08第八节开办费用与管理成本测算.docx
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08第八节开办费用与管理成本测算
第八节开办费用与管理成本测算
一、开办费用测算
太阳城物业管理开办费用预算总表
单位：
人民币（元）
序号
项目
备注
合计
1、
服装配制费
一期人员全年
55096
2、
行政开办费
114180
3、
人员招聘培训
一期人员
26600
4、
保洁开办费
一期
58075
5、
绿化开办费
一期开办暂无
-
6、
工程维修开办费
13620
7、
安全维护开办费
一期
16100
8、
客户服务与其他开办费
33200
总计
316871
1、物业管理人员服装配置费用
单位：
人民币（元）
序号
项目
计算公式
合计
1、
维修人员人员
4人×560元
2240
2、
安全护卫人员
24人×1664元
39936
3、
保洁绿化人员
16人×620元
9920
4、
客户服务人员
3人×1000元
3000
5、
其它人员
服装自备
总计（全年）
55096
附：
物业管理人员服装配置明细表
单位：
人民币（元）
序号
项目
单位
数量
单价
合计
折旧年限
月均费用
一、
维修人员
该岗位配置需要560元/人
15.6
1、
夏装
套
2
120
240
3年
6.7
2、
秋装
套
2
160
320
3年
8.9
二、
安全护卫人员
该岗位配置需要1664元/人
60.8
1、
夏装
250元
9.7
（1）
帽子
顶
2
30
60
3年
1.7
（2）
短袖
件
2
30
60
2年
2.5
（3）
长袖
件
1
30
30
2年
1.3
（4）
裤子
件
2
50
100
2年
4.2
2、
秋装
320元
9.8
（1）
帽子
顶
2
30
60
3年
1.7
（2）
外套
件
2
100
200
3年
5.6
（3）
衬衣
件
2
30
60
2年
2.5
3、
冬装
400元
6.7
（1）
呢大衣
件
1
300
300
5年
5
（2）
棉大衣
件
1
100
100
5年
1.7
4、
训练服
190元
7.6
（1）
迷彩服
套
1
100
100
3年
2.8
（2）
迷彩短袖衣
件
2
20
40
2年
1.7
（3）
迷彩鞋
双
1
30
30
1年
2.5
（4）
迷彩帽
顶
1
20
20
3年
0.6
5、
配件
269元
19.6
（1）
领带
根
2
10
20
3年
0.6
（2）
帽徽
个
2
15
30
1年
2.5
（3）
肩章
副
2
15
30
1年
2.5
（4）
臂章
个
2
15
30
1年
2.5
（5）
领夹
个
2
10
20
1年
1.7
（6）
皮带
根
1
20
20
1年
1.7
（7）
武装带
根
2
50
100
3年
2.8
（8）
白手套
双
2
2
4
1月
4
（9）
胸号牌
个
1
15
15
1年
1.3
6、
床上用品
180元
5.1
（1）
被褥
件
1
90
90
3年
2.5
（2）
床单
件
1
20
20
3年
0.6
（3）
枕头
件
1
20
20
3年
0.6
（4）
棕垫
件
1
50
50
3年
1.4
7、
其它
55元
2.3
（1）
雨衣
套
1
40
40
2年
1.7
（2）
水鞋
双
1
15
15
2年
0.6
三、
保洁绿化人员
该岗位配置需要620元/人
20.6
1、
夏装
套
2
120
240
3年
6.7
2、
秋装
套
2
160
320
3年
8.9
3、
其它
60元
5
（1）
雨衣
套
1
40
40
1年
3.3
（2）
水鞋
双
1
15
15
1年
1.3
（3）
发夹
个
1
5
5
1年
0.4
四、
客户服务人员
该岗位配置需要1000元/人
41.7
1、
夏装
套
2
200
400
2年
16.7
2、
秋装
套
2
300
600
2年
25
2、一期行政办公开办费用
单位：
人民币（元）
序号
项目
计算公式
合计
1、
客服中心装修
简易装修
15000
2、
办公桌/椅
8套×380元（增）
3040
3、
电话（开户）
2部
免费
4、
留言板
2张×200元
400
5、
员工更衣柜
30组×100元
3000
6、
电风扇
3台×100元
300
7、
文件柜
3组×600元
1800
8、
电脑
1台×5000元（增）
5000
9、
物业管理软件
1套×20000元
20000
10、
对讲机
3部×500元
1500
11、
宿舍及配套
2套×3000元
6000
12、
办公用品等
估算
2000
总计
58040
3、一期人员招聘培训费用
序号
项目
计算公式
合计
1、
招聘广告费
4100.00
2、
培训场地费用
教室一间、操场一块、男生宿舍5间、女生宿舍3间、餐饮方便
3000.00
3、
学员培训服装费
40人×50.00
2000.00
4、
员工体检费用
50人×90.00
4500.00
5、
学员餐费
