工艺设备变更管理规定Word格式.docx
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设备、设施负荷的改变；
（四）工艺设备设计依据的改变；
（五）设备和工具的改变或改进；
（六）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）；
（七）安全报警设定值的改变；
（八）仪表控制系统及逻辑的改变；
（九）软件系统的改变；
（十）安全装臵及安全联锁的改变；
（十一）非标准的（或临时性的）维修；
（十二）操作规程的改变；
（十三）试验及测试操作；
（十四）设备、原材料供货商的改变；
（十五）运输路线的改变；
（十六）装臵布局改变；
（十七）产品质量改变；
（十八）设计和安装过程的改变；
（十九）其他。
第八条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。
微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见附录
A。
同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例见附录B。
第四章变更申请、审批
第九条变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、
范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出
变更申请。
微小变更申请审批表参见附录C，工艺设备变更
申请审批表参见附录D。
第十条变更申请人应充分考虑健康安全环境影响，并
确认是否需要工艺危害分析。
对需要做工艺危害分析的，分
析结果应经过审核批准。
第十一条变更应实施分级管理。
应根据变更影响范围
的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。
在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。
工艺设备变更必须报公司生产运行部审批。
第十二条变更申请审批内容：
（一）变更目的；
（二）变更涉及的相关技术资料；
（三）变更内容；
（四）健康安全环境的影响（确认是否需要工艺危害分析，如需要，应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告）；
（五）涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程；
（六）对人员培训和沟通的要求；
（七）变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）；
（八）强制性批准和授权要求。
第十三条变更申请应经相关的工艺技术、安全环保人员审查通过后，由技术负责人审核和变更批准人批准。
第五章变更实施
第十四条变更应严格按照变更审批确定的内容和范围
实施，生产运行部应对变更过程实施跟踪。
第十五条变更实施若涉及作业许可，应办理安全作业许可票，具体执行《作业许可管理规定》。
第十六条变更实施若涉及启动前安全检查，应进行启
动前安全检查，具体执行《启动前安全检查规定》。
第十七条各相关部门和单位应确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新。
第十八条完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。
（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；
（二）变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人
员等；
（三）承包商和（或）供应商；
（四）外来人员；
（五）相邻装臵（单位）或社区的人员；
（六）其他相关的人员。
第十九条必要时，生产运行部和变更实施单位应针对
变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例。
第二十条变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。
典型的工作文件、记
录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变
更登记表以及工艺设备变更验收报告等。
第六章变更结束
第二十一条变更实施完成后，生产运行部和变更实施
单位应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进
行验证，提交工艺设备变更验收报告，并完成以下工作：
（一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；
（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；
（三）试验结果已记录在案；
（四）确认变更结果；
（五）变更实施过程的相关文件归档。
第七章附则
第二十二条本规定由公司质量安全环保部负责解释。
第二十三条本规定自发文之日起施行。
附录A变更管理流程
附录B同类替换范例
附录C微小变更申请审批表
附录D工艺设备变更申请审批表
变更管理流程
变更分类
同类替换工艺设备变更和微小变更
不执行本程序风险是否接受？
是
提出申请
审批
实施变更
跟踪、验证
方案、措施调整
否
培训沟通
文件归档
附录B：
同类替换范例
工艺设备类型
同类替换
非同类替换（变更）
阀门
同类型：
闸阀—闸阀，截止阀—截止阀等
不同类型：
闸阀—截止阀，闸阀—球阀等
同类材料：
碳钢—碳钢，不锈钢
--不锈钢等
不同材料：
碳钢—不锈钢，碳钢—铬钢等
同等压力等级：
15－15kg/cm2，30－30kg/cm2，60－
不同压力等级：
30－15kg/cm2，30－45kg/cm2，30
60kg/cm2,等
－60kg/cm2等
同尺寸：
4"
－4"
6"
－6"
10"
－10"
等
不同尺寸：
6"
－8"
－12"
等
同种添料：
箔衬--箔衬，石墨—石墨，石棉绳--石棉
不同添料：
石墨—非石墨，绳--衬，衬--绳等
绳
管道与法兰
同材料：
碳钢—碳钢，不锈钢--
不锈钢等
同压力等级：
15－15kg/cm2，30－30kg/cm2，60－
泵/压缩机
－4"
－6"
10"
－10"
－6"
－8"
－12"
同类法兰密封面：
凸面－凸面，对接－对接等
不同法兰密封面：
凸面－对接，对接－凸面等
同厚度等级：
管线厚度相同
不同厚度等级：
管线厚度不相同
临时管线——只是用在停用的设备上做清洗用途，
临时管线——用于维持运行的、内部有工艺物料
在设备投运前应将其拆下
的管段，如内部有物料流的临时短管等
相同的材料（包括内部材料）如：
碳钢－碳钢，
不同材料（包括内部材料）如：
碳钢－不锈钢，
不锈钢－不锈钢等
不锈钢－碳钢等
相同法兰：
压力等级，尺寸，密封面
不同法兰：
相同能力：
3
/h,2000
不同能力：
－
200－200m
－2000m/h,
300m
/h,200
－150m/h,等
200
相同密封：
允许不同的制造商，但必须是同样
不同密封：
不同的实际规格，不同的维护程序
的规格，同样的维护程序等
同样的润滑：
允许不同的制造商，但必须是同
不同润滑：
不同规格
样的规格
物料/化学试剂
仪表/电气
同样的化学试剂：
必须是完全相同，包括制造商，功能表现，以及反应过程；
安全技术说明书信息保持不变
同样的物料：
必须是完全相同，包括制造商，有同样的功能，进行同样的反应
同量程：
0-50～0-50,200-250～200-250,等
同样放大倍数：
X10－X10,X50－X50,等
同样单位：
立方米/时－立方米/时,升/分钟－升/分钟,等
同样的额定值：
因进料流量、产品规格等变化，需要经常调整报警的上下限，但不超过最高和最低限值
不同的化学试剂：
不同的制造商，不同的功能表现，或不同的反应过程，安全技术说明书信息有任何改变的等
不同物料：
不同制造商，不同功能表现，或不同反应
不同量程：
0-50～0-100,250-300～250-500,等
不同放大倍数：
X10－X20,X15－X2,等
不同单位：
立方米/时－升/分钟,升/分钟－立方米/时,等
不同额定值：
改动压力、温度、流量、液位等的最高和最低限值
工艺设备类型同类替换
其他除应急系统与中央控制室以外的，其他电话号
码的改变
更新工艺区标志牌
非工艺设备的移位
将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的设备旁通
可能影响工艺操作的，对计算机软件或计算机控制方案的改动
改变中央控制室或紧急响应电话号码
移走工艺区内的标志牌
工艺设备或应急设备的移位
改变工艺说明，过程说明，或企业标准
临时维修（如：
管卡、盘根、法兰临时泄漏修补，等）
临时或实验性设备
工艺设备类型同类替换非同类替换（变
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