环境安全作业指导书.docx
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环境安全作业指导书
上海市市政工程管理咨询有限公司
环境、职业健康安全作业指导书
受控状态：
发放号：
版本号：
2006年
实施日期：
2006年月日
发布日期：
2006年月日
批准人：
1、企业环境、职业健康安全管理目标
服务达标：
合同履约率100%，顾客满意率90%。
环境保护：
废水排放达标，固结物分类处置。
安全受控：
杜绝重大伤亡事故，避免一般轻伤事故。
2、目的和适用范围
2．1目的
通过按照本作业指导书要求进行策划、运作、检查、审核、改进，以此提高本公司在项目管理、监理实施过程中的安全和环境保护的管理水平以及对员工职业健康和劳动保护的关注，证实上海市市政工程管理咨询有限公司的环境管理体系、职业健康安全管理体系能满足国家有关安全生产管理、职业健康保护和环境保护的方针、政策、法律、法规以及污染预防、持续改进的要求，使公司和建设项目的环境、安全绩效达到相关方和员工的要求。
2．2适用范围
本作业指导书适用于本公司各职能部门及本公司在项目管理、监理资质许可范围内承接的各类工程项目的环境、职业健康安全的管理。
3、主要依据性文件
本公司编制的《管理手册》、《程序文件》以及《管理记录表式汇编》
第155号公约职业安全和卫生及工作环境公约
第167号公约建筑业安全卫生公约等国际公约
《建筑法》、《安全生产法》、《环境保护法》、《劳动法》、《食品卫生法》、《安全生产管理条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《上海安全生产条例》等国家、地方现行的法律法规和政策性文件
GB/T24001-2004/ISO14001：
2004环境管理体系规范及使用指南
GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范
GB11651-89UDC675-682劳动防护用品选用规则
GB5725-97安全网
GB12523-90建筑施工场界噪声限值
GB13869-92用电安全导则
JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范
JGJ59-99建筑施工安全检查标准
JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范
JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
JGJ128-2000建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范
JGJ120-99建筑基坑支护技术规程
JGJ146-2004建筑施工现场环境与卫生标准
等现行安全、环境卫生的技术规范、标准
4、环境健康安全体系各要素的表现
4．1总要求
公司按照环境、职业健康安全管理体系标准的要求，运用服务过程方法和系统管理方法，有步骤地建立了环境、职业健康安全整合型的文件化体系。
通过方针目标的制定、实施和持续改进，保证了管理体系的持续有效性，满足了顾客、社会、员工及相关方的要求。
管理要求
4.1.1公司在建立管理体系时，从管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进等所需的服务、活动进行识别，并充分识别建设管理/监理服务过程之间的相互关系和作用；
4.1.2在服务过程、活动识别的基础上，确定特殊过程，进行环境因素和危险源的识别和风险评价，辨识出重要环境因素和不可容许的风险；
4.1.3根据顾客需求和公司所能承受的风险，制定适合于公司行业性质、经营规模的管理方针、目标、指标，并将其分解、细化到公司各部门、项目组，由各部门、项目组负责实施；
4.1.4编制了相应的程序、作业指导书和管理制度，通过文件的实施，确保过程有效控制，以实现管理体系有效运行；
4.1.5通过内部协调、沟通和相关方的沟通，获得顾客、社会、员工及相关方的要求和信息；
4.1.6根据需求，配置了必要的资源，包括：
人力、资金、设备，确保了管理体系的效率和绩效；
