IATF16949质量管理体系过程识别清单.docx

1、IATF16949质量管理体系过程识别清单质量管理体系过程识别清单主 题 过 程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活 动的方法/程序文 件责任部门配合部门顾 客 导 向 过 程COP合同评审顾客要求合同评审法律法规；顾 客特殊要求；隐 含的要求；公司 内部要求；订单 更改合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性市场需求确 疋和顾客沟管 理程序合同 订单评审管理 程序产品策划过程质量先期策划（APQP）产品设计开发生产件批准程序（PPAP）顾客订单；新 产品要求；顾客 特殊要求；过程 策划的目标；APQP1 APQP策划的所有内 容（见APQP策

2、划书）；2 量产控制计划； PPAP批准结果试产控制计划；PFMEAAPQP小组各相关部门过程目标的结果； 过程能力目标、生产率 目标、成本目标、前置 时间等目标的达成结 果；PPAP的批准结 果产品一致性 管理程序订 单与生产计划 管理程序产品工艺设计和开发（本过程主要指制成及工艺的设计与开发）顾客要求工艺设计与开发各过 程的相关文件及记录（包括设计的策划、输 入、输出、评审、验证、 确认的所有要求及相关 的设计资料）；试制的 样品工程部业务部品质部工程部1 开发周期2 成功率工程变更管 理程序生产 过程管理程 序工程变更过程工程变更管理程序1 外部更改要求；2 内部更改需求1 ECN （工

3、程变更通知）；2 变更的图纸、技术资料、记录工程部业务部、品 质部、PMC、采购部外部变更的及时性工程变更管理程序制 造 过 程生产计划订单要求；生产 能力；成品/物料库 存；供应商的交付 能力；顾客、生产、 采购的相关变更的 信息1 月生产计划；2 周生产计划；3 应急计划的启动时机PMC生产部采购部生产计划的达成率；OTD(准时交化率)订单与生产 计划管理程 序生产过程 管理程序过程控制生产计划；控制计划；人员的能 力；设备的状态；作业指导书1 设备维护结果；2 CPK/PPK ；3 生产直通率、生产率。项目管理部品质部PMC1 过程能力；2 直通率；3 损耗率；报废率生产过程管理程序出货

4、过程出货控制特殊情况的通知顾客订单1 出库单；/送货单；2 出货统计表；回签记录；PMC品质部业务部1 交货及时率(OTD)；2 超额运费例行检验和确认检验管理程序顾客反馈顾客满意度管理1 顾客满意度调查 策划；2 顾客满意度调查表；1 顾客满意度调查总结报告；2 顾客满意结果和分析报告；3 统计分析和改进措施业务部各相关部门顾客满意度目标顾客满意度测评管理程序顾客投诉与退货3 各种顾客反馈信息/4 顾客退货品8D报告/客退不良分析报告业务部各相关部门退货PPM/损失金额/投诉件数顾客投诉处理规程质量管理体系过程识别清单表主 题 过 程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指

5、标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门支 持 过 程SP采 购 控 制和应的 供应商控制质求效要）供应商的选择、评价 再评价的准则；供 商信息；顾客指定 供应商；供应商的 量管理体系开发要J供应商的交货绩 1表现；顾客的特殊 求1 合格供应商名录；2 供应商定期评审的结果；3 供应商质量体系开发计划采购部品质部工程部供应商的质量体系开发的完成率供应商评估管理规程采购控制米购规范；生产 计划；采购周期；BOM :订单要 求（包括产品、质量 交付等）：顾客的 特殊要求1 采购订单；2 所采购的产品采购部品质部工程部1 采购产品的质量状况；2 交付状况（及时率、合格率）；3

6、供应商定期业绩反馈采购管理程序外部质量信 息管理程序顾客财产管 理程序物 流 过 程产品防护产品的贮存、搬运、包装要求生产及贮存环境记录；定期检查记录；3 超期复检处理记录；4 各种物料的进出记录PMC生产部1 报废率；2 库存金额；产品搬运贮存包装防护与交付程序产 品 质 量 管 理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识品质部PMC生产部现场检杳标识和可追溯性管理程序不合格品的控制不合格品退货；返工/返修；报废；让步使用；返工作业指导书品质部生产部PMC各输出过程的检查不合格品管理程序产品测试管理产品的检验、测试要求检测清单、产品试验记录品质部生产部工程部检验与试验

