工艺设备变更管理规定Word格式.docx

1、设备、设施负荷的改变；（四）工艺设备设计依据的改变；（五）设备和工具的改变或改进；（六）工艺参数的改变 （ 如温度、流量、压力等 ） ；（七）安全报警设定值的改变；（八）仪表控制系统及逻辑的改变；（九）软件系统的改变；（十）安全装臵及安全联锁的改变；（十一）非标准的 （ 或临时性的 ） 维修；（十二）操作规程的改变；（十三）试验及测试操作；（十四）设备、原材料供货商的改变；（十五）运输路线的改变；（十六）装臵布局改变；（十七）产品质量改变；（十八）设计和安装过程的改变；（十九）其他。第八条 所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见附录A 。同类替

2、换不执行变更管理流程，同类替换范例见附录 B 。第四章 变更申请、审批第九条 变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。微小变更申请审批表参见附录 C，工艺设备变更申请审批表参见附录 D。第十条 变更申请人应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。第十一条 变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。工艺设备变更必须报公司生产运行部审批。第十二条 变更申请审批内容：（

3、一）变更目的；（二）变更涉及的相关技术资料；（三）变更内容；（四）健康安全环境的影响（确认是否需要工艺危害分析，如需要，应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告） ；（五）涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程；（六）对人员培训和沟通的要求；（七）变更的限制条件（如时间期限、物料数量等） ；（八）强制性批准和授权要求。第十三条 变更申请应经相关的工艺技术、安全环保人员审查通过后，由技术负责人审核和变更批准人批准。第五章 变更实施第十四条 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，生产运行部应对变更过程实施跟踪。第十五条 变更实施若涉及作业许可，应办理安全作业许可票，

4、具体执行作业许可管理规定 。第十六条 变更实施若涉及启动前安全检查，应进行启动前安全检查，具体执行启动前安全检查规定 。第十七条 各相关部门和单位应确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新。第十八条 完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。（一）变更所在区域的人员， 如维修人员、 操作人员等；（二）变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；（三）承包商和（或）供应商；（四）外来人员；（五）相邻装臵（单位）或社区的人员；（六）其他相关的人员。第十九条 必要时，生产运行部和变更实施单位应针对变更制定培训计划，培训内容包括变更

5、目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例。第二十条 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更验收报告等。第六章 变更结束第二十一条 变更实施完成后，生产运行部和变更实施单位应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更验收报告，并完成以下工作：（一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；（三）试验结果已记录在案；（四）确认变更结果；（五）变更实施过程的相关文件归档。第七

6、章 附则第二十二条 本规定由公司质量安全环保部负责解释。第二十三条 本规定自发文之日起施行。附录 A 变更管理流程附录 B 同类替换范例附录 C 微小变更申请审批表附录 D 工艺设备变更申请审批表变更管理流程变更分类同类替换 工艺设备变更和微小变更不执行本程序 风险是否接受？是提出申请审批实施变更跟踪、验证方案、措施调整否培训沟通文件归档附录 B：同类替换范例工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）阀门同类型：闸阀闸阀，截止阀截止阀等不同类型：闸阀截止阀，闸阀球阀等同类材料：碳钢碳钢，不锈钢- 不锈钢等不同材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢等同等压力等级： 15 15kg/cm2， 3030kg/cm2

7、， 60不同压力等级： 3015kg/cm2，3045kg/cm2 ，3060kg/cm2 , 等 60kg/cm2等同尺寸： 4 4,6 6, 10 10, 等不同尺寸：, 6 8 12,等同种添料：箔衬 - 箔衬，石墨石墨，石棉绳 - 石棉不同添料：石墨非石墨，绳 - 衬，衬 - 绳等绳管道与法兰同材料：碳钢碳钢，不锈钢 -不锈钢等同压力等级： 1515kg/cm2，3030kg/cm2，60泵/ 压缩机 4 6,10 10 68 12同类法兰密封面：凸面凸面，对接对接等不同法兰密封面：凸面对接，对接凸面等同厚度等级：管线厚度相同不同厚度等级：管线厚度不相同临时管线只是用在停用的设备上做清

8、洗用途，临时管线用于维持运行的、内部有工艺物料在设备投运前应将其拆下的管段，如内部有物料流的临时短管等相同的材料（包括内部材料）如：碳钢碳钢，不同材料（包括内部材料）如：碳钢不锈钢，不锈钢不锈钢等不锈钢碳钢等相同法兰：压力等级，尺寸，密封面不同法兰：相同能力：3/h,2000不同能力：200200m2000m/h,300m/h,200150m /h, 等200相同密封：允许不同的制造商，但必须是同样不同密封：不同的实际规格， 不同的维护程序的规格，同样的维护程序等同样的润滑：允许不同的制造商，但必须是同不同润滑：不同规格样的规格物料 / 化学试剂仪表 / 电气同样的化学试剂：必须是完全相同，包

9、括制造商，功能表现，以及反应过程；安全技术说明书信息保持不变同样的物料：必须是完全相同，包括制造商，有同样的功能，进行同样的反应同量程： 0-50 0-50,200-250 200-250, 等同样放大倍数： X10 X10,X50 X50,等同样单位：立方米 / 时立方米 / 时, 升 / 分钟升/ 分钟 , 等同样的额定值：因进料流量、产品规格等变化，需要经常调整报警的上下限，但不超过最高和最低限值不同的化学试剂： 不同的制造商， 不同的功能表现，或不同的反应过程， 安全技术说明书信息有任何改变的等不同物料： 不同制造商，不同功能表现， 或不同反应不同量程： 0-50 0-100,250-

10、300 250-500,等不同放大倍数： X10 X20,X15 X2,等不同单位：立方米 / 时升 / 分钟 , 升/ 分钟立方米 / 时 , 等不同额定值：改动压力、温度、流量、液位等的最高和最低限值工艺设备类型 同类替换其他 除应急系统与中央控制室以外的，其他电话号码的改变更新工艺区标志牌非工艺设备的移位将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的设备旁通可能影响工艺操作的，对计算机软件或计算机控制方案的改动改变中央控制室或紧急响应电话号码移走工艺区内的标志牌工艺设备或应急设备的移位改变工艺说明，过程说明，或企业标准临时维修（如：管卡、盘根、法兰临时泄漏修补，等）临时或实验性设备工艺设备类型 同类替换 非同类替换（变