保密监督检查制度.docx

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保密监督检查制度

保密监督检查制度

保密监督检查制度

第一条为落实公司的各项保密制度，确保各项保密工作得到贯彻执行，特制定本制度。

第二条公司进行保密工作检查的依据是保密管理制度及各项保密规定，对其实施情况进行检查，以验证各项制度执行的有效性，同时对各业务部门进行保密提醒。

第三条公司保密委员会每年12月份组织对公司总经理的保密检查，填写《总经理保密工作检查表》（见附件一）。

第四条保密室每月进行1次保密安全自查，填写《保密室保密工作自查表》（见附件二）。

第五条保密办公室每月进行1次保密安全自查，填写《保密办公室保密工作自查表》（见附件三）

第六条保密办公室每年要组织两次以上的全公司范围的安全保密检查，填写《全公司保密工作检查表》（见附件四）。

第七条保密办公室负责每季度对涉密部门的负责人进行监督检查，填写《涉密部门负责人保密工作检查表》（见附件五），并上缴保密办，公司留存备查。

第八条所有涉密人员每月进行本岗位保密自查，填写《涉密人员保密工作自查表》（见附件六），上缴自查报告到保密办公室。

第九条保密委员会、保密办公室应针对保密检查中发现问题和簿弱环节，及时发出书面整改意见，并做好整改的复查及记录工作。

公司专职保密员要积极协助各部门做好保密检查工作。

附件一《总经理保密工作检查表》

附件二《保密室保密工作自查表》

附件一编号：

年第号

总经理保密工作检查表

总经理姓名

保密检查人员姓名

检查时间

检查记录

1.年度内是否学习过国家保密政策和法律法规？

是□否□

2.年度内是否对公司的保密工作做出过指示？

是□否□

3.是否了解公司的保密工作重点？

是□否□

4.年度内是否研究解决过保密工作重要问题？

是□否□

5.年度内是否组织对公司内的保密工作进行考核？

是□否□

6.年度内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上的支持？

是□否□

7.年度内是否组织进行过保密工作总结？

是□否□

8.年度内是否组织进行保密工作检查？

是□检查结果是否合格？

是□否□

否□

9.是否清楚公司涉密人员情况？

是□否□

10.是否清楚公司涉密计算机情况？

是□否□

11.是否清楚公司保密要害部门、部位情况？

是□否□

12.是否清楚公司保密委员会工作情况？

是□否□

13.是否了解公司涉密项目情况？

是□否□

14.对公司保密经费预算及使用情况是否清楚？

是□否□

15.年度内是否进行过保密奖励和惩罚？

是□否□

16.年度内公司是否发审过泄密事件？

是□否□

检查结论

符合□不符合□

检查人签名：

年月日

检查情况事实确认意见

受检人签名：

年月日

保密办公室审核意见

签名：

年月日

保密委员会审批意见

保密委员会盖章：

年月日

附件二编号：

年第号

保密室保密工作自查表

负责人

姓名

检查时间

保密自查情况

1.室内的防盗报警器装备是否有效？

是□否□

2.楼道内的视频监控装置是否有效？

是□否□

3.防盗门、窗、网是否完好无损？

是□否□

4.出入人员是否按规定进行了登记？

是□否□

5.近三个月内是否有外部人员进入参观？

是□是否按规定进了审批？

是□否□

否□

6.涉密计算机事都按要求进行了口令更换和维护保养？

是□否□

7.涉密计算机是否安装了视频干扰器？

是□否□

8.涉密计算机是否粘贴了标识？

是□否□

9.涉密计算机是否与互联网物理隔离？

是□否□

10涉密计算机中存储的涉密文件是否按规定进行了标识？

