肉牛养殖标准化小区建设可行性研究报告.docx

1、肉牛养殖标准化小区建设可行性研究报告第一章 总 论. 11.1 项目申报单位基本情况 . 11.1.1 概况 . 11.1.2 法定代表人基本情况 . 11.1.3 经营情况 . 21.1.4 带动情况 . 21.1.5 财务状况 . 31.2 项目建设方案 . 31.2.1 项目名称及项目负责人 . 31.2.2 建设性质、建设地点及期限 . 31.2.3 产品（经营）方案及建设规模 . 31.2.4 品种、技术（工艺） 、设备方案 . 41.2.5 土建工程 . 41.3 投资结构及资金来源 . 41.4 项目效益 . 51.5 可行性研究报告编制依据 . 51.6 综合评价 . 6第二章

2、 背景及必要性. 102.1 项目建设背景 . 1012.2 项目建设的必要性 . 142.2.1 项目建设能够促进当地经济发展、改善生态环境建设. 142.2.2 项目建设是落实国家产业结构调整政策的需要. 162.2.3 项目建设是满足人民生活必需品的有效途径. 172.2.4 项目建设是广大农民致富奔小康的重要门路. 172.2.5 项目建设是公司发展的需要 . 182.2.6 项目建设能够促进实现生态农业的良性循环. 19第三章 建设条件. 213.1 项目区概况 . 213.1.1 建设地点选择 . 213.1.2 自然条件 . 213.1.3 社会经济状况 . 233.1.4 本产

3、业及关联产业发展现状 . 253.2 项目建设条件优劣势分析 . 263.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等. 263.2.2 主要障碍因素及解决方案 . 29第四章 市场分析与销售方案 . 314.1 市场分析 . 314.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析. 314.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 . 324.2 营销策略、方案、模式 . 3324.2.1 建立产业联盟 . 334.2.2 正确的市场定位 . 334.2.3 实施产前、产中、产后全产业链营销 . 344.3 市场风险分析 . 344.3.1 项目产品市场风险因素分析 . 344.3.2 防范和降低风险的对策

4、. 34第五章 建设方案. 365.1 产品方案和建设规模 . 365.2 建设规划和布局 . 365.3 建设标准和产品标准 . 375.3.1 建设标准： . 375.4 技术（工艺）方案 . 405.4.1 技术（工艺）路线及流程图 . 405.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性. 415.4.3 主要技术参数 . 425.4.4 草畜平衡分析（养殖类项目） . 475.5 设备方案 . 485.5.1 设备选型 . 485.5.2 设备来源 . 485.6 建筑方案 . 485.6.1 主体工程 . 485.6.2 辅助及其它配套工程 . 4835.7 实施进度安排 . 4

5、8第六章 环境影响与节能评价 . 506.1 环境影响评价 . 506.1.1 主要污染源及污染物 . 506.1.2 环境保护与治理措施 . 516.1.3 评价与审批 . 556.2 节能评价 . 566.2.1 项目综合能耗情况 . 566.2.2 能源供应保障情况 . 576.2.3 综合节能措施 . 57第七章 项目组织与管理. 597.1 组织机构与职能划分 . 597.2 劳动定员 . 607.3 经营管理措施 . 607.3.1 建设过程管理 . 607.3.2 运营过程管理 . 617.4 技术培训 . 627.5 劳动安全、卫生与消防 . 63第八章 投资估算与资金来源 .

6、 648.1 投资估算依据 . 648.2 投资估算 . 6448.2.1 总投资 . 648.3 资金来源 . 658.3.1 中央财政资金 . 658.3.2 地方财政配套资金 . 658.3.3 自筹资金及来源 . 658.3.4 银行贷款及筹措 . 658.3.5 其他 . 658.4 资金使用和管理 . 658.4.1 财政资金使用和管理 . 658.4.2 银行贷款使用和管理 . 668.4.3 其它 . 66第九章 财务评价. 679.1 财务评价依据 . 679.2 营业收入、营业税金和附加估算 . 679.2.1 营业收入 . 679.2.2 营业税金及附加 . 689.3

