医院信息安全监管记录表文档格式.docx

1、被检查负责人科室主任监督检查内容摘要数据安全管理存在安全隐患整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。检查人员签名：检查完成时间： 2010 年 3 月 13 日全院各科室各科室主任电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬等现象取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬 监督检查时间： 2010 年 4 月 18 日不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件有部分科室人员因工作方便在电脑上安装了某些软件，导致电脑存在安全故障计算机发生故障不能工作时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理

2、员或专业技术人员负责维护 2010 年 5月 10 日科室电脑互联网使用情况没有申请上互联网却可以上网凡需联接互联网的用户，必需填写计算机入网申请表，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码，并对其安全负责。不得利用互联网做任何与其工作无关的事情，若因此造成病毒感染，其本人应付全部责任 2010 年 6月 18 日机房信息科人员主要是机房的安全管理例行检查机房温度不高于25,气体消防系统功能完好，定期检查灭火气体气压正常，空调类型适应长期24小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理，无老化现象，线径符合规范 2010 年

3、 7月 21 日机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录。设备（UPS电池）寿命到期，要提前提出更换方案。如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管，对重大事故要注意保护现场，并采取果断措施制止事态发展，同时向院领导汇报，系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的运行监控，认真处理网络数据, 数据损坏后须及时检查, 如出现错误应立即改正；发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。有关情况和操作及时记入维护日志。 2010 年 8月 15 日信息数据的安全保密工作

4、利用密码可以访问服务器的共享做好信息数据的安全保密工作，一旦发现中心服务器有被侵入及恶意攻击记录，应及时采取措施制止并向主管领导报告；若发现网上有色情及政治敏感内容，及时报告有关部门处理。 2010 年 9月 24 日机房、全院科室信息科人员、各科室电源及UPS管理近段时间出现UPS不能正常工作的情况1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。2、不得随便更改线路和变动开关。3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。4、对UPS的工作异常情况要做好记录，并及时联系有关单位进行处理。5、UPS应妥善保养，每3个月放电一次 2010 年 10月17 日严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等

5、）主要防止外来人员访问机房 外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪同进入，并做好登记。 2010 年 11月3 日 2010 年 12月23 日机房服务器、电脑防火墙安全措施主要防止外来人员访问机房，访问计算机 主要检查的模块：服务器防火墙工作情况，科室电脑工作情况及交换机，路由器情况 2011 年 1 月 15 日被检科室、设备各楼层交换机（例行年检）交换机及路由器（核心交换机、楼层交换机、集团内网路由器、运营商路由器、无线路由器）主要检查或者整改落实意见建议电源正常工作，无毁损情况电源正常工作，无毁损情况，设备表面、风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、字迹清晰。 2011 年 2 月 25 日光纤收发器（例行年检） 2011 年 3 月 14 日各通信设备通信设备自然灾害和盗抢应急预案（例行年检）发生自然灾害在确认安全后立即回到机房检查设备，并向上级领导汇报情况，积极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要保护好现场然后报警，并向上级领导汇报情况，积极做好恢复工作。 2011 年 5 月 12 日机房以及通信设备，电脑主机等信息科、医院各科室散热情况、抢救措施办法