合格供方名录评审办法.docx
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合格供方名录评审办法
公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法
第一章目的
第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，特制定本办法。
第二章组织机构
第二条生产材料合格供方评审领导小组（下称评审小组）
组长：
总经理
副组长:
副总经理、总工程师
成员：
计划合同部、财务部、安全保卫部、综合技术部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位负责人。
。
第三章适用范围
第三条本办法适用于《生产物资采购立项审批管理办法》中所规定的生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。
非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。
生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。
公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。
第四章供方筛选及评定依据
第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。
供方为生产厂家的，书面调查主要了解：
供方的基本情况，包括：
企业简历、信誉状况、代表性成果；自有资金证明。
合法经营证件，包括：
营业执照；组织机构代码证；税务登记证；生产及特种经营许可证。
质量水平，包括：
物料来件的品质质量情况；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理等。
交货能力，包括：
交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；
增、减订货的反应能力。
价格结算，包括：
优惠程度；消化涨价的能力；成本下降时价格下调的主动性；结算方式的适宜性。
技术能力，包括：
工艺技术的先进性；对技术问题的处理能力；质量标准；技术力量；检测手段；
后援服务，包括：
零星订货能力；配套售后服务能力。
现有合作状况，包括：
合同履约情况；合作年限；合作融洽关系。
人力资源，包括：
经营团队精神；员工素质。
供方为中间商的除应审查供方生产厂家所需资料外还应提供代理证明及中间商的相应资质证明。
承担复杂项目重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；合同履行能力等。
第五章合格供方评定
第五条原则上由材料使用部门按《新增合格供应商初步评审表》附表1所列要求进行初步筛选评审打分，总分值60分以上供方可按要求填写《供应商信息登记表》并向评审领导小组提请进行综合评定。
评审领导小组将依照《合格供方评级标准》附表3对上报供方资料进行逐一评审。
经物资采购立项审批领导小组评审合格的供方由计划合同部统一纳入《养护公司生产材料合格供方名录》并建立相应《养护公司生产材料合格供方档案》，评审不合格供方将对其下发《不合格项整改通知单》并按要求重新上报资料进行复评。
第六章合格供方分类
第六条合格供应商分为优等供方、合格供方、临时供方三种状态。
由评审部门依照《合格供方评审标准》进行评选；
优等供方：
能够直接影响工程质量、进度的关键材料供方及公司年采购该供方物资总额50万元以上或大宗材料采购的供方必须符合优等供方相应标准。
合格供方：
对影响工程质量、进度的材料供方及公司年采购该供方物资总额10万元以上50万元以下材料供方须符合合格供方相应标准。
临时供方：
生产所需一般材料供方及公司年采购该供方物资总额10万以下材料供方应符合临时供方相应标准。
（一）已合作供应商的合格评定：
物资使用单位配合计划合同部汇总整理现有已形成稳定合作关系（合同履行期一年以上）的供应商相关资料及履约情况，依照《合格供方评审标准》附表3报评审领导小组进行综合评定，评定结论及评审资料经公司公示后交由材料使用单位存档。
（二）新增供方的选定原则：
1.《养护公司生产材料合格供方名录》不能或不能完全满足生产所需物资；
2.现有供货厂家生产能力或供货进度不能满足生产需求；
3.新增供方在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高；
4.根据原有供方合作情况反馈需要重新选择供方。
（三）新增供方的评定
1.新增供方应满足新增供方选定原则；
2.由使用单位推荐新增供方，其资质条件及产品质量需满足养护公司合格供方评审要求
第七章合格供方有效时限
第七条为确保合格供方持续符合养护公司合格供方标准，除特殊情况外每年年末公司将集中对已合格供方及新供方进行一次统一评审。
评价合格将列入下一年度《养护公司生产材料合格供方名录》，评价不合格随即取消其合格供方资格，并从《养护公司生产材料合格供方名录》中删除。
评价内容包括采购合同履约情况、供货质量、服务质量、价格、使用效果等。
一年内未发生采购合同关系的合格供方，可不进行评价，在每年更新《合格供方名单》时可暂不列入，如再用需重新进行评价。
在正常执行合同下，合格供方在有效时限期满后必须对其重新评定。
因某种原因（非质量问题）中断供应半年以上，如再选用，亦需对其重新评定。
当合格供方法人、组织机构发生重大变动时，应重新对其评价。
第八章合格供方的合格性跟踪及取消资格
第八条合格供方的物料进厂，仍应根据有关规定严格进行检测。
并在实际使用中进行跟踪了解。
合格供方供应出现一次进货检验严重不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格，或擅自更改供应点的，应对供方提出警告。
合格供方供应连续二次进货检验严重不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格，以及一年中有三次进货不合格或使用中发现问题或服务质量不合格，随即取消合格供方资格，并停止供货。
如出现严重违约事件，取消供方资格。
取消供方资格的供应商，公司及项目部不得再与其合作。
第九章特殊情况
第九条如遇业主指定材料供方或临时急需物资采购且未包含在合格供方名录中或其他特殊情况，由使用单位填写《生产材料特批供货审批表》附表5并收集供方相关资料直接上报评审小组副组长及组长审批，审批结果报计划合同部备案。
附则：
