内部质量审核程序.docx
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内部质量审核程序
众大科技有限公司
ZTCScience&TechnologyLightingCo.,Ltd
程序文件
内部质量审核控制程序
文件编号:
QP-0802
制定:
审核:
管理者代表:
批准:
序号
制/修订部门
版本/次
修订页次
生效日期
1
文控中心
A/0
新制订
2002/06/25
众大科技有限公司
ZTCScience&TechnologyLightingCo.,Ltd
程序文件
版本/次
A/0
内部质量审核控制程序
页次
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一、目的
1.1验证公司内部质量活动是否符合规定的要求,保证质量体系有效运行及不断得到完善提供
依据。
二、适用范围
2.1适用于公司内部质量体系运行情况的审核。
三、职责
3.1总经理核准公司年度内审计划及内审报告。
3.2管理者代表
3.2.1负责制定内部体系年度审核计划。
3.2.2负责指定审核组长及审核员,并审核细部,实施审核计划。
3.3审核组
3.3.1负责制定并执行审核实施计划,提交审核报告,跟踪不合格项纠正措施的实施。
3.4受审部门
3.4.1配合内部体系审核,并对审核中发现的问题及时进行改进。
四、参考文件(无)
五、定义(无)
六、流程图(见5/5页)
七、流程说明
7.1审核计划
7.1.1管理者代表负责制定《内部体系年度审核计划》,于每年12月份制定,制定后并经总经理核准完成。
7.1.2内部体系年度审核计划的内容:
7.1.2.1审核的目的、范围和依据
7.1.2.2受审核部门及审核时间
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ZTCScience&TechnologyLightingCo.,Ltd
程序文件
版本/次
A/0
内部质量审核控制程序
页次
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7.1.3计划的制定应考虑:
涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果,对各个部门所开展的质量活动每年定期进行二次内部体系审核。
7.1.4在以下几种情况,必要时应进行计划外的临时审核:
7.1.4.1法律、法规及其它外部要求变更。
7.1.4.2发生重大质量事故。
7.1.4.3质量管理体系大幅变更。
7.1.5计划外的审核由管理者代表临时组织。
7.2审核前的准备
7.2.1审核组的组成
7.2.1.1审核组成员必须与被审核部门无直接关系。
7.2.1.2审核人员必须是受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员。
7.2.1.3管理者代表指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。
7.2.2在审核内一周,由审核组长召开一次审核小组会议,明确《内部质量审核计划》并进行任务分工。
7.2.3《内部质量审核计划》的内容:
7.2.3.1审核的目的、范围和依据
7.2.3.2审核组成人员
7.2.3.3审核日期、日程
7.2.3.4受审核部门及审核内容
7.2.4审核组应提前三天将《内部质量审核计划》以书面形式下达到受审核部门。
7.2.5审核组长根据审核实施计划组织内审员编制《内部体系审核检查表》。
7.3审核过程
7.3.1审核开始时,审核员于受审核部门简要说明本次审核的目的和范围,并确定配合人员。
7.3.2审核员参照《内部体系审核检查表》中具体内容对受审部门进行文件和资料及现场检查。
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版本/次
A/0
内部质量审核控制程序
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7.4审核报告
7.4.1现场审核后审核组长负责召开审核组会议,综合分析,评审检查结果,按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项,并发出《不合格报告》给相关部门,由相关部门进行原因分析,提出纠正措施并经审核员确认后,实施纠正,审核员负责对实施结果进行检查验证。
7.4.2审核组需于《不合格报告执行情况一览表》中记录不合格项分布情况及改善结果。
7.4.3内审后一周内审核组长负责编制《内部体系审核报告》交管理者代表批准后,发放至相关部门。
7.4.4《内部体系审核报告》需提交总经理,作为管理评审的依据,内审相关记录由管理者代表负责保存。
八、质量记录
8.1《内部体系年度审核计划》
8.2《内部质量审核计划》
8.3《内部体系审核检查表》
8.4《不合格报告》
8.5《不合格报告执行情况一览表》
8.6《内部体系审核报告》
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程序文件
版本/次
A/0
内部质量审核控制程序
页次
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权责单位
作业流程
相关表单、记录
管理者代表
审核组
审核组
审核组
审核组
审核组
审核组
缺失单位
审核组
总经理
管理者代表
不合格报告
内部体系审核报告
NO
YES
YES
内部体系年度审核计划
内部体系审核检查表
不合格报告
不合格报告
内部体系审核报告
众大科技有限公司
内部体系年度审核计划
审核目的:
审核范围:
审核依据:
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
批准:
审核:
编表:
FM08003A
众大科技有限公司
内部质量审核计划
审核日期:
审核目的
审核范围
审核依据
受审核部门
审核组组长
审核员
审核安排
审核日期
时间
审核部门
审核要素
审核员
部门负责人
确认
FM08004A
众大科技有限公司
内部体系审核检查表
表单编号:
受审核部门
计划审核时间
受审核区域代表
实际审核时间
审查标准
审核员
要素
核查内容
核查状况
备注
满足
需改进
缺要素
管理者代表:
审核员:
FM08005A
众大科技有限公司
不合格报告
报告编号:
受审核部门:
部门负责人:
审核员:
审核日期:
不合格事实描述:
不符合要素:
不合格类型:
1□2□ 3□
(审核员)签名:
日期:
原因分析及采取纠正措施:
(部门负责人)签名:
(审核员)确认:
日期:
纠正措施的验证:
(审核员)确认:
日期:
注:
不合格类型有:
1严重不合格;2轻微不合格;3建议项
FM08006A
内部体系审核报告
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核日期:
受审核部门:
部门负责人:
审核组组长:
审核员:
审核计划实施情况:
存在的主要问题:
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
(审核组长)签名:
(管理者代表)批准:
日期:
FM08008A
众大科技有限公司
不合格报告执行情况一览表
报告编号
不合格内容摘要
责任部门
审核员
审核日期
发出日期
完成期限
验证结果(完成日期)
备注
审核:
日期:
填写:
日期:
FM08007A