7、总成本及经营成本估算 . 689.3.1 项目总成本估算 . 689.3.2 经营成本估算 . 699.4 财务效益分析 . 699.4.1 盈利能力分析 . 699.4.2 银行贷款清偿能力分析 . 7059.5 清偿能力分析 . 709.6 不确定性分析 . 709.6.1 盈亏平衡分析 . 709.6.2 敏感性分析(增量分析) . 719.7 财务评价结论 . 72第十章 社会效益分析. 7310.1 壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析 . 7310.2 完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析.7410.3 项目带动及辐射能力分析 . 7510.3.1 带动农户

8、及增收效果分析 . 7510.3.2 带动基地 . 7510.3.3 带动就业 . 7610.4 项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用. 7610.5 对比分析 . 77一、附表附表 1： 可研报告编写人员情况表附表 2： 新增建设投资估算表附表 2-1：新增建筑工程内容及造价估算表附表 2-2：新增设备清单表附表 2-3：科技投资明细表附表 3： 流动资金估算表67附表 4： 新增项目总投资使用计划与资金筹措表附表 4-1：财政资金使用明细表附表 5-15-3：总成本费用估算表附表 5-1-1：单位产品成本估算表附表 6-16-2：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7

9、-17-3：利润与利润分配表附表 7-1-17-1-2：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 8-18-3：项目投资现金流量表附表 9：财务计划现金流量表附表 10：资产负债表二、附图：三、附件：附件 1：营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证附件 2：项目单位 2012 年、2013 年财务审计报告附件 3：自筹资金来源证明附件 4：土地使用证明附件 5：环保证明附件 6：带动农户证明附件 7：龙头企业证明附件 8：动物防疫合格证总 论第一章 总 论1.1 项目申报单位基本情况1.1.1 概况公司立于 2011 年 11 月，位于县乡村，占地面积 200 亩，是一家集饲草种植、肉牛养

10、殖为一体的股份制企业。公司注册资金 50 万元。公司成立以来建设牛舍660平方米， 办公设施330平方米， 围栏18000平方米，年出栏肉牛 500 头；夏季牧场 4 处，购置运输车辆 7 台，草料加工设备 6 部。公司现有员工 35 人，其中管理人员 8 人，兽医 1 名，饲养人员 26 人。公司员工中，具在大专以上文化程度的 5 人，高中文化程度的 11 人。公司实行股份制经营，自成立以来，应用现代企业管理制度，引进先进的管理理念，充分发挥龙头企业的引领作用，瞄准市场、艰苦创业。经过近 3 年的创业，现已成为县较为先进的集养殖、种植为一体的多种经营体。公司以养殖肉牛为主要产业，市场扩张到、

11、河北、山东、等地，直接带动养殖户 150 户及 200 户饲草种植户。1.1.2 法定代表人基本情况公司法定代表人：，66 岁，1总 论职工，他们有丰富的工作经验，也有当地的养殖户、种植户。以等一批老同志为首的股民，积极响应“省转型跨越发展战略”号召，充分利用国家发展草食家畜生产的有利政策，创办了。他们艰苦创业，开拓进取，长期以来积极参加各种社会公益活动，担当社会责任，多次受到了社会各界的肯定、表彰，以公司为依托平台把周边农民纳入到养殖链中，解决了当地农民的二次就业问题，实现共同致富，为带动当地农村发展、农业增收、农民致富提供了有益的借鉴。1.1.3 经营情况2013 年企业出栏肉牛 500

12、头，实现销售收入 156.88 万元，净利润38.11 万元，企业经营状况良好。1.1.4 带动情况公司吸收多数养殖户、种植户通过入股形式加入到产业中，进而把周边养殖户、种植户也纳入到养殖链中，延长了产业链。通过养殖农户入园形式为周边养殖户提供养殖基地、饲料供应、技术服务、疫病防疫、畜禽出栏销售等，降低了养殖户的生产风险，消除了生产者的销售后顾之忧，增加了其利润；通过土地流转形式将种植户引入产业链中，为公司提供优质饲草供应，最大限度发挥土地的增值。同时直接带动养殖户150 户、500 头肉牛繁育牛、200 户饲草种植户，养殖户增值 500 多万元、种植户均增收 5000 元，安置社会闲散劳动力

