羊绒羽绒服装项目立项申请报告.docx

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羊绒羽绒服装项目立项申请报告

羊绒羽绒服装项目立项申请报告

一、羊绒羽绒服装项目背景

中国的制造业正面临着第三次工业革命。

第三次工业革命是由于人工智能、数字制造和工业机器人等基础技术的成熟和成本下降，以数字制造和智能制造为代表的现代制造技术对既有制造范式的改造以及基于现代制造技术的新型制造范式的出现，其核心特征是制造的数字化、智能化和网络化。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

羊绒羽绒服装生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

驻马店某某有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在驻马店某工业园。

（二）项目建设地概况

驻马店是河南省下辖地级市，位于河南中南部，北接漯河，南临信阳，地处淮河上游的丘陵平原地区。

古为交通要冲，因历史上南来北往的信使、官宦在此驻驿歇马而得名。

素有“豫州之腹地、天下之最中”的美称。

京广铁路、京珠、大广高速和107、106国道纵贯南北，新阳高速横跨东西，上武高速和焦桐高速穿境而过，省道、县道纵横交错。

2015年户籍905.21万；常住695.55万。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在驻马店某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积31095.54平方米（折合约46.62亩），净用地面积31095.54平方米（红线范围折合约46.62亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照羊绒羽绒服装行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合羊绒羽绒服装制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.56%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.02%，固定资产投资强度192.04万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

从长远看，中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上，而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新，实现质量增进和成本优势的双重提升。

从劳动密集型到低端加工再到中高端输出，如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品，而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品，资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。

而这正是中国制造近年来的巨大变化，也是未来中国制造的出路。

另一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

由此，中国制造不能因“大”而固步自封，更不能面对压力而妄自菲薄，必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境，加紧战略部署，固本培元，抢占制造业新一轮竞争制高点，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

欣慰的是，中国制造已经在行动，依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。

“中国制造2025”战略实施一年多来，中国制造业现状如何？

（二）战略性新兴产业发展规划

新兴产业因其产业链较长，具有牵一发而动全身的特点，可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级，但要注意的是，新兴产业由于其自身的特殊性，决定了它在发展过程中对于科研投入，人才培养，人才引进，重大科研技术转化等方面的高标准与高要求，因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板，尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破，后续依然需要下大力气推进。

（三）经济新常态

适应新常态，要有新考量。

中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。

眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。

能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积31095.54平方米，建筑物基底占地面积22251.97平方米，总建筑面积32339.36平方米，其中：

规划建设主体工程21817.50平方米，根据测算：

计容建筑面积32339.36平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积31095.54平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计83台（套），设备购置费3298.23万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1272645.61千瓦?

时，折合156.41吨标准煤。

2、根据测算年总用水量15847.65立方米，折合1.35吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“羊绒羽绒服装生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1272645.61千瓦?

时，年总用水量15847.65立方米，项目年综合总耗能量157.76吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量52.59吨标准煤/年，项目总节能率25.88%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

合理分解节能减排指标。

实施能源消耗总量和强度双控行动，改革完善主要污染物总量减排制度。

强化约束性指标管理，健全目标责任分解机制，将全国能耗总量控制和节能目标分解到各地区、主要行业和重点用能单位。

各地区要根据国家下达的任务明确年度工作目标并层层分解落实，明确下一级政府、有关部门、重点用能单位责任，逐步建立省、市、县三级用能预算管理体系，编制用能预算管理方案；以改善环境质量为核心，突出重点工程减排，实行分区分类差别化管理，科学确定减排指标，环境质量改善任务重的地区承担更多的减排任务。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合驻马店某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合驻马店产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的羊绒羽绒服装生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

“十二五”时期，国务院发布的《工业转型升级规划（2016-2020）》统筹部署了工业绿色低碳转型发展工作。

为落实好转型升级规划，加快推进工业绿色低碳发展，工业和信息化部又制定发布了《工业节能“十二五”规划》、《工业清洁生产推行“十二五”规划》、《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》和《环保装备“十二五”发展规划》等专项规划，分头推进工业绿色发展的各领域工作。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资11524.69万元，其中：

固定资产投资8952.90万元，占项目总投资的77.68%；流动资金2571.79万元，占项目总投资的22.32%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资8952.90万元，其中：

土建工程投资2323.46万元，占项目总投资的20.16%，设备购置费3298.23万元，占项目总投资的28.62%，其它投资3331.21，占项目总投资的28.90%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=8952.90+2571.79=11524.69（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资11524.69万元，根据资金筹措方案，全部由驻马店某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

23465.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

17784.74万元。

3、税金及附加：

99.04万元。

4、达纲年利税总额：

6604.64万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5680.26万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4260.19万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2344.45万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

49.29%。

2、达纲年投资利税率：

57.31%。

3、达纲年投资回报率：

36.97%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.21年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“羊绒羽绒服装生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，驻马店某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合驻马店羊绒羽绒服装行业布局和结构调整政策；项目的建设对羊绒羽绒服装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“羊绒羽绒服装生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国羊绒羽绒服装的国产化进程，推动羊绒羽绒服装制造产业调整和行业振兴；有助于提高驻马店某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、驻马店某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“羊绒羽绒服装生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进驻马店经济发展，为社会提供就业职位401个，达纲年纳税总额2344.45万元，可以促进驻马店区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、当前，我省正处于加快“两大跨越”、实现中原崛起的关键时期，既具有诸多有利条件和积极因素，也存在产业层次低、发展方式粗放、资源环境约束加剧等突出矛盾和问题。

必须按照科学发展观的要求，着力推进“三化”（工业化、城镇化、农业现代化）协调发展，加快构建“三大体系”（现代产业体系、现