肉牛养殖标准化小区建设可行性研究报告.docx
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肉牛养殖标准化小区建设可行性研究报告
第一章总论..........................................1
1.1项目申报单位基本情况...................................1
1.1.1概况...............................................1
1.1.2法定代表人基本情况.................................1
1.1.3经营情况...........................................2
1.1.4带动情况...........................................2
1.1.5财务状况...........................................3
1.2项目建设方案...........................................3
1.2.1项目名称及项目负责人...............................3
1.2.2建设性质、建设地点及期限............................3
1.2.3产品（经营）方案及建设规模.........................3
1.2.4品种、技术（工艺）、设备方案........................4
1.2.5土建工程...........................................4
1.3投资结构及资金来源.....................................4
1.4项目效益...............................................5
1.5可行性研究报告编制依据.................................5
1.6综合评价...............................................6
第二章背景及必要性...................................10
2.1项目建设背景..........................................10
1
2.2项目建设的必要性......................................14
2.2.1项目建设能够促进当地经济发展、改善生态环境建设.....14
2.2.2项目建设是落实国家产业结构调整政策的需要...........16
2.2.3项目建设是满足人民生活必需品的有效途径.............17
2.2.4项目建设是广大农民致富奔小康的重要门路.............17
2.2.5项目建设是公司发展的需要..........................18
2.2.6项目建设能够促进实现生态农业的良性循环.............19
第三章建设条件.......................................21
3.1项目区概况............................................21
3.1.1建设地点选择......................................21
3.1.2自然条件..........................................21
3.1.3社会经济状况......................................23
3.1.4本产业及关联产业发展现状..........................25
3.2项目建设条件优劣势分析................................26
3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等...................26
3.2.2主要障碍因素及解决方案............................29
第四章市场分析与销售方案.............................31
4.1市场分析..............................................31
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析.....................31
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析........................32
4.2营销策略、方案、模式..................................33
2
4.2.1建立产业联盟.......................................33
4.2.2正确的市场定位.....................................33
4.2.3实施产前、产中、产后全产业链营销...................34
4.3市场风险分析..........................................34
4.3.1项目产品市场风险因素分析..........................34
4.3.2防范和降低风险的对策..............................34
第五章建设方案.......................................36
5.1产品方案和建设规模....................................36
5.2建设规划和布局........................................36
5.3建设标准和产品标准....................................37
5.3.1建设标准：
.........................................37
5.4技术（工艺）方案......................................40
5.4.1技术（工艺）路线及流程图..........................40
5.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性.............41
5.4.3主要技术参数......................................42
5.4.4草畜平衡分析（养殖类项目）........................47
5.5设备方案..............................................48
5.5.1设备选型..........................................48
5.5.2设备来源..........................................48
5.6建筑方案..............................................48
