ERP系统流程图Word格式.doc

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报价单

修改

核准

历史报价

新商品

报价单建立

报价单确认

FAX客户确认

1.2业务接单流程

PMC/生产及物料控制

成品仓库

销货流程

回复

订单凭证

接单否

客户订单

判断是否可接单条件如：

单价、交期、数量..等

订单资料输入

主管核准（文件签核）

打印/传送订单凭证

PMC判断是否有库存，有库存者直接销货,无库存者发工单生产

订单建立

库存

工单开立及发放流程

1.3销售出货流程

仓库

财务

销货单

签回

预计出货表：

即订单出货明细表，转OA系统表给到PMC

PMC确定可出货

出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量

成品出货

输入销货单资料

仓库主管核准（文件签核）

打印销货单凭证（共四联，客户一联）

销货单签收

销货单建立

订单出货明细表

可出货

备货

1.4销售退货流程

品管

销退单确认

确定入库FM,4

QC

销退通知

判断销退原因可接受性

接受销退品者输入销退单资料

主管核准（文件签核）确认退货数量

打印销退单（四联）

仓库主管审核（文件签核）

品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放

仓库点收数量

销退品入库

销退单

销退单建立

审核

点收

2.采购管理系统

2.1采购询价流程

供应商

采购

工程/业务

询价单建立

由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价

供应商报价

旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较

采购录入生效的询价单

经理核准（文件签核）

发出新的价格信息给工程/业务

商品报价

询价单

历史价格

询价要求

样品需求

2.2请购作业流程

请购单位

备注

退回

请购单建立

请购单位手写请购单，经经理审核后（总额≥1000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等

请购单交采购

采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产库存存货为最高原则，

请购单签核（凭证上）

采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料

将请购资料拋转成采购底稿或采购单

下接采购流程

请购单

采购流程

请购单询价

（询价单）

请购单更新采购底稿单或采购单

请购单审查，签核

ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）

办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。

2.3采购下单流程

供货商

进入采购预交追踪管理

采购底稿来源有以下几种

请购单、订单、物料需求计算

生成采购底稿

PMC确认数量

采购确认供应商

采购单来源有以下几种：

请购单、询价单、采购底稿更新

、采购计划发放、独立采购需求

生成采购单

采购单资料,以下字段请确实输入；

收料库别、预交日、数量、单价等

采购主管（总额≥1000元需总经理审核）审查及核准,审查之要项为单价及对象

打印采购单

经理签字

采购单E-mail/Fax给供应商

追踪表计有

1.采购未进明细表

FAX

采购单

采购来源检视

确认采购底稿

采购单建立

采购底稿

3.检验管理系统

3.1进货检验流程

品质

采购/生产

依采购单或进货检验需求开立收料单

收料单输入

仓库输入收料单

发送消息通知质检部IQC检验来料

质检部人员将检验结果输入进货检验单

经理核准，（文件签核）

通知仓库开进货单

仓库录入进货单

主管审核（文件签核）

打印进货单

进货检验需求

进货单输入

进货单凭证

2

收料单

进货检验单输入

3.2退货检验流程

依进货检验单或验退需求开立验退退回单

质检部文员输入验退退回单

列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商

仓库录入退货单

列印验退退回单凭证

验退需求

验退退回单输入

验退退回单凭证

退货单凭证

退货单输入

4.物料需求系统

4.1物料需求计算作业流程

业务接到客户订单编制内部订单

PMC依内部订单展开批次生产计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定

执行批次需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求

维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工日期及生产线。

并检视物料需求是否正确

生产计划有修改时若非尾阶产品应该再执行一次MRP,来源为计划来源

如果采购计划无法满足者,应与PMC进行协商,修改生产计划,重算采购计划直到计划可执行为止

确定批次生产计划无误再办理锁定及发放

将生产计划发放为工单

将采购计划发放为采购单

生产计划

上一步

物料需求计划维护

工单建立

采购计划调整与发放

生产计划调整与发放

冲突计划之协商与调整

物料需求计划产生

5.生产管理系统

5.1工单作业流程

生产

生产制造需求：

5.依订单或生产计划库存的需求开立成品工单

PMC输入工单，维护生产数量、预计开工日、预计完工日等

部长审核（文件签核）

3.列印工单凭证：

（五联）

生产制造需求

工单输入

工单凭证

生产部可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考

5.2生产领料作业流程

作业说明

备注

1.工单领料