4.1.7通过对过程的监视、测量及分析的结果，并采取相应的措施，使得过程控制得以改进，管理体系得以持续的改进和完善。
从而保护环境，防止、减少对环境的污染，增强员工健康、安全意识，保护自我、保护他人免受伤害和财产损失。
4．2策划
4．2．1环境因素、危险源（排查或识别、评价和风险控制策划）
公司工程管理部负责组织公司职能部门、项目组对办公、生活区域及项目生产管理活动存在的或可能存在的影响员工职业健康安全的危险源进行排查（R-CX023-001）和分析汇总（R-CX023-002）、评价（R-CX023-003）、确定公司范围内的不可容许的风险清单（R-CX023-004），报公司总工程师审核、总经理批准后反馈给各职能部门和项目组，并加以督促落实和检查；
公司办公室负责组织公司职能部门、项目组对办公、生活区域及项目生产管理活动存在的或可能存在的环境因素进行识别（R-CX024-001）和分析汇总（R-CX024-002）、评价（R-CX024-003）、确定公司范围内重要环境因素清单（R-CX024-004），报公司总工程师审核、总经理批准后反馈给各职能部门和项目组，并加以督促落实。
由工程管理部负责运行情况检查；
职能部门和项目组在组织部门内的危险源排查（R-CX023-001）和环境因素识别（R-CX024-001），以及上报主管部门备案的基础上，对照公司的危险源清单、不可容许的风险清单和环境因素汇总表以及重要环境因素清单，编制适用于各自部门的危险源清单、不可容许风险清单、环境因素汇总表和重要环境因素清单，从而制定出有针对性的部门内管理目标、指标以及相应的管理方案、运行控制措施乃至应急措施（预案）（可参见4.2.34.2.4），作为今后实施过程中的管理和控制的依据性文件。
随着生产、生活、办公活动的不断进行，上述部门根据实际情况对危险源、环境因素进行动态跟踪识别、评价，及时进行清单更新、管理和运行措施的调整。
4．2．2法律法规和其他要求
公司工程管理部根据《法律法规和要求控制程序》，负责组织职能部门和各项目组对各自适用的法律法规的收集（R-CX021-001），组织识别、归档和更新以及定期检查工作，建立公司的《法律、法规/标准/参考文献清单》（R-CX021-002），反馈给各职能部门和项目组、并加以督促落实和检查。
职能部门和项目组根据部门工作特点和工程特点和具体管理要求，通过正当渠道获取相关的法律法规和其他要求的信息，并对适用性组织识别（R-CX021-001）以及传递给公司工程管理部汇总。
同时项目组按照公司下发的《法律、法规/标准/参考文献清单》向公司申请领用相关技术性文件和及时更换作废版本的技术性文件，并对项目组领取的技术性文件进行汇总编写目录，填写《技术文件清单》（R-CX015-002）上报公司工程管理部备案，并定期更新。
4．2．3目标、指标的制定
职能部门和项目组根据公司的环境、职业健康安全目标和各自部门特点制定本部门的目标和指标，并在职能部门和项目组明显位置进行书面标识和内外告知。
上述目标是根据部门和项目组对识别出的重要环境因素和不可容许风险，针对项目组可以主动控制和管理项目制定相应的管理目标，并以可量化的数据做为可考核的指标。
在实施过程中部门和项目组负责人定期对目标和指标进行检查（每月不少于一次）并做好记录，并根据重要环境因素和不可容许风险的变化，及时调整项目组的目标和指标。
目标、指标的确定主要针对我方主动管理、控制内容，并要与公司的管理目标、指标保持一致性和相符性。
4．2．4管理方案的制定
公司职业健康安全管理方案由工程管理部制定，公司环境管理方案由办公室制定，报请总经理审批后发放给相关职能部门和项目组，相关职能部门和项目组负责人主持参照公司环境、职业健康安全管理方案和针对重要环境因素和不可容许风险的主动管理内容，制定本职能部门和项目组的管理方案，审批人员为项目组负责人。
管理方案必须包含（不限于）的内容：
目标、指标、管理措施、责任单位（者）、监督单位（者）、完成时间（期限）、起草人员、审批人员。
（附参考样表）
由工程管理部负责对相关职能部门和项目组的管理方案实施情况进行检查，做好记录。
当发现管理方案不适合时，及时向项目组负责人反馈、讨论修订，以利于改进。