5.6.1主体工程..........................................48
5.6.2辅助及其它配套工程................................48
3
5.7实施进度安排..........................................48
第六章环境影响与节能评价.............................50
6.1环境影响评价..........................................50
6.1.1主要污染源及污染物................................50
6.1.2环境保护与治理措施................................51
6.1.3评价与审批........................................55
6.2节能评价..............................................56
6.2.1项目综合能耗情况..................................56
6.2.2能源供应保障情况..................................57
6.2.3综合节能措施......................................57
第七章项目组织与管理.................................59
7.1组织机构与职能划分....................................59
7.2劳动定员..............................................60
7.3经营管理措施..........................................60
7.3.1建设过程管理.......................................60
7.3.2运营过程管理.......................................61
7.4技术培训..............................................62
7.5劳动安全、卫生与消防..................................63
第八章投资估算与资金来源.............................64
8.1投资估算依据..........................................64
8.2投资估算..............................................64
4
8.2.1总投资.............................................64
8.3资金来源..............................................65
8.3.1中央财政资金.......................................65
8.3.2地方财政配套资金...................................65
8.3.3自筹资金及来源.....................................65
8.3.4银行贷款及筹措....................................65
8.3.5其他...............................................65
8.4资金使用和管理........................................65
8.4.1财政资金使用和管理................................65
8.4.2银行贷款使用和管理................................66
8.4.3其它..............................................66
第九章财务评价.......................................67
9.1财务评价依据..........................................67
9.2营业收入、营业税金和附加估算..........................67
9.2.1营业收入...........................................67
9.2.2营业税金及附加.....................................68
9.3总成本及经营成本估算..................................68
9.3.1项目总成本估算....................................68
9.3.2经营成本估算......................................69
9.4财务效益分析..........................................69
9.4.1盈利能力分析......................................69
9.4.2银行贷款清偿能力分析..............................70
5
9.5清偿能力分析..........................................70
9.6不确定性分析..........................................70
9.6.1盈亏平衡分析......................................70
9.6.2敏感性分析（增量分析）...............................71
9.7财务评价结论..........................................72
第十章社会效益分析...................................73
10.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析...............73
10.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析...74
10.3项目带动及辐射能力分析...............................75
10.3.1带动农户及增收效果分析...........................75
10.3.2带动基地.........................................75
10.3.3带动就业.........................................76
10.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用........76
10.5对比分析.............................................77
一、附表
附表1：
可研报告编写人员情况表
附表2：
新增建设投资估算表
附表2-1：
新增建筑工程内容及造价估算表
附表2-2：
新增设备清单表
附表2-3：
科技投资明细表
