最新版12万吨中华随缘果系列加工新建项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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第四章市场分析与销售方案18

4.1市场分析18

4.2营销策略、方案、模式21

4.3市场风险分析22

第五章建设方案24

5.1产品方案和建设规模24

5.2建设规划和布局24

5.3建设标准和产品标准25

5.4工艺（技术）方案25

5.5设备选型方案39

5.6主体工程方案45

5.7辅助工程及其它工程方案46

5.8实施进度安排46

第六章环境影响评价49

6.1环境影响49

6.2节能减排措施50

6.3环境影响评价及审批50

第七章项目组织与管理51

7.1组织机构与职能划分51

7.2劳动定员52

7.3管理措施53

7.4技术培训54

7.5劳动安全、卫生与消防54

第八章投资估算与资金来源56

8.1投资估算依据56

8.2投资估算56

8.3资金来源57

8.4财政资金的使用范围57

第九章财务评价58

9.1财务评价依据58

9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算59

9.3总成本及经营成本估算59

9.4财务效益分析60

9.5不确定性分析60

9.6财务评价结论62

第十章社会效益分析63

10.1壮大主导产业，促进结构调整分析63

10.2与农户利益联结机制分析63

10.3带动基地分析64

10.4带动农户及农民增收效果分析64

10.5带动就业分析64

10.6对比分析65

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表9：

项目资本金现金流量表

附表10：

银行贷款还本付息计算表

二、附图：

1.地理位置图

2.总平面布置图

3.中华随缘果生长过程图

4.中华随缘果果实及产品图

三、附件：

附件1：

营业执照副本及税务登记证

附件2：

组织机构代码证

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

瑞肽有机农业有限公司，成立于2002年，现拥有员工210人，其中大中专、本科生占70%，技术力量雄厚、科技项目不断创新，同时还拥有一支长期深入农村，面向百姓，科技兴农，大力发展有机种植技术的骨干队伍。

公司在有机农业发展过程中，充分发挥农民的积极性，依赖当地基础设施和自然资源，建立了自己的有机种植基地和示范区，为公司的发展创造了坚实的基础。

在我国加入WTO后，国家实施对西部大开发的大好形势下，公司以发展的眼光看世界，把握商机，在原有的基础上，经工商指定评审机构以公司资产评估加现金流计人民币2000万元，重新注册了陕西瑞肽有机农业有限公司，主要从事科研项目、新产品、有机农业农资配套生产，进出口贸易，以及国内市场的营销策划，是集科、工、贸为一体的农业产业化大型企业。

1.1.2法人代表基本情况

焦振华，59岁，大学学历，西北农学院教授，中国著名植保专家，全国果菜行业十大杰出人物，有两项果菜行业重大技术获国家专利，是中华随缘果的引进和命名人。

1972年陕西师范大学毕业，同年11月参军在兰州军区后勤部，1976年转业在甘肃省公安厅工作，1982年调回陕西省农牧厅渭北巡视员，1983年带薪在西北农业大学植保系进修，结业后安排在省农委工作，1991年退二线在省果业协会工作，1992年开始从事农业科研服务工作。

2003年，与国内外农业专家合作，筹建了陕西格瑞农业高科技有限公司和陕西瑞肽有机农业有限公司，任董事长、法人代表。

先后撰写过《西北农业未来的思路》、《农业土传病害的防治技术》等论文，并于2002年与中国农业大学张元恩教授合作编著了《绿色苹果病虫害防治技术》一书。

从业数十年来，一直努力在发展有机农业方面贡献着自己的力量，力争用2-3年时间，使陕西2万亩猕猴桃、2万亩苹果、2万亩冬枣、2万亩板栗、2万亩布朗李通过国际ECOCERT认证，并成为国际定点出口的有机果品。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

中华随缘果系列综合加工项目

建设项目：

新建项目

建设地点：

陕西省咸阳市秦都区钓台镇

1.2.2产品方案及规模

中华随缘果育苗基地300亩，50m2管护房3个。

中华随缘果加工厂占地面积300亩，建筑面积48240m2，包括主体工程，果酒加工车间、果醋加工车间、果茶加工车间、果酱加工车间、软胶囊加工车间、保鲜库、包材库、原料库、成品库、办公用房、职工宿舍、食堂。

建立中华随缘果育苗基地300亩，中华随缘果种植基地60000亩，达产后年生产中华随缘果18万吨，可生产随缘果软胶囊7200吨，随缘果果酒、果茶、果饮品等系列产品10.8万吨。

中华随缘果系列产品具有丰富的果寡糖、20种人体必须的氨基酸和极高的钙、镁、铁、锌、钾、硒等微量元素，产品面向老中青各年龄层人群，更适合糖尿病人和肥胖病人食用。

1.2.3品种、技术、设备方案

随缘果系列产品包括随缘果软胶囊、果酒、果醋、果茶、果酱。

加工技术方案来自国家知识产权局发明专利申请公布说明书以及全国各大科研院校科学实验研究并公开发表的学术期刊论文，技术来源可靠、可得。

主要加工设备包括发酵罐130台、贮存罐200台、循环浸泡槽6台、板式提升机6台、清洗机6台、输送设备6套、打浆机6台、压虑机8台、调配罐8台、罐装系统2套、CIP清洗系统3套、干燥机4台、包装机2台、粉碎机6台、杀菌机2台等。