公司管理方案参考附录。
4．2．5运行控制措施的制定
职能部门和项目组在制定本部门的不可容许风险清单和重要环境因素清单过程中，对各项风险因素和环境因素要在清单内明确运行控制措施。
运行控制措施应依据上述因素的直接产生或发起的单位进行有针对性的制定，原则上直接产生或发起的单位分两类，即我方和相关方（包括业主、承包商以及导致上述因素产生的相关单位）。
因此在措施上也分两类，一是针对我方产生的因素采取按有关法律法规要求进行主动管理、控制，必须进行有效的消除控制，杜绝风险因素产生。
如食品安全、职工劳动防护、办公、寝室安全用电等；一是针对相关方产生的因素采取按有关法律法规和合同要求进行施加影响和管理，如危险性较大方案的审批和专家论证、安全设施和大中型设备的报审、发现危险因素后的整改指令乃至暂停施工指令、专题书面报告等措施（具体参考公司安全监理工作手册）；
4．2．６应急预案的制定
工程管理部负责公司的应急预案制定，按照公司的重要环境因素、不可容许风险清单，制定本部的应急预案，并组织应急预案的准备工作，这包括组织方案的传达和学习、应急组织机构的建立、应急物资计划安排、应急预案的演练等工作，并保存有关记录。
项目组根据各自工程的特点和重要环境因素、不可容许风险清单，参照公司应急预案和预案编制内容要求制定本项目的应急预案。
也可督促承包商编制，并审核其方案，与承包商建立联动机制。
应急预案一般应包括触电事故、火灾事故、食品中毒事故及其它的安全事故。
项目组负责人组织落实应急组织机构和人员及配套应急物资（可采用承包商的物资），组织内部对应急预案的学习交底，组织或参与（承包商的）应急预案的演练工作，并保存有关的记录。
4．3检查和实施
4．3．1组织机构和职责
项目组负责人（项目经理或总监）组织建立项目的环境健康安全管理网络，规定本项目各岗位的具体职责，确定项目负责人（经理或总监）、部门经理或专业监理、安全管理或安全监理（专职或兼职）、办事员或监理员的具体工作内容，保证环境、职业健康安全管理网络覆盖项目组所有成员工作、生活、办公活动的每一角落。
项目组负责人组织定期的自查和纠正预防工作，并做好记录。
4．3．2培训意识和能力
公司办公室是公司程序文件和管理规定的归口管理部门，组织对公司全体员工进企业工作前的员工安全教育，项目组负责人组织对所有进入本项目组的成员进行岗前安全教育。
工程管理部按照培训计划要求负责定期组织安排项目组负责人、专业监理工程师、安全监理人员对现场如何进行危险源识别、环境因素排查、评价、确定不可容许风险、重要环境因素清单的基础知识学习培训，特别对安全监理人员进行安全管理业务技能和环境保护意识、知识和技能方面的实务培训。
4．3．3信息交流和协商
办公室是信息管理的主管部门，负责内外部环境信息的管理，并经常与相关方（业主、承包方、上级主管部门、公司周边居民等）保持沟通，及时收集各方对我公司管理体系反馈信息，进行筛选后传达到各职能部门和项目组，进行持续改进和反馈沟通。
工程管理部负责外部职业健康安全信息的管理，并经常与相关方（业主、承包方、上级主管部门以及参建项目的其他相关方）保持沟通，及时收集各方对我公司职业健康安全管理体系反馈信息，组织顾客投诉的回访；
对内主要包括定期主持或参与项目组负责人沟通会议，对项目组有关环境职业健康安全工作信息的收集、整理、汇总、分析，定期组织检查和纠正措施的跟踪验证、安全监理培训、训练事务等工作。
计划经营部负责主持顾客满意率调查、与业主投标、合同谈判等事务的沟通工作，及时反馈业主对我公司的意见和建议，并与相关职能部门进行沟通，协同处理有关事务。
总工程师负责有关环境、安全方面技术咨询，工程重大安全、环境事故、事件的调查分析，严重不合格项的评审。
项目组负责按照合同承诺和程序文件要求与参建各方和公司职能部门进行沟通，反馈项目组的日常事务开展情况和突发事故、事件的信息；按照公司管理规定和管理制度，落实有关的上报工作，主持或参与事故、事件处理工作乃至影响消除结果的汇报等信息沟通。
以上各职能部门和项目组按照程序文件和管理规定的要求，特别要注重做好本部门的内部沟通和协商工作，原则上每月定期组织一次内部的沟通例会，内容除工程质量、进度、投资控制方面外，还必须包括（不限于）环境、职业健康安全管理体系贯彻情况和自查总结、最新法律法规的学习、安全管理和内部教育、不合格项的评审和跟踪验证、不符合项及事故、事件的处理情况等方面。