是□否□

11.中间转换机是否存储涉密文件？

是□否□

12.中间转换机是否按规定进行单向信息交换？

是□否□

13.近三个月内是否复印过涉密文件？

是□是否按规定进行了审批和复印？

是□否□

否□

14.近三个月内是否销毁过秘密载体？

是□是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？

是□否□

否□

15.近三个月内是否使用过涉密移动存储介质？

是□是否按规定进行了使用？

是□否□

否□

自查意见

自查结果：

符合要求□限期整改□不符合要求□

签字：

年月日

保密

办公室

审核意见

签字：

年月日

保密

委员会

审批意见

保密委员会盖章：

年月日

附件三编号：

年第号

保密办公室保密工作自查表

负责人姓名

检查时间

保密自查情况

1.近三个月内是否有外部人员进入参观？

是□是否按规定进了审批？

是□否□

否□

2.近三个月内是否复印过涉密文件？

是□是否按规定进行了审批和复印？

是□否□

否□

3.近三个月内是否销毁过秘密载体？

是□是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？

是□否□

否□

4.近三个内是否接受过秘密载体？

是□是否有知悉范围审批表？

是□否□

是否进行了归档？

是□否□

5.密码文件柜是否按规定进行了密码更换？

是□否□

6.密码文件柜是否完好？

是□否□

7.是否按规定编制了保密工作档案？

是□涉密项目档案是否完整？

是□否□

涉密人员档案是否完整？

是□否□

保密重点部门档案是否完整？

是□否□

保密机构档案是否完整？

是□否□

保密经费档案是否完整？

是□否□

保密审查档案是否完整？

是□否□

保密规章制度档案是否完整？

是□否□

保密日常工作记录是否完整？

是□否□

否□

8.现存的秘密载体和台账是否核对无误？

是□经清查核对，秘密载体共份，其中上级来文份，公司产生的秘密载体份。

否□（选择“否”附上详细说明）

9.近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？

是□是否保存了记录？

是□否□

否□

10.专职保密员是否按规定履行职责？

是□否□

附件四编号：

年第号

全公司年半年保密工作检查表

检查情况简介

检查组组成人员

姓名

部门

职务或职称

保密工作责任制情况：

保密组织机构情况：

保密制度建设情况：

定密管理情况：

涉密人员管理情况：

涉密载体管理情况：

要害部门管理情况

计算机和信息系统管理情况：

通信及办公自动化设备管理情况：

宣传报道管理情况：

涉密会议管理情况：

外场试验管理情况：

协作配套管理情况

涉外管理情况：

保密检查情况

考核与奖惩情况：

工作档案管理情况：

保密人力、物力、财力保障情况：

总评：

检查组组长签字：

年月日

保密办公室

审核意见

签名：

年月日

保密委员会

审批意见

保密委员会主任签名：

年月日

保密委员会盖章：

附件五编号：

年第号

涉密部门负责人保密工作检查表

部门负责人姓名

保密检查人姓名

检查时间

检查记录

1.是否了解国家保密法律法规,清楚单位各项保密管理制度?

是□否□

2.是否明确自已的保密职责,清楚本部门的保密工作重点？

是□本部门的工作重点是：

否□

3.近三个月内是否及时落实保密办公室交办的工作?

是□否□

4.近三个月内保密工作记录是否完整?

是□否□

5.近三个月内是否参加公司保密办公室组织的保密教育?

