IATF16949质量管理体系过程识别清单.docx
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IATF16949质量管理体系过程识别清单
质量管理体系过程识别清单
主题过程
子过
程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡
量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部
门
配合部门
顾客导向过程
CO
P
合同
评审
顾客要求
合同评审
①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改
合同评审单
业务部
相关部门
合同评审的及时性
《市场需求确疋和顾客沟管理程序》《合同订单评审管理程序》
产品
策划
过程
质量先期策划
（APQP）
产品设计开发
生产件批准程序
（PPAP）
①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤
APQP
1APQP策划的所有内容（见APQP策划书）；
2量产控制计划；③PPAP批准结果⑷试产控
制计划；®PFMEA
APQP
小组
各相关部
门
①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果
《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》
产品工艺设计和开
发
（本过程主要指制
成及工艺的设计与
开发）
顾客要求
①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录
（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品
工程部
业务部
品质部
工程部
1开发周期
2成功率
《工程变更管理程序》《生产过程管理程序》
工程
变更
过程
工程变更管理程序
1外部更改要求；
2内部更改需求
1ECN（工程变更通
知）；
2变更的图纸、技术资
料、记录
工程部
业务部、品质部、
PMC、
采购部
外部变更的及时性
《工程变更管
理程序》
制造过程
生产计划
①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息
1月生产计划；
2周生产计划；
3应急计划的启动时
机
PMC
生产部
采购部
生产计划的达成率；
OTD（准时交化率）
《订单与生产计划管理程序》《生产过程管理程序》
过程控制
①生产计划；②控制
计划；③人员的能力；④设备的状态；
⑤作业指导书
1设备维护结果；
2CPK/PPK；
3生产直通率、生产
率。
项目管
理部
品质部
PMC
1过程能力；
2直通率；
3损耗率；©报废率
《生产过程管
理程序》
出货
过程
出货控制
特殊情况的通知
顾客订单
1出库单；/送货单；
2出货统计表；回签记
录；
PMC
品质部
业务部
1交货及时率
（OTD）；
2超额运费
《例行检验和
确认检验管理
程序》
顾客
反馈
顾客满意度管理
1顾客满意度调查策划；
2顾客满意度调查
表；
1顾客满意度调查总
结报告；
2顾客满意结果和分
析报告；
3统计分析和改进措
施
业务部
各相关部
门
顾客满意度目标
《顾客满意度
测评管理程
序》
顾客投诉与退货
3各种顾客反馈信
息/
4顾客退货品
④8D报告/客退不良
分析报告
业务部
各相关部
门
退货PPM/损失金额/
投诉件数
《顾客投诉处
理规程》
质量管理体系过程识别清单表
主题过程
子过
程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡
量准则
支持过程及活
动的
方法/程序文
件
责任部
门
配合部
门
支持过程
SP
采购控制
①
和
应
的供应商控制
质
求
效
要
）供应商的选择、评价再评价的准则；②供「商信息；③顾客指定供应商；③供应商的量管理体系开发要
J④供应商的交货绩1表现；⑤顾客的特殊求
1合格供应商名录；
2供应商定期评审的
结果；
3供应商质量体系开
发计划
采购部
品质部
工程部
②供应商的质量体系开
发的完成率
《供应商评估
管理规程》
采购控制
①米购规范；②生产计划；③采购周期；
④BOM:
⑤订单要求（包括产品、质量交付等）：
⑤顾客的特殊要求
1采购订单；
2所采购的产品
采购部
品质部
工程部
1采购产品的质量状
况；
2交付状况（及时率、
合格率）；
3供应商定期业绩反馈
《采购管理程
序》
《外部质量信息管理程序》
《顾客财产管理程序》
物流过程
产品防护
产品的贮存、搬运、
包装要求
①生产及贮存环境记
录；②定期检查记录；
3超期复检处理记录；
4各种物料的进出记录
PMC
生产部
1报废率；
2库存金额；
《产品搬运贮
存包装防护与
交付程序》
产品质量管理
产品标识与可追溯
性
产品种类、状态、批
号
各过程中不同产品的状
态标识
品质部
PMC
生产部
现场检杳
《标识和可追
溯性管理程
序》
不合格品的控制
不合格品
①退货；②返工/返修；
③报废；④让步使用；
⑤返工作业指导书
品质部
生产部
PMC
各输出过程的检查
《不合格品管
理程序》
产品测试管理
产品的检验、测试要
求
检测清单、产品试验记
录
品质部
生产部
工程部
检验与试验
《例行检验和
确认检验管理
程序》
产品的监视和测量
1来料；
2过程产品；
3最终产品
1来料检验结果；②过
程能力指数
2过程检验记录
3出货检验报告；04全尺
寸检验结果
品质部
生产部、
工程部、