以此推动管理体系贯彻工作不断深入和自身管理工作不断改进。
4．3．4文件和资料控制
管理性文件（管理手册、程序文件、作业指导书、公司管理规定）、行政管理（如内外收发文）文件和资料、环保文件、员工劳动防护、职业健康文件由办公室负责管理；技术性文件（规范、标准）、法律法规以及安全管理方面文件由工程管理部负责管理，并及时收集安全环保相关的信息和资料，进行定期更新工作；计划经营部负责招投标文件、合同文件以及相应沟通过程产生的资料和文件的管理；项目组负责收集项目内发生的安全环保相关的信息和资料，进行定期检查更新工作。
所有文件和资料必须按照《文件管理程序》规定进行编写、审核、批准、发放、整理、更改等。
4．3．5运行控制
按照《安全文明施工和环境管理程序》、《劳动保护与职业病防治管理程序》、《环境、安全监视和测量管理程序》要求和《公司员工劳动防护用品管理规定》等进行管理或运行控制。
工程管理部负责检查各职能部门和项目组在环境、职业健康安全管理体系方面的运行情况，包括工作设备的采购和调配、进行现场的巡视检查、整改项指令的签发和跟踪验证。
重点对公司本部办公区域的消防和用电以及员工环境卫生安全的检查、项目组管理策划和运行控制措施落实质量的检查。
办公室按照公司管理规定负责劳动防护用品、办公生活设施的采购、调配，采购、调配必须考虑用品的安全环保性，按照《公司员工劳动防护用品的管理规定》采购、保管、发放、组织更换管理。
其他职能部门和项目组按照编制的环境、职业健康安全管理方案和不可容许风险、环境因素清单内的运行控制采取主动管理控制和施加影响管理。
最终保证部门和项目组员工在安全、健康的环境下进行工作和生活。
主动管理控制方面，这主要包括采取积极措施，安排专人进行落实有关管理要求和物资保证，主动并定期组织自查自纠工作，对不合格项发生后的主动评审和整改等方面。
施加影响管理方面，安全方面可参考安全监理工作手册中的内容，形式上体现在管理方针和目标及管理要求，可以书面告知或细则交底，危险源清单、不可容许风险清单和重要环境因素以及对相关方施加影响措施的告知，有关环境、安全方案和措施审查，上述方案和措施以及监理要求落实不到位情况的督促整改（书面备案、整改指令、暂停指令）以及相关专题报告等。
4．3．6应急准备和响应
按照《应急准备与响应控制程序》要求和公司安全事故应急预案处理规定，公司已成立应急事故领导和工作小组；按照应急预案内组织机构，各部门负责相关应急准备和响应工作，重点对公司环境、职业健康安全事故、事件的发生情况下的处理。
项目组应编制适合自身的应急预案或参照承包商得到批准的应急预案，建立项目组应急事故工作小组，负责应急物质的落实情况和定期检查（可通过与承包商建立联动机制），主持或参与承包商按照应急预案进行演练（每年不少于一次），重点对项目组环境、职业健康安全事故、事件的发生情况下的应急处理和报告工作。
4．4验证与改进
4．4．1监视与测量
按照《环境、安全监视与测量管理程序》规定，各职能部门和项目组通过例会、汇报、沟通、调查、抽样检查等方式对工作、生活、办公区域内环境健康安全进行监测和测量，监视和测量环境健康安全方针、目标、指标的实现情况，与法律法规、规范标准、合同要求的符合性。
主要包括（但不限于）现场危险源管理措施的落实情况（如高空作业、安全用电、深基坑、消防工作、承重支架、大中型机械和安全设施进场验收等方面），重要环境因素管理措施的落实情况（噪声控制、废液和污水的排放、扬尘控制等方面）、员工职业健康安全方面检查（个人劳动防护用品、办公区域消防用电安全、食品卫生安全、定期身体状况检查等方面）。
以上内容通过相关文件的审批、定期的检查记录、监测抽样记录、书面指令、会议记录、季度小结、安全月报、专题报告、年度总结、管理评审汇报材料等记录和文件的形式体现。
4．4．2事故、事件、不符合的纠正与预防措施的控制
工程管理部按《事故、事件，不符合纠正和预防措施管理程序》收集和掌握不符合信息，并对信息进行分析，发出纠正或预防措施要求，整改通知，并进行督促实施和验证跟踪。