附表3：
流动资金估算表
6
7
附表4：
新增项目总投资使用计划与资金筹措表
附表4-1：
财政资金使用明细表
附表5-1～5-3：
总成本费用估算表
附表5-1-1：
单位产品成本估算表
附表6-1～6-2：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7-1～7-3：
利润与利润分配表
附表7-1-1～7-1-2：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8-1～8-3：
项目投资现金流量表
附表9：
财务计划现金流量表
附表10：
资产负债表
二、附图：
三、附件：
附件1：
营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证
附件2：
项目单位2012年、2013年财务审计报告
附件3：
自筹资金来源证明
附件4：
土地使用证明
附件5：
环保证明
附件6：
带动农户证明
附件7：
龙头企业证明
附件8：
动物防疫合格证
总论
第一章总论
1.1项目申报单位基本情况
1.1.1概况
××公司立于2011年11月，位于××县××
乡××村，占地面积200亩，是一家集饲草种植、肉牛养殖为一体的股
份制企业。
公司注册资金50万元。
公司成立以来建设牛舍660平方米，办公设施330平方米，围栏18000
平方米，年出栏肉牛500头；夏季牧场4处，购置运输车辆7台，草料
加工设备6部。
公司现有员工35人，其中管理人员8人，兽医1名，饲
养人员26人。
公司员工中，具在大专以上文化程度的5人，高中文化程
度的11人。
公司实行股份制经营，自成立以来，应用现代企业管理制度，引进
先进的管理理念，充分发挥龙头企业的引领作用，瞄准市场、艰苦创业。
经过近3年的创业，现已成为××县较为先进的集养殖、种植为一体的
多种经营体。
公司以养殖肉牛为主要产业，市场扩张到××、河北、山
东、等地，直接带动养殖户150户及200户饲草种植户。
1.1.2法定代表人基本情况
公司法定代表人：
××，66岁，×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
1
总论
职工，他们有丰富的工作经验，也有当地的养殖户、种植户。
以××等一批老同志为首的股民，积极响应“××省转型跨越发
展战略”号召，充分利用国家发展草食家畜生产的有利政策，创办了××。
他们艰苦创业，开拓进取，长期以来积极参加各
种社会公益活动，担当社会责任，多次受到了社会各界的肯定、表彰，
以公司为依托平台把周边农民纳入到养殖链中，解决了当地农民的二次
就业问题，实现共同致富，为带动当地农村发展、农业增收、农民致富
提供了有益的借鉴。
1.1.3经营情况
2013年企业出栏肉牛500头，实现销售收入156.88万元，净利润
38.11万元，企业经营状况良好。
1.1.4带动情况
公司吸收多数养殖户、种植户通过入股形式加入到产业中，进而把
周边养殖户、种植户也纳入到养殖链中，延长了产业链。
通过养殖农户
入园形式为周边养殖户提供养殖基地、饲料供应、技术服务、疫病防疫、
畜禽出栏销售等，降低了养殖户的生产风险，消除了生产者的销售后顾
之忧，增加了其利润；通过土地流转形式将种植户引入产业链中，为公
司提供优质饲草供应，最大限度发挥土地的增值。
同时直接带动养殖户
150户、500头肉牛繁育牛、200户饲草种植户，养殖户增值500多万元、
种植户均增收5000元，安置社会闲散劳动力30人，季节用工60多人，
带动了周边养牛户、玉米种植户及相关产业的发展，带动农民二次就业
300多人，有力促进了当地农业产业化发展和社会的稳定。
2
总论
1.1.5财务状况
2012年资产总额555.80万元，其中固定资产净值261.96万元，流
动资产65.24万元，净资产500.79万元，实收资本50万元，负债总额
55.01万元，销售收入75.88万元，净利润10.09万元，资产负债率9.90%。
2013年资产总额686.58万元，其中固定资产净值319.62万元，流
动资产104.27万元，净资产538.90万元，实收资本50万元，负债总额
147.67万元，销售收入156.88万元，净利润38.11万元，资产负债率
21.51%。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称及项目负责人
项目名称：
××市××县新增出栏1500头优质肉牛育肥基地扩建项目。
项目负责人：
××。
1.2.2建设性质、建设地点及期限
建设性质：
扩建。
建设地点：
××县××乡××村。
建设期限：
一年。
1.2.3产品（经营）方案及建设规模
产品方案：
项目选择中国西门塔尔牛作为架子牛，经过公司短期育
肥达到500公斤出栏标准；项目在目前年向社会出栏优质育肥牛500头、
牛粪1666.67吨的基础上新增出栏优质育肥牛1500头、牛粪5000吨。
该项目实施后，公司总生产规模将达到年出栏优质育肥牛2000头、牛粪
6666.67吨。
3
总论
1.2.4品种、技术（工艺）、设备方案
品种方案：
项目以公司为核心，进行肉牛育肥，品种采用中国西门
塔尔牛，农户饲养优质西门塔尔繁育牛，为公司培育架子牛。
技术方案：
项目采用公司+基地+农户的经营管理模式，以公司为龙
头引领，将周边养殖户、种植户纳入产业链。
养殖户实施母牛繁育和培
育架子牛，由公司提供中国西门塔尔牛冷冻精液和技术服务。
公司从农
户收购育肥用架子牛，采用先进的肉牛繁育技术、TMR饲喂技术、肉牛育
肥技术、肉牛疾病防控技术等，育肥出栏优质肉牛，同时与种植户签订
饲草种植协议，向农民提供技术，收购其饲草。
设备方案：
主要设备选择有TMR饲喂设备1套、铡草机2台、饲料
加工设备1套、清粪设备1套，打捆机1套、青贮取料机1套，自动饮
水机10套，人工授精器械1套，变压器及配套1套，共计18台（套）。
1.2.5土建工程
项目扩建牛舍2880平方米、青贮窖4800立方米、实验室200平方
米、运动场5000平方米、饲料加工车间600平方米、干草棚800平方米，
硬化道路1600平方米，共计15800平方米。
1.3投资结构及资金来源
1、投资结构
项目总投资401.98万元，其中建设投资371.15万元（包括土建工
程投资282.60万元，设备投资63.80万元，其它费用8.77万元，基本
预备费15.98万元）；建设期利息0万元，流动资金30.83万元。
2、资金来源
4
总论
申请国家农业综合开发产业化经营项目财政资金150万元，其中中
万元。
1.4项目效益
年，财务净现值175.25万元。
表1-1主要技术经济指表
序号项目单位增量备注
1产品规模
1.1优质育肥牛头1500
1.2牛粪吨5000
2总投资万元401.98
2.1建设投资万元371.15
2.2建设期贷款利息万元0.00
2.3流动资金万元30.83
3财务计算指标
3.1销售收入万元2090.00第六年
3.2销售税金及附加万元0.00
3.3总成本费用万元2026.88第六年
3.4利润总额万元63.12第六年
3.5财务内部收益率%17.90
3.6投资回收期年6.16
3.7财务净现值i=9%万元175.25
3.8投资利润率%15.70第六年
3.9投资利税率%15.70第六年
1.5可行性研究报告编制依据
1、国家发改委、建设部
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