PMC
1合格率
2CPK
3出货抽检合格率
《产品监视和
测量管理程
序》
质量管理体系过程识别清单表
主题过程
子过
程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡
量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部
门
配合部
门
支持过程
SP
资源管理
生产设备管理程序
1设备维护要求；
2设备利用率；
3非计划停机目标
①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划
工程部
品质部
生产部
设备故障停机时间
《基础设施和
工作环境管理
程序》
工装/夹具管理
过程设计方案
①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件
工程部
生产部
《基础设施和
工作环境管理
程序》
环境管理
产品生产和保存的
环境要求；
温湿度记录
生产部
品质部
工程部
《基础设施和
工作环境管理
程序》
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
监视和测量装置管
理
1控制计划；
2MSA计划分析
和试验要求；
3检查辅具及快速
探测要求
①量规仪器一览表；②量规仪器履历表；③校准记录；④校准不合格的处理记录；⑤仪器标识和校准标识；⑥MSA结果；
工程部
品质部
及时校准率
《监视和测量资源管理程序》
人力资源及员工培
训
①业务计划；②职位要求；③顾客的特殊要求；④内部要求；
⑤员工的呼声
①培训计划；②培训履历表；③员工满意度调相及其结果人事制度；
④激励制度
办公室
各部门
1员工培训率
2人员月流失率
3员工满意度（半年）
《人力资源管理程序》《知识管理程序》
财务
管理
不良质量成本
各部门的质量信息，
包括：
①报废成本；
2返工/重检成本；
3退货赔偿损失；④
超额运费成本
不良质量成本的分析结
果及其趋势
总经理
品质部、
PMC、采
购部、市
场部、工
程部
不良质量成本率
《数据分析管
理程序》
文件
文件控制
各类文件
①受控文件清单；
②②文件的收发记录；
文控
各部门
所有文件的有效版式本
《文件和资料
管理程序》
管理
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性（检索、
识别、可追溯性）
《记录管理程
序》
质量管理体系过程识别清单表
主题过程
子过
程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡
量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部
门
配合部
门
管理过程
MP
资源
提供
资源提供
①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产
机器设备需求计划
人力资源计划
总经理
PMC
计划完成率
《能力与意识管理程序》《设施管理》《公司知识管理》
管理
职责
职责与权限
①职能分配、②沟
通接口
①组织结构图②职责规
疋
总经理
办公室
组织结构图及岗位职能
描述表
《岗位职务说
明书
管理评审
1管理评审策划；
2体系运行状况；
3计划完成情况；
4质量目标表现趋势；⑤质量趋势；
6不良质量成本；
7顾客满意趋势
1管理评审报告
2任何与质量管理体系
及产品有关的改善措施
总经理
管理者
代表
管理评审实施的及时性
《管理评审控制程序》《应对风险和机遇管理程序》
方针目标
AA：
策
划
①质量方针的制
定；②业务计划的制定；③质量目标的制定
市场信息，包括经
验和预测的信息、
公司级数据
①质量方针②公司长短
期业务计划、③公司质
量目标
总经理
各部门
按规定时间发布质量方
针、质量目标及业务计
划
《沟通管理程
序》
①业务计划㈩②质量目标的监视、分析
①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势
①运行结果分析；②质
量目标达成情况分析
总经理
各部门
质量目标达成率
目标管理规程
数据
分析
公司级数据的分析
与使用
公司内统计数据的
结果及其绩效趋势
竞争对手数据
1措施制定；
2相关的决策；
3业务计划评审和更新
管理代
表
各部门
《数据分析管
理程序》
统计技术的应用、
SPC,MSA
控制计划；MSA计
划
P-R图；P图；MSA分
析
品质部
各部门
①CPK/CMK:
②MSA
结果
内
部
审
核
内部审核
①审核计划；②内审员；③前次内审及管评输出；④顾客投诉退货；⑤体系/过程产品审核清单等
内部审核报告；不符合项
报告；纠正措施跟进
管理者
代表
各部门
《内部审核管
理程序》
改进过程
持续改进
持续改进项目提案
持续改进技术
持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率
《持续改进管
理程序》
纠正措施
①过程设计开发评审；②审核/顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等
纠正及预防措施要求书
纠正预防措施登记表
品质部
各部门
纠正预防措施直效性
《纠正与预防
措施管理程
序》
预防措施
数据分析的趋势结
果
纠正及预防措施要求书
品质部
各部门
预防措施按时完成率
《纠正与预防
措施管理程序
《
编制/日期：
审批/日期:
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