13、 30 人，季节用工 60 多人，带动了周边养牛户、玉米种植户及相关产业的发展，带动农民二次就业300 多人，有力促进了当地农业产业化发展和社会的稳定。2总 论1.1.5 财务状况2012 年资产总额 555.80 万元，其中固定资产净值 261.96 万元，流动资产 65.24 万元，净资产 500.79 万元，实收资本 50 万元，负债总额55.01 万元， 销售收入 75.88 万元， 净利润 10.09 万元， 资产负债率 9.90%。2013 年资产总额 686.58 万元，其中固定资产净值 319.62 万元，流动资产 104.27 万元，净资产 538.90 万元，实收资本 50

14、 万元，负债总额147.67 万元，销售收入 156.88 万元，净利润 38.11 万元，资产负债率21.51%。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称及项目负责人项目名称： 市县新增出栏 1500 头优质肉牛育肥基地扩建项目。项目负责人：。1.2.2 建设性质、建设地点及期限建设性质：扩建。建设地点：县乡村。建设期限：一年。1.2.3 产品（经营）方案及建设规模产品方案：项目选择中国西门塔尔牛作为架子牛，经过公司短期育肥达到 500 公斤出栏标准；项目在目前年向社会出栏优质育肥牛 500 头、牛粪 1666.67 吨的基础上新增出栏优质育肥牛 1500 头、牛粪 5000 吨。该项目实施

15、后，公司总生产规模将达到年出栏优质育肥牛 2000 头、牛粪6666.67 吨。3总 论1.2.4 品种、技术（工艺） 、设备方案品种方案：项目以公司为核心，进行肉牛育肥，品种采用中国西门塔尔牛，农户饲养优质西门塔尔繁育牛，为公司培育架子牛。技术方案：项目采用公司+基地+农户的经营管理模式，以公司为龙头引领，将周边养殖户、种植户纳入产业链。养殖户实施母牛繁育和培育架子牛，由公司提供中国西门塔尔牛冷冻精液和技术服务。公司从农户收购育肥用架子牛，采用先进的肉牛繁育技术、TMR 饲喂技术、肉牛育肥技术、肉牛疾病防控技术等，育肥出栏优质肉牛，同时与种植户签订饲草种植协议，向农民提供技术，收购其饲草。设

16、备方案：主要设备选择有 TMR 饲喂设备 1 套、铡草机 2 台、饲料加工设备 1 套、清粪设备 1 套，打捆机 1 套、青贮取料机 1 套，自动饮水机 10 套，人工授精器械 1 套，变压器及配套 1 套，共计 18 台（套） 。1.2.5 土建工程项目扩建牛舍 2880 平方米、青贮窖 4800 立方米、实验室 200 平方米、 运动场 5000 平方米、 饲料加工车间 600 平方米、 干草棚 800 平方米，硬化道路 1600 平方米，共计 15800 平方米。1.3 投资结构及资金来源1、投资结构项目总投资 401.98 万元，其中建设投资 371.15 万元（包括土建工程投资 28

17、2.60 万元，设备投资 63.80 万元，其它费用 8.77 万元，基本预备费 15.98 万元） ；建设期利息 0 万元，流动资金 30.83 万元。2、资金来源4总 论申请国家农业综合开发产业化经营项目财政资金 150 万元，其中中万元。1.4 项目效益年，财务净现值 175.25 万元。表 1-1 主要技术经济指表序号 项 目 单位 增量 备注1 产品规模 1.1 优质育肥牛 头 1500 1.2 牛粪 吨 5000 2 总投资 万元 401.98 2.1 建设投资 万元 371.15 2.2 建设期贷款利息 万元 0.00 2.3 流动资金 万元 30.83 3 财务计算指标 3.1 销售收入 万元 2090.00 第六年3.2 销售税金及附加 万元 0.00 3.3 总成本费用 万元 2026.88 第六年3.4 利润总额 万元 63.12 第六年3.5 财务内部收益率 % 17.90 3.6 投资回收期 年 6.16 3.7 财务净现值 i=9% 万元 175.25 3.8 投资利润率 % 15.70 第六年3.9 投资利税率 % 15.70 第六年1.5 可行性研究报告编制依据1、国家发改委、建设部