1、本办法的评级标体系由评定责任部门解释。
2、本办法自2016年1月1日起试行，此前与本办法不一致的规定一律以本办法为准。
供方情况登记调查表
供方名称
联系人
名称
法人代表
部门
地址
身份证号
职工人数
联系电话
固定资产
固定资产总额（元）
注册资金
其中：
厂房（m2）
生产许可证
主要生产设备（名称）：
质量体系
主要检测设备（名称）：
执行标准
主要销售客户业绩
产品情况
产品名称
规格型号
计量单位
月供货量
供应价格
以上由供方填写（本表格填写属实，如有不实愿承担不实赔偿责任）
注：
表格如填不下可另附材料；并附相应证明材料
供方单位盖章：
使用部门调查核实：
调查核实人：
年月日
附表1新增合格供应商初步评审表
供应商名称：
NO
一级指标
满分
实际得分
二级指标
满分
实际得分
评分标准
一
企业资质及业绩
30
企业注册资金
10
注册资金大于500万元：
10分
注册资金大于300万元小于等于500万元：
8分
注册资金大于100万元小于等于300万元：
5分
注册资金小于100万元：
3分
企业业绩
5
提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及客户联系方式的5份：
5分
提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及客户联系方式的3份：
3分
提供2份以下的及仅提供业绩未提供客户联系方式的不得分：
0分
企业年资
5
企业经营十年以上：
5分
企业经营五年以上十年以下：
3分
企业经营三年以下：
1分
质量体系认证
5
企业通过国际质量体系认证，含有效的ISO9001及ISO14001：
5分
企业未通过国际质量体系认证：
0分
其他合法经营证件
5
营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产、特种经营许可证每项计1分。
二
产品质量
20
产品质量完全符合我方使用要求，性能佳：
20分
产品质量基本符合我方使用要求，性能一般：
10分
三
产品执行标准
20
执行国家标准：
20分；执行地方或行业标准：
15分
执行企业标准：
10分；无技术生产标准：
0分
四
技术能力
15
厂家能进行施工技术支持及解决技术问题：
15分
厂家仅能提供产品，不能进行施工技术支持及解决技术问题：
10分
五
现场考察情况
15
资料提供完整齐全，真实有效：
15分
资料提供不够齐全，无法完整表达真实性：
5分
合计得分：
评审结论：
经初步考察该供应商
是□否□符合养护公司合格供方准入条件。
评审人：
附表2 供应商评审表
供应商名称
地址
备注
联系人
电话
主要产品
序号
主要审查内容
1.
质量体系
质量体系认证□无□
2.
执行标准
国家标准□地方标准□企业标准□无标生产□
3.
企业注册资金
五百万以上□一百万以上五百万以下□一百万以下□
4.
生产方式
流水作业成批生产□单件生产□
5.
企业年资
十年以上□五年以上十年以下□三年以下□
6.
合作年限
三年以上□一至三年□新增□
7.
企业业绩
年产量100%-200%□年产量70%-90%□年产量60%以下□
8.
提供产品质量
优□良□一般□
9.
服务情况
优□良□一般□
10.
产品供应能力
满足□基本满足□不满足□
11.
按时交货情况
较好□一般□较差□
评审意见：
按照《合格供方评审标准》，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本（符合/不符合）我公司合格供应商的要求，建议将该供应商确定为（优等供方/合格供方/临时供方）并列入我公司相应《合格供应商档案》中。
评审人：
年月日
评审结论：
同意将该供应商确定为（优等供方/合格供方/临时供方）列为我公司合格供应商。
总经理：
年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
附表3合格供方评审标准
指标体系
优等供方
合格供方
临时供方
评定部门
合法经营证件
营业执照
有有效证件
有有效证件
有有效证件
计划合同部
组织机构代码证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
税务登记证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
生产、特种经营许可证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
质量水平
物料来件的品质质量
情况
无质量问题
有一次质量问题
有两次因质量问题
使用部门
质量保证体系
完善
较完善
一般
综合技术部、化验室
样品质量
优
良
合格
对质量问题的处理
主动及时
按时
较及时
使用部门
交货能力
交货的及时性
很及时，能提前
按时
未按时，但征得同意
使用部门
扩大供货的弹性
大
较大
一般
样品的及时性
很及时
及时
较及时
增、减订货的反应能力
很快
快
较快
价格结算
优惠程度
高
较高
无
使用部门
计划合同部
财务部
消化涨价的能力
强
较强
一般
成本下降时价格下调
主动
一说即调
经谈判才调
结算方式的适宜性
适宜
较适宜
能接受
技术能力
工艺技术的先进性
领先
较先进
综合技术部
对技术问题的处理能力
强
较强
一般
质量标准
国家标准
行业标准、地方标准
企业标准
后援服务
零星订货保证
能保证
能保证
基本能保证
使用部门
配套售后服务能力
很好
较好
一般
现有合作状况
合同履约情况
无违约记录
供应现过一次违约
供应出现过多次违约
使用部门、
计划合同部
合作年限
三年以上
二至三年
一年
合作融洽关系
融洽
较融洽
一般
人力资源
经营团队精神
好
较好
一般
员工素质
高
较高
一般
附表4
供方评审不合格项整改通知单
：
根据年月日我公司供方评审小组对贵公司的评审，贵公司存在以下不合格项目：
序号
不合格项目内容
要求贵公司在年月日之前完成对以上不合格项目的整改并将整改完成后的相应材料交供方评审小组，这些材料将作为合格供方评审的依据。
公司（盖章）
年月日
附表5
生产材料特批供货审批表
供方名称
法定代表人
供方地址
联系电话
供方经营范围
供应物料名称
规格型号
特比类型：
业主指定□急需物资□其他□
物料编码
申请特批原因：
申请人签名：
日期：
生产主管领导意见：
审核人签名：
日期：
审批结论：
审批人签名：
日期：
审批人批准列入合格供方名单有效期至：
年月日
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