三餐9元标准×25天×40人
9000.00
6、
教员聘请费用
军训、保洁、物业知识、服务礼仪四方面
2000.00
其他不可预见费用
2000.00
合计
26600.00
4、保洁开办费用
序号
用品名称
型号规格
数量
估价
合计
备注
1
户外垃圾桶
GPX-68
45个
600元/个
27000
2
生活垃圾收集桶
60L
25个
170元/个
4250
3
电池回收箱
2个
300元/个
600
4
吸尘器
60L进口
1台
3500元/台
3500
5
吸尘器
15L进口
1台
1500元/台
1500
6
单擦机
1台
5500元/台
5500
7
尘推套
10套
60元/套
600
8
玻璃清洗套装工具
3套
120元/套
360
9
地板铲刀
10套
20元/套
200
10
人字梯
2M
1套
600元/套
600
11
人字梯
3M
1套
1000元/套
1000
12
榨水车
7套
220元/套
1540
13
蜡拖
10套
35元/套
350
14
蜡拖头
30个
15元/个
450
15
普通拖把
50个
8元/个
400
16
防风垃圾桶
20个
40元/个
800
17
塑料扫把
50把
5元/把
250
18
竹扫把
50把
8元/把
400
19
除油剂
1件
200元/件
200
20
不锈钢油
1瓶
70元/瓶
70
21
玻璃水
1件
200元/件
200
22
静电水
1件
280元/件
280
23
消毒绿水
1件
200元/件
200
24
去胶剂
1瓶
100元/瓶
100
25
全能清洁水
1件
200元/件
200
26
不准入内牌
2块
25元/块
50
27
不准泊车牌
5块
25元/块
125
28
小心地滑牌
50块
25元/块
1250
29
工作进行中牌
2块
25元/块
50
30
停用牌
2块
25元/块
50
31
垃圾清运板车
2套
3000/块
6000
总计
58075
5、绿化开办费用（略）
6、工程维修开办费用
序号
项目
计算公式
合计
1、
电钻
1台×500元
500
2、
管钳
4把×80元
320
3、
万用表
2只×200元
400
4、
疏通机
1台×400元
400
5、
电锤
1把×800元
800
6、
插话机
1只×100元
100
7、
活动扳手
4把×60元
240
8、
电焊机
1台×500元
500
9、
套筒扳手
1套×300元
300
10、
梅花扳手
1套×300元
300
11、
台钳
1台×200元
200
12、
PPR热融机
1台×300元
300
13、
切割机
1台×400元
400
14、
人字梯（6m）
1把×2000元
2000
15、
人字梯（1.5m）
2把×150元
300
16、
工具/备件柜
4套×500元
2000
17、
小型工具及材料
4套×300元
1200
18、
对讲机
3部×800元
2400
19、
移动电源盘
2套×480元
960
总计
13620
7、安全维护开办费用
单位：
人民币（元）
序号
项目
计算公式
合计
1、
警棍
26根×50元
1300
2、
充电手电筒
13把×50元
650
3、
应急灯
13台×150元
1950
4、
物品柜
2套×600元
1200
5、
台灯
4台×50元
200
6、
巡逻自行车
2辆×400元
800
7、
保安常用器械
4套×500元
2000
8、
对讲机（手持）
5部×800元（增）
4000
9、
对讲机（座式）
2部×2000元
4000
总计
16100
8、客户服务中心及其他开办费用
单位：
人民币（元）
序号
项目
计算公式
合计
1、
空调/柜机
根据实际情况配置/估算
现有
2、
空调/挂机
根据实际情况配置/估算
现有
3、
复膜机
1台×600元
600
4、
报纸书刊展示架
4组×200元
800
5、
资料表格印刷
18000
6、
针式打印机
1台×2000元
2000
7、
档案吊夹
1000组×2元
2000
8、
业主档案柜
6组×800元
4800
9、
其他不可预见
5000
总计
33200
二、顺驰太阳城一期物业管理成本费用测算
顺驰太阳城一期物业管理成本费用测算总表
单位：
人民币（元/月）
序号
项目
金额
均摊
比例
1、
管理、服务人员工资及福利费用
67404
2、
公共设施设备运行维修费用
18755
3、
清洁卫生费用
4587
4、
绿化养护费用
2200
5、
秩序维护费用
2500
6、
办公费用
5800
7、
社区文化费用
766
8、
固定资产折旧费用
1000
10、
公众责任险保险费用
800
小计
111474
应缴税收（小计×5%）
5573
合计
117047
100%
按建筑面积共72700㎡计算
1、太阳城一期物业管理服务人员工资和按规定提取的福利费单位：
人民币（元/月）
序号
项目
计算公式
合计
总计
一至六之和
75066
一、
管理、服务人员工资
1-3之和（共51人）
54800
