脱氧催化剂项目立项申请报告总投资12570万元.docx

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脱氧催化剂项目立项申请报告总投资12570万元

脱氧催化剂项目立项申请报告

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

上一年度，xxx有限公司实现营业收入21114.35万元，同比增长23.30%（3989.54万元）。

其中，主营业业务脱氧催化剂生产及销售收入为18860.33万元，占营业总收入的89.32%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4507.80万元，较去年同期相比增长877.32万元，增长率24.17%；实现净利润3380.85万元，较去年同期相比增长366.28万元，增长率12.15%。

二、项目概况

（一）项目名称

脱氧催化剂项目

（二）项目选址

xx经济园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积38165.74平方米（折合约57.22亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.37%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度175.60万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38165.74平方米，建筑物基底占地面积22277.34平方米，总建筑面积59920.21平方米，其中：

规划建设主体工程46811.09平方米，项目规划绿化面积4321.00平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2989.46万元。

（七）节能分析

“脱氧催化剂项目建设项目”，年用电量1280131.28千瓦时，年总用水量13368.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.47吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.70吨标准煤/年，项目总节能率22.16%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济园区发展规划，符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12572.44万元，其中：

固定资产投资10047.83万元，占项目总投资的79.92%；流动资金2524.61万元，占项目总投资的20.08%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入22433.00万元，总成本费用17925.91万元，税金及附加227.26万元，利润总额4507.09万元，利税总额5356.02万元，税后净利润3380.32万元，达产年纳税总额1975.70万元；达产年投资利润率35.85%，投资利税率42.60%，投资回报率26.89%，全部投资回收期5.22年，提供就业职位325个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济园区及xx经济园区脱氧催化剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济园区脱氧催化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“脱氧催化剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额1975.70万元，可以促进xx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.85%，投资利税率42.60%，全部投资回报率26.89%，全部投资回收期5.22年，固定资产投资回收期5.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率，支持商业银行发行小微企业金融债，加强小微企业增信合作。

（银监会、人民银行）

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

38165.74

57.22亩

1.1

容积率

1.57

1.2

建筑系数

58.37%

1.3

投资强度

万元/亩

175.60

1.4

基底面积

平方米

22277.34

1.5

总建筑面积

平方米

59920.21

1.6

绿化面积

平方米

4321.00

绿化率7.21%

2

总投资

万元

12572.44

2.1

固定资产投资

万元

10047.83

2.1.1

土建工程投资

万元

5156.70

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

41.02%

2.1.2

设备投资

万元

2989.46

2.1.2.1

设备投资占比

23.78%

2.1.3

其它投资

万元

1901.67

2.1.3.1

其它投资占比

15.13%

2.1.4

固定资产投资占比

79.92%

2.2

流动资金

万元

2524.61

2.2.1

流动资金占比

20.08%

3

收入

万元

22433.00

4

总成本

万元

17925.91

5

利润总额

万元

4507.09

6

净利润

万元

3380.32

7

所得税

万元

1.57

8

增值税

万元

621.67

9

税金及附加

万元

227.26

10

纳税总额

万元

1975.70

11

利税总额

万元

5356.02

12

投资利润率

35.85%

13

投资利税率

42.60%

14

投资回报率

26.89%

15

回收期

年

5.22

16

设备数量

台（套）

107

17

年用电量

千瓦时

1280131.28

18

年用水量

立方米

13368.44

19

总能耗

吨标准煤

158.47

20

节能率

22.16%

21

节能量

吨标准煤

44.70

22

员工数量

人

325

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。

其中，30个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业；29个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业；28个省域提出发展新能源汽车产业，26个省域提出发展能源新技术产业。

数字创意产业作为2016年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》新提出的重点领域，16个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。

此外，部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。

2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。

从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。

二、必要性分析

1、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。

从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。

一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。

从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。

按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。

尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。

这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。

进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。

一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。

一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。

无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。

二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。

一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。

三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。

一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。

对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

2、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素