薪酬预算方案.docx

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201X年薪酬预算方案

根据201X年经营目标核定201X年工资福利预算总额为万元。

一、预算编制前提

（一）销售额亿。

（二）工时定额按201X年水平预算。

（三）工时分值基本按201X年。

（四）整体工资水平基本保持201X年水平。

（五）百元产值工资含量不高于201X年。

二、工时、薪酬预算

201X年预算工时总额为小时，按201X年工时薪酬率预算，201X年预算的薪酬总额为万元。

项目

2017年

2018年

2019年

工时总额［小时］

薪酬总额［万元］

工时薪酬率［元/小时］

17.3

17.8

18.1

备注

1.薪酬总额均为结算数，财务报表为实发数。

三、薪酬分项预算

201X年薪酬预算总额为万元。

其中基本工资万、绩效工资万、补

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贴万、奖励万、其它万。

具体如下：

序号

类别

项目

201X预算额

（万元）

备注

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1

工资

基本工资

2

绩效工资

3

补贴

工龄

4

交通

5

伙食

6

技术

7

住房

小计：

8

奖励

成本奖

9

项目奖

10

年终奖

根据经营目标100%达成预算

小计：

11

其它

12

五险一金

13

其他福利

合计

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四、201X年薪酬预算说明

（一）2018年实现销售额XX亿元（含税），发生薪酬XXX万元，占产销额比例XXX；%2019年预算销售额XX亿元，预算薪酬XXX万元，占预算销售收入XXX%百,元产值工资含量不超过2018年水平。

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（二）2019年预计平均人数XXX人，员工年人均收入为XXX万元（不含社保福利费），略高于2018年（XXX万元）收入水平。

（三）社保福利费按法规政策执行。

XXXXXXXXXXXX 有限公司

二〇一年月日

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