7、例行检验和确认检验管理程序产品的监视和测量1 来料；2 过程产品；3 最终产品1 来料检验结果；过程能力指数2 过程检验记录3出货检验报告；04全尺寸检验结果品质部生产部、工程部、PMC1 合格率2 CPK3 出货抽检合格率产品监视和测量管理程序质量管理体系过程识别清单表主 题 过 程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活 动的方法/程序文 件责任部门配合部门支 持 过 程SP资 源 管 理生产设备管理程序1 设备维护要求；2 设备利用率；3 非计划停机目标设备清单；场地布 局；设备的预防性保 养；设备的预见性保 养；备件库存；应 急计划工程部品

8、质部生产部设备故障停机时间基础设施和工作环境管理程序工装/夹具管理过程设计方案工装清单；工装设 计图纸；易损工装的 更换计划；工装备件工程部生产部基础设施和工作环境管理程序环境管理产品生产和保存的环境要求；温湿度记录生产部品质部工程部基础设施和工作环境管理程序应急计划管理各种突发性事故应急计划管理者代表各部门监视和测量装置管理1 控制计划；2 MSA计划分析和试验要求；3 检查辅具及快速探测要求量规仪器一览表； 量规仪器履历表；校 准记录；校准不合格 的处理记录；仪器标 识和校准标识； MSA 结果；工程部品质部及时校准率监视和测量 资源管理程 序人力资源及员工培训业务计划；职位 要求；顾客的

9、特殊 要求；内部要求；员工的呼声培训计划；培训履 历表；员工满意度调 相及其结果人事制度；激励制度办公室各部门1 员工培训率2 人员月流失率3 员工满意度（半年）人力资源管 理程序知识 管理程序财务管理不良质量成本各部门的质量信息，包括：报废成本；2 返工/重检成本；3 退货赔偿损失；超额运费成本不良质量成本的分析结果及其趋势总经理品质部、PMC、采购部、市场部、工程部不良质量成本率数据分析管理程序文件文件控制各类文件受控文件清单；文件的收发记录；文控各部门所有文件的有效版式本文件和资料管理程序管理记录管理记录清单各类记录文控各部门记录的有效性（检索、识别、可追溯性）记录管理程序质量管理体系过

10、程识别清单表主 题 过 程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活 动的方法/程序文 件责任部门配合部门管 理 过 程MP资源提供资源提供业务计划；人 员需求；产品需 求；管理评审报 告；安全生产机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率能力与意识 管理程序设 施管理公司 知识管理管理职责职责与权限职能分配、沟通接口组织结构图职责规疋总经理办公室组织结构图及岗位职能描述表岗位职务说明书管理评审1 管理评审策划；2 体系运行状况；3 计划完成情况；4 质量目标表现趋 势；质量趋势；6 不良质量成本；7 顾客满意趋势1 管理评审报告2 任何与质

11、量管理体系及产品有关的改善措施总经理管理者代表管理评审实施的及时性管理评审控 制程序应对 风险和机遇管 理程序方 针 目 标AA：策划质量方针的制定；业务计划的 制定；质量目标 的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据质量方针公司长短期业务计划、公司质量目标总经理各部门按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划沟通管理程序业务计划质 量目标的监视、分析各部门的运行结 果；质量目标的完 成情况及其绩效趋 势运行结果分析；质量目标达成情况分析总经理各部门质量目标达成率目标管理规程数据分析公司级数据的分析与使用公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据1 措施制定；2 相关的决策；3 业务

12、计划评审和更新管理代表各部门数据分析管理程序统计技术的应用、SPC, MSA控制计划；MSA计划P-R图；P图；MSA分析品质部各部门CPK/CMK : MSA结果内部审核内部审核审核计划；内审 员；前次内审及管 评输出；顾客投诉 退货；体系/过程 产品审核清单等内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进管理者代表各部门内部审核管理程序改 进 过 程持续改进持续改进项目提案持续改进技术持续改进计划；持续改进 项目跟进表；持续改进项 目总结与评定总 经 理、管 理者代 表各部门持续改进完成率持续改进管理程序纠正措施过程设计开发评 审；审核/顾客投 诉；产品监控和测 量数据分析；过程 监控和测量数据分 析等纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性纠正与预防措施管理程序预防措施数据分析的趋势结果纠正及预防措施要求书品质部各部门预防措施按时完成率纠正与预防措施管理程序编制/日期：审批/日期: