ISO14001内部审核程序(中英文版)Word下载.docx

ISO14001内部审核程序(中英文版)Word下载.docx

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适用于公司质量管理体系和环境管理体系的内部审核。

Suitableforcompany’squalitymanagementsystemandinternalaudit.

3.职责Duty

3.1管理者代表负责批准内审计划，指定审核组长和内审员，审批纠正措施，批准内审报告。

Administratorsrepresentareresponsibleforapprovingtheinternalplan,appointtheauditteamleaderandtheinternalauditor,examineandapprovethemeasureofcorrectingandapprovetheinternalauditreport.

3.2环工组负责编制内审计划，协助管理者代表组织内审工作。

Theenvironmentalteamareresponsiblefororganizingtheinternalauditplan,assistanttheadministratorrepresenttoorganizetheinternalauditjob.

3.3内审组长和内审员负责按本程序完成内审工作。

Theinternalauditleaderandtheauditmemberareresponsibleforfinishingthe

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auditjobaccordingtotheprocedure.

3.4各部经理或车间主管负责组织本部门员工，按审核计划和审核通知，作好内审配合。

Alldeptmanagerortheworkshopsupervisorareresponsiblefororganizingthedeptstaff,accordingtotheauditplanandnoticetodowellandcooperatetheinternalauditjob.

4.工作程序Workingprocedure

4.1内审计划由环工组负责制定，应立足于所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果，计划应包括审核的范围、频次和方法要求。

Theauditmembersshoulddrawuptheauditplan,andshouldbaseontheimportanceofenvironmentalandtheauditresultbeforeinvolve.Theplanshouldincludetherangeofaudit,frequencyandtherequirementways.

4.1.1每年2月，9月份进行常规的内审，审核的具体时间和范围，由审核组长编制通知单，报管理者代表批准生效。

WewillauditregularlyeveryFebandSep,theauditdateandrangeshouldbepreparedbytheauditleader,aftertheadministratorrepresentapprovecomingintoforefor.

4.1.2当发生下列情况需要时，临时增加内审。

Whentakeplacethefollowingstatus,itshouldincreasingthecontentstemporarily.

a）发生重大质量环境事故或重大顾客相关方投诉时。

Thegreatenvironmentalaccidentofqualityorthebigcustomerclaim.

b）第三方外审前。

Beforethethirdpartyaudit.

4.2内部审核的依据

Thebasefortheinternalaudit

a）《质量手册》、《环境管理手册》、《程序文件》、《支持性文件》

《Qualityhandbook》,《Environmentalmanagementhandbook》,《Proceduredocument》,

《Supportingdocument》.

c）GB/T19001-2000、GB/T24001-1996标准。

StandardofGB/T19001-2000、GB/T24001-1996

4.3内审员的确定

Definetheinternalauditperson

a）内审员的资格：

经专门的培训或由管理者代表培训，考试合格者，颁发证书或由总经理任命，且熟悉本公司体系文件，熟悉产品生产全过程，有文字和语言表达能力。

Qualification:

Throughspecialtrainingortrainingbytherepresentativesofadministrators,thepersonwhopasstheexamination,awardthecertificateorappointedbythegeneralmanager,andfamiliarwiththesystemfileofthecompany,familiarwiththeproductprocessprocedure,therearecharactersandtheabilityoflanguageexpression.

b）内审时的内审员，由管理者代表临时任命组长和组员。

Theauditorwhileauditing,bytherepresentativeofadministratorappointingtheleaderandthemembertemporarily.

4.4内审前的准备

Preparebeforeaudit

a）由内审组长编制“内审通知”经管理者代表批准后，在内审前7天发到被审部门。

被审部门在审核前先做好自我审核。

Auditleadershouldedit“theauditnotice”,after therepresentativeofadministratorapproved,sendthenoticetotheauditdept7daysbeforeauditing.Theauditdeptshouldadvancetoauditoneselfwellfirstbeforeauditing.

b）部门接到通知后，按通知中规定的审核项目准备好相关的资料。

Afterthedeptreceivesthenotice,accordingtotheauditregulationtopreparetheauditrelevantinformation.

c）由审核组长按审核依据编制检查表，作为进行内审的工具。

Theauditleadershouldmakethechecktable,useitastheaudittool.

4.5内部审核的具体实施

Implementationofinternalaudit

4.5.1内审组长负责召集，由各部经理、车间主管、各部迎审时的主要人员和管代参加的首次会，会上主要介绍审核的要求和日程安排及确定各部门陪同人员。

Themeetingiscallforbytheauditleader.Thememberincludeeachdeptmanagers,workshopsupervisors,allofmainpersonnelandthetherepresentativeofadministratortoattendtheinitialmeeting.Themeetingcontentisintroducetherequestandtheagendaandconfirmeverydeptretinue.

4.5.2实施审核

Implementaudit

a）在体系刚建后的第一次审核时要重点审核“体系文件”的适宜性和有效性。

当已确认体系文件能适应质量管理要求后，再进行内审时，则对“体系文件”不作重点审核。

Shouldfocusonauditthe”systemdocument”especiallywhenauditforthefirsttimeafterthesystemwasjustbuilt.Afterconfirmedthesystemdocumentcanmeettheneedsofthequalitycontrol.whileauditinggoingonagaindonotauditthe“systemdocument”especially.

b）查看相关的记录；

看记录内容是否符合相关要求（对主要人员进行应知应会询问）。

Reviewingtherelevantrecords:

checktherecordcontentwhethermeettheneedsofrequestornot.

c）进行现场成品、半成品审核。

Auditthesemi-finishedproductandthefinishedproduct.

d）审核员在现场审核时，采取边问边看，边记录（记在检查表上）的办法，当发现不符合项时，应口头反馈给陪同人员，如无异议，则进行不合格项、不合格程度判定，幷记录和填写“不符合项报告”并由现场负责人员签字确认。

Whileauditingtheauditorshouldasking、lookingandrecordingatthesametime.Whenf