1.2.4土建工程

种苗基地建设主要包括管护房3个，每间管护房150m2。

加工厂包括果酒加工车间4000m2、果醋加工车间4000m2、果茶加工车间8000m2、果酱加工车间8000m2、软胶囊加工车间2000m2、暂存间300m2、保鲜库5000m2、包材库1000m2、原料库1000m2、成品库5000m2、办公室800m2、职工宿舍1000m2、食堂200m2、变电室60m2等。

1.2.5建设期限。

建设期2年，2011年4月开始建设，2013年4月全部建成。

1.2.6投资结构及资金来源

项目总投资34365.1万元，其中建设投资27292.62万元，建设期利息768.95万元，流动资金6303.53万元。

其中建设投资包括：

工程费用21683.97万元、工程建设其它费用1945.96万元、预备费3662.69万元。

申请中央财政投资200万元，地方财政配套资金100万元，引进外资约为3.5亿元人民币。

1.2.7项目效益

经济效益：

销售收入主要来自果酒、果醋、果茶、果酱、软胶囊的销售，经营期平均营业收入65711.13万元。

所得税后内部收益率17.13％，大于8%；

所得税后财务净现值14183.34万元，大于零；

投资利润率20.57%，投资回收期6.77年（含建设期）。

由此可见，项目具有较强的盈利能力。

社会效益：

项目建成投产后，对当地中华随缘果产业的发展提供了良好的平台，促进农村产业结构的调整。

加工厂可吸纳从业人数500余人，项目推行“公司+基地+农户”的产业化经营模式，通过“企业带基地，基地带农户”的方式，提高产业的组织化程度。

以订单种植、企业化管理、商业化经营的模式，引导农民发展知识农业、节能农业和生态循环农业，不断创新农产品综合加工产品。

该模式很好地解决了种植户在资金、种植、销售等方面的难题，使农户获得了实惠。

提高种植效益，增加农民收入，同时提供更加丰富多样的健康食品，有利于消费者健康，为构建和谐社会、建设社会主义新农村作出贡献。

1.3可行性研究报告编制依据

1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展十一五规划的建议》；

2、《全国食品工业十一五发展纲要》；

3、《陕西省十一五农业和农村经济发展专项规划》；

4、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

5、《中共中央国务院关于农民增加收入若干政策的意见》；

6、《中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见》；

7、《全国主要农产品加工业发展规划》；

8、《全国优势农产品区域布局规划》；

9、《中华人民共和国食品卫生法》；

10、《中华人民共和国食品安全法》；

11、《中华人民共和国农产品质量安全法》；

12、项目委托合同；

13、项目单位提供的相关资料与基础数据。

1.4综合评价

本项目的建设有利于推动陕西省中华随缘果产业和区域经济的发展，符合国家产业政策和鼓励发展的方向，技术方法可靠，环境适合、销售市场前景广阔，投资市场从投资效益分析结果表明，项目具有相当的盈利能力，项目建设可行。

建议项目决策者在项目实施过程中，系统规划、科学实施、严肃管理，尤其是转变只关注项目筹备建设忽视启动后的项目检查、督导、管理的观念，特别是项目深入开发进程中设计诸多事宜，均需决策者认真统筹。

由于中华随缘果加工过程需要一定的技术设备支持，需要高科技手段方可解决生产中的实际应用问题。

另外，由于该项目所需建设资金比较大，应建立严格的财务制度，避免在工程建设及运行过程中出现资金不足等情况。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

陕西是一个欠发达的内陆省份，但又具有巨大的发展潜力和后发优势。

地处中国腹地，具有承东启西、联结南北的区位之便，既可以成为生产要素由东向西转移的首选承接地，又可以成为生产要素向大西北乃至整个西部地区转移的起点。

近年来宏观经济加速运行，经济实力显著增强。

2008年全市实现生产总值764.6亿元，同比增长16％。

分产业看，第一产业增加值149亿元，增长7.5％；

第二产业增加值376.6亿元，增长19.1％；

第三产业增加值239亿元，增长16.4％。

第一产业增加值占生产总值的比重为19.5％，比上年下降1个百分点；

第二产业增加值比重为49.3％，上升3.9个百分点；

第三产业增加值比重为31.2％，下降2.9个百分点。

按常住人口计算，人均生产总值15286元，约合2235美元，比上年提高3496元。

中国魅力城市—咸阳，位于陕西省关中平原腹地，东邻省会西安，西连杨凌农业高新技术产业示范区，辖设10县2区1市，总人口489.8万人，其中农业人口387.9万人；

总面积10196.4平方公里，耕地570万亩；

属温带大陆性季风气候，年平均气温9至13.2℃，无霜期180至220天，总降水537至650毫米；

地势北高南低，南部为渭河盆地，海拔378至421米，土肥水丰，渠井双灌，素有关中“白菜心”之称，粮食、蔬菜生产条件优越；

北部为黄土高原，海拔1000至1800米，光照充足，空气洁净，土层深厚，水果、肉畜生产得天独厚。

经过多年发展，全市农业基本形成了粮食、水果、畜牧、蔬菜四大支柱产业，粮食、水果、蔬菜生产规模居全省首位，畜牧综合生产能力列全省第二，是陕西省重要的农产品商品基地、闻名