工厂评估报告范本.docx
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工厂评估报告范本
供应商:
供应商代码:
供应商地址:
评估日期:
采购陪同:
□是□否
目的:
□工厂首次评估□订单生产检查□不合格供货工厂重新评估
得分
最高可得分
百分比
结论
□A:
通过
□B:
待定建议再次审核□不□是
□C:
不合格
评估细节说明:
备注:
日期:
供应商:
公司名称:
地址:
城市:
所属省:
电话:
传真:
电子邮件:
联系人:
联系人职位:
工厂位置:
工厂名称:
地址:
城市:
所属省:
电话:
传真:
电子邮件:
联系人:
联系人职位:
产品类型:
备注:
1.公司结构
1.1
公司法定名称
a.法人公司
b.有限公司
c.个体工商业者
d.其他形式
□
□
□-1
□-1
1.2
所有权
a.单一所有权(国营、外商独资)
b.合资
c.私营
d.联营下属
□
□
□-1
□-1
1.3
成立日期:
按照其营业执照
空格-1
1.4
营业额(人民币或美金)
去年:
前年:
再前年
空格-1
1.5
去年单一品种营业额
a.
b.
空格-1
1.6
产品种类:
空格-1
1.7
分支机构、下属公司是否和总公司同名?
如是,列出地点和名称:
□是
□否-1
1.8
出口比例:
空格-1
1.9
主要出口目的国
a.
b.
c.
空格-1
1.10
近期主要客户(年销售额人民币/美金)
a.
b.
c.
空格-1
1.11
是否有合同转包
如是,有多少:
□是-1
□否
1.公司结构
1.11.1
主要转包商名:
合作时间:
主要转包商名:
合作时间:
空格-1
1.12
是集中转包吗?
□是
□否-1
1.13
转包商制造产品所占百分比
空格-1
1.14
生产能力(如非专一产品生产设备,须详细说明产品种类)
a.单位为每一流水线(每天):
b.单位为每天:
c.单位为每月:
d.单位为每年:
空格-1
1.15
从取样(订单发布)到生产的主导时间:
空格-1
1.16
一个500件订单从下单到装运的平均主导时间(产品类型同1.15)
空格-1
1.17
一周平均工时
超时-1
1.18
是否采用翻班制?
如是,分几班:
□是
□否未答-1
1.19
是否采用计件制
□是
□否未答-1
1.20
工厂全部雇工:
空格-1
1.21
工厂是否垂直设置(从原材料到最终产品)
□是
□否-1
评估
总分
“关键问题”数
管理
得分
回答错误
备注:
相关问题中基础题为“否”则其他无效
2.组织
2.1
总经理:
销售经理:
采购经理:
技术经理:
生产经理:
物流经理:
财务经理:
人事经理:
空格-1
财务与销售/生产同一人-2
销售与生产/技术同一人-2
2.2
存在多品种销售部门吗?
□是
□否-1
2.3
存在多品种采购部门吗?
□是
□否-1
2.4
存在内部设计/样品部门吗?
主管人:
空格-1
2.5*
质量保证经理:
2.5.1
质量保证经理报告对象:
空格-1
评估
总分
“关键问题”数
管理
得分
回答错误
备注:
3.行政管理
3.1*
在和客户谈判中关键雇员能使用外语吗?
□是
□否
3.2
工厂能保证单一客户的订单均由同一员工处理吗?
□是
□否-1
3.3*
订单有未登记、处理和保存的现象吗?
□是
□否
3.4
所有指向3.8的记录文档都是有效的吗?
□是
□否-1
3.5
是否一个系统化的订单程序正被使用中?
□是
□否-1
3.行政管理
3.6
是否能保证对客户的技术信息采取了保密措施
□是
□否-1
3.7
是否在用的通信设备在可接受操作的水准
□是
□否-1
3.8
是否由一内部系统控制在用的文件、数据和信息的流转
□是
□否-1
3.9*
万一有任何生产状况发生时是否有一报告程序体系在用
□是
□否
3.9.1
什么样式,对谁:
空格-1
3.10
用来证明3.9和3.9.1的记录是否有效
□是
□否-1
3.11
是否存在一个计划部门来控制送货日期
□是
□否-1
3.12
是否具备有效的、书面的行政管理文件
□是
□否-1
评估
总分
“关键问题”数
管理
得分
回答错误
备注:
4.质量保证
4.1
是否公司具备健全的质量体系或通过某种质量认证(例:
ISO9000等)
□是
□否–2
4.1.1
如是,什么样的认证?
认证方:
有效期限:
认证内容:
4.1有空格-1
4.1无不扣
4.2
公司是否有质量手册?
□是
□否-2
4.3
是否在生产步骤中设置了内部质量保证程序(制程点)
□是
□否-2
4.质量保证
4.4
是否公司在生产设备中应用了质量控制程序(机器的保养计划,计量校准)
□是
□否-2
4.5*
内部质控的文件是否有效(线上检验单,成品检验单,检验计划)
□是
□否
4.6
是否这些检验单做定期分析并在需要的时候采取整改措施?
□是
□否-2
4.7
是否转包生产在质量保证部门控制下并按照标准程序贯彻始终?
□是
□否-2
4.8*
是否零件/原料供应商均被评估通过审核或具备检验报告?
□是
□否
4.9
生产中各个生产环节是否具有作业指导书?
□是
□否-2
4.9.1
工人是否按照作业指导书进行操作?
□是
□否-2
4.10
公司是否提供工作程序和生产技能的培训?
