医院信息安全监管记录表文档格式.docx

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被检查负责人

科室主任

监督检查内容摘要

数据安全管理

存在安全隐患

整改落实意见建议

注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、

运输安全和保密管理，

保证存储介质的物理安全。

检查人员签名：

检查完成时间：

2010年3月13日

全院各科室

各科室主任

电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬

等工作

部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬等现象

取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬

监督检查时间：

2010年4月18日

不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件

有部分科室人员因工作方便在电脑上安装了某些软件，导致电脑存在安全故障

计算机发生故障不能工作时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理员或专业技术人员负责维护

2010年5月10日

科室电脑互联网使用情况

没有申请上互联网却可以上网

凡需联接互联网的用户，必需填写《计算机入网申请表》，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码，并对其安全负责。

不得利用互联网做任何与其工作无关的事情，若因此造成病毒感染，其本人应付全部责任

2010年6月18日

机房

信息科人员

主要是机房的安全管理例行检查

机房温度不高于25℃,气体消防系统功能完好，定期检查灭火气体气压正常，空调类型适应长期24小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理，无老化现象，线径符合规范

2010年7月21日

机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）

管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录。

设备（UPS电池）寿命到期，要提前提出更换方案。

如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管，对重大事故要注意保护现场，并采取果断措施制止事态发展，同时向院领导汇报，系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的运行监控，认真处理网络数据,数据损坏后须及时检查,如出现错误应立即改正；

发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。

有关情况和操作及时记入维护日志。

2010年8月15日

信息数据的安全保密工作

利用密码可以访问服务器的共享

做好信息数据的安全保密工作，一旦发现中心服务器有被侵入及恶意攻击记录，应及时采取措施制止并向主管领导报告；

若发现网上有色情及政治敏感内容，及时报告有关部门处理。

2010年9月24日

机房、全院科室

信息科人员、各科室

电源及UPS管理

近段时间出现UPS不能正常工作的情况

1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。

2、不得随便更改线路和变动开关。

3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。

4、对UPS的工作异常情况要做好记录，并及时联系有关单位进行处理。

5、UPS应妥善保养，每3个月放电一次

2010年10月17日

严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等）

主要防止外来人员访问机房

外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪同进入，并做好登记。

2010年11月3日

2010年12月23日

机房服务器、电脑防火墙安全措施

主要防止外来人员访问机房，访问计算机

主要检查的模块：

服务器防火墙工作情况，科室电脑工作情况及交换机，路由器情况

2011年1月15日

被检科室、设备

各楼层交换机（例行年检）

交换机及路由器（核心交换机、楼层交换机、集团内网路由器、运营商路由器、无线路由器）

主要检查或者整改落实意见建议

电源正常工作，无毁损情况电源正常工作，无毁损情况，设备表面、风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、字迹清晰。

2011年2月25日

光纤收发器（例行年检）

2011年3月14日

各通信设备

通信设备自然灾害和盗抢应急预案（例行年检）

发生自然灾害在确认安全后立即回到机房检查设备，并向上级领导汇报情况，积

极做好恢复工作；

发生盗抢事件后，要保护好现场然后报警，并向上级领导汇报

情况，积极做好恢复工作。

2011年5月12日

机房以及通信设备，电脑主机等

信息科、医院各科室

散热情况、抢救措施办法