为员工实施培训并登记建档。

培训完成后，对培训效果进行评估，并根据评估结果作出改进。

2.安全生产管理人员教育培训

为了保证主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，公司主要负责人及安全管理人员参加了浙江省安监局举办的为期三天的脱产培训学习，顺利通过考试领取了《管理人员资格证书》。

3.教育培训

公司始终把提高员工业务技术素质作为安全基础工作来抓，对管理人员培训坚持以安全责任制为重点，对员工培训以安全操作技能为核心，坚持环境育人，努力创建安全文化，通过对职工强化安全教育培训，使员工的自我防范意识和安全操作技能不断提高，夯实了安全基础。

2014年上半年公司不定期的举办各类安全知识教育培训班。

教育培训主管部门根据培训重点分层次、分专业编制了考试题目，并分别组织车间以上管理人员、安全管理人员、各专业技术人员和岗位人员进行考试，取得了非常好的效果。

2014年，公司特种作业人员100%持证上岗，公司对特种作业人员进行了内部教育培训，增强了安全意识。

（六）生产设备设施

1.生产设备设施建设

公司建立了新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度，生产线技改项目能够做到安全设备设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，各种资料、报告齐全。

公司将厂内主要人行道与机动车道进行分离，规范了员工厂内行进路线，减少了车辆风险；

同时，拟定了厂区内运输车辆的物流线路，一方面有利于规范运输车辆秩序，同时也降低了运输车辆在厂内行驶的交通风险。

2.设备设施运行管理

设备危险是企业绝大部分风险的源头。

有效控制设备风险是减少企业安全风险的一项重要措施。

对于容易发生机械伤害、触电等危险性较大的设备，加强安全检查，加强教育培训，从设备操作、润滑、检修、维护、卫生清理、辅助设备是否齐备、运转环境等方面进行统一要求，并逐一完善，逐步实现标准化管理，从“源头”上减少了危险源，控制了设备风险，该项工作目前已基本完成。

对于厂内机动车辆、压力容器等设备，重点关注设备的完好率、检验合格率、配套安全设施等相关内容，从细节上加强管理，逐步实现标准化、系统化。

对于变配电系统、固定式电气线路、动力照明箱（柜、板）等电气设备按照电气设计安装规范进行统一完善和改进。

3．新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废

根据《设备设施管理制度》要求对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。

按规定不符合要求的设备设施进行报废或拆除。

制定切实可行的设备拆除方案，并由有资质的单位处理，切实把风险降到最低。

4.设备设施检测检验

加强特种设备设施的检查管理。

加强对特种设备的维护管理，定期对特种设备及其安全附件进行检查，发现问题限期整改，真正做到特种设备“三落实、二有证、一检验”。

（七）作业安全

1.生产现场管理和生产过程控制

针对生产过程中常见的危险作业，公司专门制定了相应的作业管理制度，实行作业许可制度，并监督各部门实施。

2.作业行为管理

公司组织各级各类人员进行风险辨识，并告知从业人员厂区存在的危险源，对危险源的防范措施进行教育培训。

3.警示标志和安全防护

公司根据各单位的实际需求定做了各类安全标识牌，分区域、分类别进行悬挂，对于警示员工作业过程中的风险起到了非常好的促进作用；

同时，在重点设备上统一张贴设备安全警示标志，有利于提醒员工时刻注意设备危险。

公司在生产区域与非生产区域的交界地制作安全标志牌，提醒进入生产区域的所有员工应正确穿戴和使用必须的劳动保护用品以及其他注意事项。

4.相关方管理

公司对承包商严格执行准入制度，从源头上严格对外来施工单位进行资质审查，没有安全资质证书的坚决不准进入。

进入公司作业承包商必须符合公司要求：

第一、承包商必须首先签订《安全管理协议书》，明确责任人，落实各方安全责任。

第二、承包商必须指定专职安全负责人。

第三、承包商必须制定详细的安全施工方案，准备可靠的安全措施。

第四、承包商必须严格执行安全操作规程，并对劳务人员进行培训，特种作业人员做到100%持证上岗。

第五、外包商必须交纳安全管理承诺保证金，强化责任管理。

（八）隐患排查

1.隐患排查

为全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，公司制定了《安全隐患排查治理制度》，采取综合检查、专业检查、季节检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查工作，对查出的隐患，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。

隐患治理方案包括方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求等内容。

使安全隐患尽快消除，使整改措施真正落到实处。

2.预测预警

公司根据各类安全检查中发现的隐患，每月进行一次分析，查找发现公司安全生产工作中的漏洞，结合公司安全生产实际和季节特点，及时修订下一步工作的重点。

（九）危险源监控

公司制定了危险源管理制度，明确了辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。

每年公司会组织各单位对所辖区域存在的危险源进行识别和评价、登记建档，并对评价出的高度危险源制定控制措施，进行重点防范，各车间负责人全面履行安全职责，严格执行公司安全管理制度，认真落实各项预防措施，加强各车间安全自查、隐患整改和员工的安全思想教育工作，针对可能发生的各类事故编写了事故预案，并适时组织演练。

经公司认真检查，对照国家《危险化学品重大危险源辨识标准》，我公司无重大危险源。

（十）、职业健康

1.职业健康管理

根据国家安全生产监督管理总局令第23号《作业场所职业健康监督管理暂行规定》要求，公司建立健全了《职业健康管理制度》。

2.职业危害告知和警示

根据《安全生产法》、《职业病防治法》等法规规定，公司与员工签订合同时告知从业人员工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等（劳动合同为国家统一样式）。

对员工进行经常性的安全教育，提高员工对职业病危害的认识和预防职业病的能力；

在存在严重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

（十一）应急救援

公司建立健全