1、
综合管理部
共4人
4500
（1）、
项目助理
1人×2000
3000
（2）、
行政助理兼出纳
1人×1500
1500
（3）、
会计兼保管
1人×1000
1000
2、
安全部
共37人
29800
（1）、
安全部主管兼护卫队队长
1人×1500
1500
（2）、
安全护卫队班长（兼巡逻安全员）
3人×900
2700
（3）、
各岗安全员（含轮休）
32人×800
25600
3、
工程技术部
共6人
6600
（1）、
工程部主管
1人×1600
1600
（2）、
工程维修员
5人×1000
5000
4、
环境部
共16人
9700
（1）、
保洁班长
1人×700
700
（2）、
保洁员
15人×600
9000
5、
客户服务中心
共4人
4200
（1、）
客户服务主管
1人×1500
1500
（2）、
客户服务人员
3人×900
2700
二、
按规定提取的福利费
1-3之和
7778.75
1、
福利基金
44450×14%
6223
2、
工会经费
44450×2%
889
3、
教育经费
44450×1.5%
666.75
三、
劳动保险费
1-4之和
6826.2
1、
养老保险、
430×25%×51人
4852.5
2、
医疗保险
430×7%×51人
1535.1
3、
失业保险
430×1%×51人
219.3
4、
工伤保险
430×1%×51人
219.3
四、
工作餐费
1-4之和
6650
1、
保安两餐
24人×7×30
5040
2、
保安中夜餐补贴
9人×3×30
810
3、
管理、工程值班误餐补贴
2人×5×30
300
4、
其它
估算
500
五、
加班费
1-4之和
7218
1、
普通加班费
51人×2天×871/22
4038
2、
保安节日加班
10/12×20200/22×200%
1530
3、
其他人员节日加班
27人×10/12×871/22×200%
1650
六、
服装费用折旧
1-4之和
2143.1
1、
安全员服装费折旧
60.8×24
1459.2
2、
工程维修人员服装折旧
15.6×4
62.4
3、
保洁绿化人员服装折旧
20.6×16
329.6
4、
其他人员服装折旧
41.7×7
291.9
总计
一至六之和
75066
2、太阳城一期物业管理公共设施设备运行维护费用单位：
人民币（元/月）
序号
项目
计算公式
合计
总计
一至八之和
18755
一、
照明系统维保费
1-20之和
5954.45
1、
庭院灯照明电费
3.3×11h×30d×0.63
686
2、
草坪灯照明电费
1.2×5h×30d×0.63
113．4
3、
地埋灯照明电费
2.5×5h×30d×0.63
236．25
4、
阶梯灯照明电费
0.2×5h×30d×0.63
18．9
5、
投光灯照明电费
13.5×5h×30d×0.63
1275．75
6、
人工湖高柱灯照明电费
3.3×11h×30d×0.63
686
7、
人工湖景观灯照明电费
11×5h×10y×0.63
346．5
8、
人工湖水泵电费
13.5×5h×10d×0.63
425．25
9、
南门景观用电电费
14×5h×10d×0.63
441
10、
楼道白炽灯照明电费
8×5h×30d×0.63
756
11、
节日社区活动灯光电费
40×20d×0.63÷12
42
12、
楼道白炽灯更换
188×1.00×40%
75．2
13、
楼道声光控更换
188×5%×15.00
141
14、
草坪灯更换
65×15%×10
97．5
15
庭院灯更换
91×40%×45÷12
136．5
16
镇流器更换
168×10%×150÷12
210
17
启动器更换
168×40%×12÷12
67．2
18
其它灯具更换
估算
200
19
网球场专用灯照明电费
在经营中独立核算
0
20
篮球场专用灯照明电费
方案未出无法测算
0
二、
供配电系统维保费
1-3之和
635
1、
变压器年检费
2×800÷12
134
2、
变压器维保费
2000÷12
167
3、
低压配电柜、箱维修费
4000÷12
334
三、
防盗、监控系统维保费
1-8之和
2395.9
1、
单元对讲运行电费
44×0.005×24h×30d×0.63
100
2、
监控设备运行电费
3×24h×30d×0.63
1360
3、
档车系统运行电费
2×2×3h×30d×0.63
226.8
4、
监控设备维护费
5000÷12
417
5、
室内安全系统维护费
500÷12
41.7
6、
单元对讲系统维护费
2000÷12
167
7、
档车系统维护费
500÷12
41.7
8、
背景音乐系统维护费
500÷12
41.7
四、
消防系统维保费
1-3之和
416
1、
消火栓维保费
280×10÷12
234
2、
灭火器更换
237×20%×40÷12
158
3、
水带修补
280×10%×10÷12
24
五、
供排水
升级会员 