后勤行政管理体系Word文档下载推荐.docx

后勤行政管理体系Word文档下载推荐.docx

《后勤行政管理体系Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《后勤行政管理体系Word文档下载推荐.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

◆协助后勤主管处理各项事务。

◆对后勤入库、出库物品进展登记、盘点，并做好台账。

◆保管后勤部物品、钥匙。

◆协助监视、检查、管理食堂、宿舍各项工作的正常运转情况。

◆认真贯彻执行并努力完成领导交办的各项工作任务。

③食堂厨师

◆保证在开饭时间内员工用餐，始终保持供给热菜热饭。

◆做好日常的本钱控制，杜绝食品原材料的浪费。

◆确保食堂环境卫生和干净卫生餐具的供给。

◆遵守职业道德，搞好个人卫生和食品卫生，确保食品安全。

④食堂小厨

◆协助厨师在开饭时间内员工用餐，始终保持供给热菜热饭。

◆清扫食堂卫生，确保食堂环境卫生和干净卫生餐具的供给。

◆协助厨师处理员工食堂各项事务。

2、采购流程

为了规X公司的物资采购，降低物资采购本钱，确保公司各项物资供给，加强物资采购的监视管理，特制订本规定。

本规定是芳草地物业公司后勤管理部采购管理的根本规X。

后勤采购应当根据市场信息做到比质，比价采购。

后勤部采购岗位职责

◆负责采购计划的安排，确保物业各部门物资的供给。

◆负责物资采购与档案管理员的监视与管理。

◆负责物业采购计划的制度，采购合同的拟定与保管。

◆负责物资采购的询价、议价、比质、比价。

◆负责本部门按时、保值、保量地完成所需各项物资的采购工作。

◆负责采购过程的安全工作，物品丢失责任工作。

◆做好后勤各项档案的管理工作，如采购合同、各种后勤审批文件与公司下发的各种文件。

◆建立采购物资台账、借款明细账与公司应付账款，定期与财务部对账。

◆严格按照物业公司后勤管理制度与流程实施。

◆负责收集每月25日各部门上报的物资申请表。

后勤采购应遵守的原如此

◆未经审批的物资一律不得采购。

◆仓库内的库存物资应优先使用。

◆建立合格供给商名录时，采购远近搭配的原如此。

◆采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算。

〔根据采购的金额而定〕

◆在比价过程中，严格执行同类产品货比三家，择优确定采购单位。

◆对于先试用的物资，必须由使用部门出具实验报告，并由审批后方可采购。

3、采购流程管理制度

为了提高公司采购制度，明确岗位职责，有效降低采购本钱，满足本公司对优质资源的需求，进一步规X物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本采购流程管理制度。

物品申购单须填写的要素

①申购部门；

②申购物品名；

③申购物品的用途；

④申购物品的用途；

⑤申购物品的规格；

⑥申购单填写人；

⑦申购部门主管；

⑧申购单审核人；

⑨财务审核人签字；

⑩物业总经理签字。

采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。

接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等完整、清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原如此。

通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

对于不符合规定和撤销的申购物资应与时通知申购部门。

对于紧急申购项目，在得到相关领导批准后，应优先处理。

每个部门在本月25日前应把下月需要采购物品《物资申购单》交由后勤部，由后勤部统一上报下月采购计划、预算。

为节约采购本钱，公司实行按月上报采购计划。

计划表由行政审核后交物业经理审批。

4、物资入库管理制度

物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字〔或在入库登记簿上共同签字确认〕。

对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。

物品验收合格后，应与时入库。

物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

精细、易碎与贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别识别。

5、物品出库流程

物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

物品出库，数量要准确〔账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符〕。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

5.3保管员要做好出库登记，并定期向后勤主管做出入库报告。

5.4为了防止出现出库货物过失，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进展出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

每月后勤部应对仓库进展盘点，核对、清点每月出库物品用量。

附件一：

物资申购表

序号

物品名称

数量

单位

单价（元）

小计（元）

用途

备注

1

2

3

4

5

6

合计金额

申购人

申购部门

申购时间

部门主管审批

后勤主管审批

财务主管审批

物业经理审批

第二章工作服管理制度赞同

1、工作服标准配置与预算

注：

按后期人数预算、配置

品名

单价（元〕

合计（元〕

管理人员西服〔人〕

套

长袖衬衣〔/人〕

件

短袖衬衣〔/人〕

合计

客服人员工装〔人〕

工程人员工装〔人〕2套/人

秋冬装

春夏装

保洁人员工装〔人〕2套/人

安全员外套〔人〕

冬装大衣〔人〕

配件

帽子、领带、肩章、皮带等

2、工作服的管理

后勤行政部门是工服的管理部门,在新职员入职和职员离职的时候,负责职员工服的处理,并作好登记以备查。

3、工作服的采购流程、制度

工服的供给商和采购价格由集团批准后,后勤行政部门到指定供给商处提供本部门工服采购标准（或提供样品），要求供给商照样加工；

后勤行政部门与供货商签订总制作合同。

工服采购费用先由地产公司垫付，或者在开办费一次性转入物业账号，由物业垫付。

4、工作服发放、登记制度、流程

新职员入职时，后勤行政部门须与职员签订工服使用承诺书，试工期和试用期内不配发工服，职员需穿着正装，待职员转正以后按照公司规定和季节配发相应的工服。

离职时，需到后勤部办理退还工作服手续。

配发工服：

◆职员转正的第一月至第三个月，公司将配发的工服费用分别在本人工资中逐月扣除。

◆配发工服不满一年离职的职员，离职员资中扣除全部工服的费用；

◆自配发工服之日起，办公室职员：

在公司服务满一年，将返款工服全款的40%，满二年将返款工服全款的40%，累计返款80%；

工服使用登记表，由后勤行政部门提供统一格式。

5、工作服丢失、损坏制度

因职员个人原因丢失、损坏，造成工服无法继续使用的，由职员支付工服的重新购置费用，离职时只返还正常配发工服时收取的费用，后勤行政部门根据各部门实际情况处理，公司不做具体要求。

附件二：

职员工服使用登记表

姓　名

年龄

学历

所在部门

职务

入职时间

转正时间

某某号

职员工服使用记录

办公室类

类别

名称

领用时间

工服费用

返款时间

返款金额

西装类

西装上衣

西装裤子

长袖衬衫

短袖衬衫

领带

领结

丝巾

其他

一线类

工服

工服（套）

办公类:

一年返工服全款的40%，二年返工服全款的40%，累计返款80%；

一线类：

第三章公务车管理

根据物业公司对公务车辆的管理要求,针对现在物业公司实际情况,为保障公司财产合理使用与人身的安全,同时降低费用、明确权责关系特作出如下规定，请各部门严格遵照执行。

1、管理责任与安全流程

公务车辆由后勤行政部统一负责管理，分别按车号建立管理账户；

后勤行政部为第一责任人，行政司机对车辆的验收与管理负主要责任，公务车辆的使用部门与使用人员为第二责任人，物业经理为第三责任人。

所有使用车辆的职员必须取得国家正规的相应准驾车型的《机动车驾驶证》，严禁无照驾车，并与公司签订相应的安全责任书，否如此按照《职员手册》考核制度处理