后勤行政管理体系Word文档下载推荐.docx

1、协助后勤主管处理各项事务。对后勤入库、出库物品进展登记、盘点，并做好台账。保管后勤部物品、钥匙。协助监视、检查、管理食堂、宿舍各项工作的正常运转情况。认真贯彻执行并努力完成领导交办的各项工作任务。食堂厨师保证在开饭时间内员工用餐，始终保持供给热菜热饭。做好日常的本钱控制，杜绝食品原材料的浪费。确保食堂环境卫生和干净卫生餐具的供给。遵守职业道德，搞好个人卫生和食品卫生，确保食品安全。食堂小厨协助厨师在开饭时间内员工用餐，始终保持供给热菜热饭。清扫食堂卫生，确保食堂环境卫生和干净卫生餐具的供给。协助厨师处理员工食堂各项事务。2、采购流程为了规X公司的物资采购，降低物资采购本钱，确保公司各项物资供给

2、，加强物资采购的监视管理，特制订本规定。本规定是芳草地物业公司后勤管理部采购管理的根本规X。后勤采购应当根据市场信息做到比质，比价采购。后勤部采购岗位职责负责采购计划的安排，确保物业各部门物资的供给。负责物资采购与档案管理员的监视与管理。负责物业采购计划的制度，采购合同的拟定与保管。负责物资采购的询价、议价、比质、比价。负责本部门按时、保值、保量地完成所需各项物资的采购工作。负责采购过程的安全工作，物品丢失责任工作。做好后勤各项档案的管理工作，如采购合同、各种后勤审批文件与公司下发的各种文件。建立采购物资台账、借款明细账与公司应付账款，定期与财务部对账。严格按照物业公司后勤管理制度与流程实施。

3、负责收集每月25日各部门上报的物资申请表。后勤采购应遵守的原如此未经审批的物资一律不得采购。仓库内的库存物资应优先使用。建立合格供给商名录时，采购远近搭配的原如此。采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算。根据采购的金额而定在比价过程中，严格执行同类产品货比三家，择优确定采购单位。对于先试用的物资，必须由使用部门出具实验报告，并由审批后方可采购。3、采购流程管理制度为了提高公司采购制度，明确岗位职责，有效降低采购本钱，满足本公司对优质资源的需求，进一步规X物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本采购流程管理制度。物品申购单须填写的要素申购部门；申购物品名；申购物品的用途；申购物品的用途

4、；申购物品的规格；申购单填写人；申购部门主管；申购单审核人；财务审核人签字；物业总经理签字。采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等完整、清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原如此。通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。对于不符合规定和撤销的申购物资应与时通知申购部门。对于紧急申购项目，在得到相关领导批准后，应优先处理。每个部门在本月25日前应把下月需要采购物品物资申购单交由后勤部，由后勤部统一上报下月采购计划、预算。为节约采购本钱，公司实行按月上报采购计划。计划表由行政审核后交物业经理审

5、批。4、物资入库管理制度物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字或在入库登记簿上共同签字确认。对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。物品验收合格后，应与时入库。物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和

6、要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。精细、易碎与贵重货物要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别识别。5、物品出库流程物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。物品出库，数量要准确账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符

7、。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。5.3保管员要做好出库登记，并定期向后勤主管做出入库报告。5.4为了防止出现出库货物过失，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进展出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。每月后勤部应对仓库进展盘点，核对、清点每月出库物品用量。附件一：物资申购表序号物品名称数量单位单价（元）小计（元）用途备注123456合计金额申购人申购部门申购时间部门主管审批后勤主管审批财务主管审批物业经理审批第二章工作服管理制度赞同1、工作服标准配置与预算注：按后期人数预算、配置品名单价（元合计（元管理人员西服人套长袖衬衣/人件

8、短袖衬衣/人合计客服人员工装人工程人员工装人2套/人秋冬装春夏装保洁人员工装人2套/人安全员外套人冬装大衣人配件帽子、领带、肩章、皮带等2、工作服的管理后勤行政部门是工服的管理部门,在新职员入职和职员离职的时候,负责职员工服的处理,并作好登记以备查。3、工作服的采购流程、制度工服的供给商和采购价格由集团批准后, 后勤行政部门到指定供给商处提供本部门工服采购标准（或提供样品），要求供给商照样加工；后勤行政部门与供货商签订总制作合同。工服采购费用先由地产公司垫付，或者在开办费一次性转入物业账号，由物业垫付。4、工作服发放、登记制度、流程新职员入职时，后勤行政部门须与职员签订工服使用承诺书，试工期和

9、试用期内不配发工服，职员需穿着正装，待职员转正以后按照公司规定和季节配发相应的工服。离职时，需到后勤部办理退还工作服手续。配发工服：职员转正的第一月至第三个月，公司将配发的工服费用分别在本人工资中逐月扣除。配发工服不满一年离职的职员，离职员资中扣除全部工服的费用；自配发工服之日起，办公室职员：在公司服务满一年，将返款工服全款的40%，满二年将返款工服全款的40%，累计返款80%；工服使用登记表，由后勤行政部门提供统一格式。5、工作服丢失、损坏制度因职员个人原因丢失、损坏，造成工服无法继续使用的，由职员支付工服的重新购置费用，离职时只返还正常配发工服时收取的费用，后勤行政部门根据各部门实际情况处

10、理，公司不做具体要求。附件二：职员工服使用登记表姓名年龄学历所在部门职务入职时间转正时间某某号职员工服使用记录办公室类类别名称领用时间工服费用返款时间返款金额西装类西装上衣西装裤子长袖衬衫短袖衬衫领带领结丝巾其他一线类工服工服（套）办公类:一年返工服全款的40%，二年返工服全款的40%，累计返款80%；一线类：第三章公务车管理根据物业公司对公务车辆的管理要求,针对现在物业公司实际情况,为保障公司财产合理使用与人身的安全,同时降低费用、明确权责关系特作出如下规定，请各部门严格遵照执行。1、管理责任与安全流程公务车辆由后勤行政部统一负责管理，分别按车号建立管理账户；后勤行政部为第一责任人，行政司机对车辆的验收与管理负主要责任，公务车辆的使用部门与使用人员为第二责任人，物业经理为第三责任人。所有使用车辆的职员必须取得国家正规的相应准驾车型的机动车驾驶证，严禁无照驾车，并与公司签订相应的安全责任书，否如此按照职员手册考核制度处理