□是
□否-2
4.11
QA是否承担经授权在任何时候停止生产的责任?
□是
□否-2
4.12
是否按照客户特殊的质量要求去生产成品(如:
分开生产,特殊控制,分开内部文件)
□是
□否-2
4.13*
外加工生产是否存在由外加工单位自己的QC来控制?
形容一下控制的方式:
□是
□否
□N/A
4.14
外加工是否由有效的、特殊的质控指导?
□是
□否-2
□N/A
4.15
公司是否有合法、健全的生产标准指导生产?
□是
□否-2
4.15.1
如是,什么样的标准?
企业标准的话有没有经过官方备案?
空格-2
4.质量保证
4.16
工厂是否定期选送成品交专业检测机构检验?
(如:
技监、ITS、SGS、TUV等)
□是
□否-2
评估
总分:
“关键问题”数
管理
得分:
回答错误
备注:
5.控制设备
5.1*
公司内是否具备确定产品合乎法定条件的有资格的试验室设备,或利用受推荐的公司外有资格的试验室设备
□是
□否
□N/A
5.1.1
是否由客户推荐的试验室执行必须的分析?
□是
□否-2
□N/A
5.2
设备对原料进货控制是否有效?
□是
□否-2
□N/A
5.3
在线检验是否在各个生产步骤都得到贯彻?
□是
□否-3
5.4
是否实施成品检验?
□是
□否-3
5.5*
记录是否有效证明了点5.6?
这个文件是否决定了质量状况?
□是
□否
5.6
成品检验是否足够确保成品符合客户的要求?
□是
□否-2
5.7
检验员是否接受专职训练?
□是
□否-2
5.8
以上是否保证了次品被隔离或在各个生产步骤中已经返工
□是
□否-2
5.9
记录是否有效证明了点5.2,5.3和5.8
□是
□否-2
5.控制设备
5.10
有缺陷的原材料是否被适当的区分以确保未被随正常原料分派下去
□是
□否-2
5.11
工厂是否保证进口合法
□是
□否-2
□N/A
评估
总分
“关键问题”数
管理
得分
回答错误
备注:
6.建筑和设施
生产区面积
空格-1
办公区和行政管理区面积m2
空格-1
楼数/层数
空格-1
生产从业人员数:
空格-1
管理人员数:
空格-1
6.1*
车间布置通常是否适用于相关产品的加工?
□是
□否
6.2
生产设备的维护是否在可接受程度?
□是
□否-1
6.3
内部维修部门是否能够快速有效的解决问题?
□是
□否-1
6.4*
生产设备的维护是否基于维护计划?
□是
□否
6.4.1*
生产设备是否定期维修?
□是
□否
6.5
是否相配的仓库设施均可用而且均在合适的条件下(有序、清洁、库存进出追踪、展示室配锁)
□是
□否-1
6.6
是否有合适的装载口/可用的装卸区?
□是
□否-1
6.7*
生产是否按生产计划有效实施?
□是
□否
6.建筑和设施
6.8
保险/安全安排是否看起来适合于防止意外事故?
□是
□否-1
6.9
楼层中的火警设施和急救设备是否有效适用?
□是
□否-1
6.10
紧急出口是否有效?
□是
□否-1
6.11
是否在流水线/工作位置间有适当的、平整的空间用于紧急撤退
□是
□否-1
6.12*
生产区域和工作位置是否洁净?
□是
□否
6.13
卫生设施是否有效,尺寸是否适合操作
□是
□否-1
6.14
配合包装/运输的工厂设备是否符合商品特性?
a.扁平包装
b.架子
c.货盘
□是
□否-1
评估
总分
“关键问题”数
管理
得分
回答错误
备注:
7.环境
7.1*
工厂设置是否符合所有与环境相关的法律?
□是
□否
官方最近一次环境审批是什么时候?
7.2
是否有设备的运作曾接受环境/效率评估?
如有,什么时候?
□是
□否-1
7.3
是否有废水、废气直接排放的现象?
□是
□否-2
□N/A
7.环境
7.4
废水、废气是否经过有害物质分析?
□是
□否-2
□N/A
7.5
车间是否连接公共水处理厂?
□是
□否-1
□N/A
7.6
公司是否具有因环境引起突发事件处理方案?
□是
□否-1
□N/A
7.7
公司是否有一可靠的环境代表?
□是
□否-1
□N/A
7.8
公司是否有以防止浪费和原料、能源减少的维护程序?
□是
□否–1
7.9
是否所有处理危险品的雇员都经过了合适的培训?
□是
□否-1
□N/A
7.10*
公司是否提供劳防用品、工作服等?
□是
□否-1
□N/A
评估
总分
“关键问题”数
管理
得分
回答错误
备注:
结果
汇总·评估
部分·评估主题
最低可得分
最大可得分
实际得分
决定性问题不合格
1.公司结构
2.组织
3.行政管理
4.质量保证
5.控制设备
6.建筑和设施
7.环境保护
得分合计
最高可得分
最高分的达成百分比
1.在每一部分最小得分必须得到,否则定为B-待定.
2.达成百分比必须不低于70%,否则定为C-不合格
3.有*记号的问题为决定性问题。
任何一个不合格回答,必须立即要求着手纠正,审核结果为B-待定,不管实得分和达成百分比。
4.评估问题为N/A=不适用。
审核员填写下表:
审核员
出发地点
下一目的地
审核开始时间
审核结束时间
到达途中所耗时间
小时
到达下一目的地途中所耗时间
小时
审核实际所耗时间
小时
本次外勤合计用时
天