中高层人员绩效考核指标汇总.docx
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中高层人员绩效考核指标汇总
中高层绩效考核指标汇总
前言
从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择5~8个指标,并确定每个指标的计划目标值,及相应的权重。
考核周期结束时,考核者根据被考核者的绩效指标完成值情况和表现进行打分,得出考核分数。
定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。
定性考核指标根据以下标准进行打分。
1.超出目标(120~101分)。
实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求,取得特别出色的成绩。
2.达到目标(100~90分)。
实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,取得比较出色的成绩。
3.接近目标(89-70)。
实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,有明显不足或失误。
4.远低于目标(69-0)。
实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,有重大失误
第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库
1.1总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产(股东权益)的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。
(净利润÷销售收入)×100%,
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
(当年净利润/上年净利润)—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
(当年销售收入/上年销售收入)—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
投资回报率
投资收益÷投资额
同上
财务管理部
12
销售费用
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
13
市场费用
同上
财务管理部
14
管理费用
同上
财务管理部
15
人员成本占总收入比例
人员成本÷总收入
同上
财务管理部
16
人员成本占总成本比例
人员成本÷总成本
同上
财务管理部
17
市场份额(分品牌/分产品市场占有率)
根据具体实际定义
同第一条
第三方调查公司
18
品牌认知度
同上
第三方调查公司
19
品牌忠诚度
同上
第三方调查公司
20
新产品上市数量
同上
技术中心/事业部
21
新产品销售量
同上
技术中心/事业部
22
产品质量合格率
同上
质量监管部/事业部
23
产销平衡率
生产量÷销售量
在目标范围内,得100分
在目标范围外,得0分
经营管理部/各事业部
24
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
25
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十二条
人力资源部
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.2经营副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产(股东权益)的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。
(净利润÷销售收入)×100%,
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
(当年净利润/上年净利润)—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
(当年销售收入/上年销售收入)—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
市场费用
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
12
销售费用
同上
财务管理部
13
所管部门费用
同上
财务管理部
14
品牌推广费用
同上
财务管理部
15
品牌认知度
目标市场受众对品牌认知度
同第一条
第三方调查公司
16
品牌忠诚度
目标市场受众对品牌忠诚度
同上
第三方调查公司
17
广告达到率
目标消费者收视率
同上
第三方调查公司
18
市场份额(分品牌/分产品市场占有率)
同上
第三方调查公司
19
经营目标完成率(收入、利润等)
实际收入/目标收入,实际利润/目标利润
同上
财务部
20
经营计划编制质量
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
21
经营预测/分析报告/监控报告质量
上级直接评分
范围:
0—120分
上级
22
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
23
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十一条
人力资源部
24
突发事件处理效果
无曝光及重大影响
出现1次曝光及产生重大影响,总分扣20分,3次及以上得0分
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.3技术副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产(股东权益)的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。
(净利润÷销售收入)×100%,
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
(当年净利润/上年净利润)—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
(当年销售收入/上年销售收入)—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
新产品开发周期
从立项到上市的时间
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
技术中心/事业部
12
新产品上市数量
同第一条
技术中心/事业部
13
新产品销售量
同上
技术中心/事业部
14
引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量
同上
技术中心/事业部
15
集团外部标准化管理
参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数
同上
技术法规部/事业部
16
集团内部标准化管理
生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。
满分100分,出现一次失误扣10分
技术法规部/事业部
17
产品质量事故次数
同第十一条
质量监管部/事业部
18
工艺质量事故次数
同上
质量监管部/事业部
19
产品质量合格率
同上
质量监管部/事业部
20
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
21
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十一条
人力资源部
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.4行政副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产(股东权益)的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。
(净利润÷销售收入)×100%,
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
(当年净利润/上年净利润)—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
(当年销售收入/上年销售收入)—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
人身、财产等重大安全事故损失金额
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
12
无重大接待差错
产生不好的影响
出现一次,扣10分,三次及以上得0分
上级
13
政府关系
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
14
危机反应速度
及时知道信息在最短时间内反应
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
15
所管部门内部客户满意度
同第一条
人力资源部调查
16
培训计划完成率
同上
人力资源部
17
劳动生产率
年收入/利润/产量等÷总人员数
同上
财务部
18
人力资源需求计划
计划切实可行,能够满足集团发展战略需要
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
19
人员成本占总收入比例
人员成本÷总收入
同第十一条
财务部
20
人员成本占总成本比例
人员成本÷总成本
同上
财务部
21
信息化项目按计划实施
项目要按时完成
同第十一条
信息工程部
22
系统可靠性(停机次数/时间/故障维修时间)
根据停机的时间/次数等判断
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
各使用部门
23
起草、审核合同中法律失误、漏洞数量
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
审计部/合同时用部门
24
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
25
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十一条
人力资源部
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.5财务副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产(股东权益)的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售