是□否□

6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？

是□是否对定密工作进行了指导和监督？

是□否□

涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？

是□否□

否□

7.近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件？

是□是否对变更密级工作进行了指导和监督？

是□否□

否□

8.近三个月内是否举办过涉密会议？

是□是否按规定进了审批？

是□否□

安全保密措施是否完备？

是□否□

是否指定了保密责任人？

是□否□

是否由保密管理机构进行了全面监督？

是□否□

会议文件是否由专人保管？

是□否□

否□

9.近三个月内是否进行了涉密试验？

是□是否按规定进了审批？

是□否□

安全保密措施是否完备？

是□否□

是否指定了保密责任人？

是□否□

是否由保密管理机构进行了全面监督？

是□否□

试验现场的文件是否由专人保管？

是□否□

否□

10.近三个月内是否进行了涉外活动？

是□是否按规定进了审批？

是□否□

安全保密措施是否完备？

是□否□

出国（境）人员是否签订了保密责任书？

是□否□

否□

11.近三个月内是否对外提供过资料或物品？

是□是否按规定进了审批？

是□否□

提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？

（如提供的资料或物品不涉密可不选择）是□否□

否□

12.近三个月内是否有涉密人员撰写过文章或论文？

是□是否按规定进了审批？

是□否□

否□

13.三个月内是否对保密要害部门进行过检查？

是□保密要害部门管理规定是都得到遵守？

是□否□

保密要害部门保护措施是否有效？

是□否□

14.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？

是□否□

15.近三个月内涉密人员有无变动？

是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？

是□否□

密级变更的涉密人员有无按规定进行变更？

是□否□

离职的涉密人员无忧按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退？

是□否□

否□

16.近三个月内本部门的涉密计算机是否按规定进行管理？

是□否□

17.近三个月内本部门的非涉密计算机是否按规定进行管理？

是□否□

18.近三个月内是否有违反公司各项保密管理制度的记录?

是□否□

19.近三个月内有无发生泄密事件？

是□否□

检查结论

符合□不符合□

检查人签名：

年月日

检查情况事实确认意见

受检人签名：

年月日

保密委员会审核意见

签字（盖章）：

年月日

保密办公室意见

签字：

年月日

附件六编号：

年第号

涉密人员保密工作自查表

部门

姓名

涉密等级

保密自查情况

1.本月是否产生过涉密文件或电子文档？

是□是否按规定进行了定密？

是□否□

是否标注了密级标识？

是□否□

否□

2.本月是否有需要变更密级或解密的项目或文件？

是□是否按规定进行了审批？

是□否□

是否更改了密级标识？

是□否□

否□

3.本月是否制作过秘密载体？

是□是否在公司规定的场所或上级保密部门批准的

定点制作单位制作？

是□否□

否□

4.本月是否携带秘密载体出差？

是□是否按规定进行了审批？

是□否□

是否采取了合适的保护措施？

是□否□

否□

5.本月是否参加过涉外活动？

是□是否携带了秘密载体？

是□否□

携带秘密载体是否经过审批且采取了严格的保密措施？

（没携带秘密载体的可不选择）是□否□

否□

6.本月是否曾经因公或因私出国（境）？

是□是否按规定进行了审批？

是□否□

是否签订了保密协议书？

是□否□

是否在无安全保密措施的场所谈论过秘密事项？

是□否□

否□

7.本月是否复印过涉密文件？

是□是否按规定进行了审批和复印？

是□否□

否□

8.本月是否发送或传递过秘密载体？

是□是否按规定专人传递或通过机要发送？

是□否□

否□

9.本月是否接受过秘密载体？

是□是否进行了知悉范围审批？

是□否□

是否进行了归档？

是□否□

否□

10.本月是否对外提供过涉密资料或物品？

是□是否按规定进了审批？

是□否□

提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？

是□否□

否□

11.本月是否撰写过文章或论文？

是□是否按规定进了审批？

是□否□

否□

12.本月是否进入过保密要害部门？

是□是否遵守了保密要害部门的管理规定？

是□否□

否□

13.本月是否使用涉密计算机？

是□是否按照保密规章制度操作涉密计算机？

是□否□

否□

14.本月是否通过网络发送过涉密邮件？

是□否□

15.本月是否用手机谈论过涉密事项？

是□否□

16.本月是否借阅过秘密载体？

是□是否按规定进了审批和登记？

是□否□

是否在安全保障的地点使用？

是□否□

否□

17本月是否使用过涉密移动存储介质？

是□是否按规进行了使用？

是□否□

否□

自查结果

符合要求□不符合要求□

签字：

年月日

部门负责人意见

签字：

年月日

保密办公室意见

签字（盖章）：

年月日