具体工作包括定期组织安环大检查，督促有关部门对不符合进行整改；参加人身死亡事故和重大施工机械设备、环境污染事故、火灾、交通事故的调查处理工作，并协助总工程师组织对纠正措施进行评审，检查并验证纠正措施的实施情况；负责对事故、事件、不符合的原因进行统计、分析，组织实施纠正措施和预防措施。
其他职能部门和项目组按照上述程序，参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械、环境污染事故、火灾、交通事故的调查处理工作，参加制订纠正措施；参加人身轻伤事故和记录事故的调查处理和原因分析，组织相关部门及有关专业人员对其纠正措施进行评审。
项目组日常做好对安环检查、监测或施工活动中发现的不符合予以纠正，减少或消除其产生的影响，并及时将不符合信息报工程管理部。
4．4．3记录管理
各职能部门和项目组在建设管理/监理服务过程中必须严格按照《记录管理程序》进行认真、如实的记录，并按照程序文件规定进行登记相应台帐、标识相关状态等工作；工程管理部负责对项目组在建设管理/监理服务过程中记录管理工作进行督促、指导以及不符合项的跟踪验证工作。
4．4．4审核
公司职能部门和项目组接受公司审核组的内部审核、认证机关的外部审核以及相关方的审核，并对审核过程中发现的问题组织进行原因分析、纠正、预防措施的制定和落实以及效果的跟踪验证，以确保管理体系运行的适用、充分和有效，
4．5管理评审
按照《管理评审程序》，办公室负责管理评审组织工作，包括编制管理评审计划和程序，准备并提供评审所需的有关资料，落实管理评审提出的纠正、预防和改进措施计划实施及跟踪检查工作，负责评审记录和有关资料的保存。
其他职能部门按照程序文件，准备并提供管理评审的相关资料，参加管理评审活动，并负责贯彻评审决定。
项目组负责编制管理评审的资料，内容包括（不限于）：
a）公司建设管理/监理服务状况和需要改进的内容，汇报本年度建设管理/监理服务统计数据；b）提供法律法规、标准发展、修订信息。
各部门和项目组根据评审后的改进要求和改进实施计划，制定并落实相应纠正和预防措施。
附件：
1、项目组常用的记录表式清单及附表
2、管理方案的样表
3、环境、职业健康安全管理体系内部审核的要点
4、环境监测方案的参考样本（废水、噪声）
5、项目组通常实施工作流程图（指导）
6、危险源清单、不可容许风险清单
7、环境因素汇总表、重要环境清单
常用的记录表式清单及附表
序号
表格编号
记录表格名称
保存期限（年）
1
R-CX002-002
文件收/发登记表
3
2
R-CX005-001
不合格服务评审表
3
3
R-CX005-002
不合格服务通知单
3
4
R-CX013-003
项管部／监理组月度小结报告
1
5
R-CX013-004
安全帽、胸卡、工作服发放记录表
3
6
R-CX015-001
人员审批表
3
7
R-CX015-002
技术文件清单
3
8
R-CX015-003
检测设备借用申请单
1
9
R-CX015-004
图纸会审记录
3
10
R-CX015-005
计量器具管理台帐
3
11
R-CX021-001
法律、法规信息确认单
3
12
R-CX021-002
法律、法规/标准/参考文献清单
1
13
R-CX023-001
危险源辨识调查表
3
14
R-CX023-002
危险源清单
3
15
R-CX023-003
危险源因素风险评价表
3
16
R-CX023-004
不可容许的风险清单
3
17
R-CX024-001
环境因素排查表
3
18
R-CX024-002
环境因素汇总表
3
19
R-CX024-003
环境影响评分评价表
3
20
R-CX024-004
重要环境因素清单
3
21
R-CX025-001
水质（噪声）检测情况表
3
22
R-CX027-001
废弃物处置统计表
3
管理方案的样表
上海市市政工程管理咨询有限公司
职业健康安全管理方案（2005年版）
序号
目标
指标
管理方案
方案措施
责任部门
监督
部门
完成时间
1
杜绝重大伤亡事故，避免一般轻伤事故；
1、施工现场管理/监理人员安全防护用品发放率100%，员工身体检查、岗前安全教育100%；
1、向作业人员发放、配备符合国家标准的劳动防护用品；
2、对作业中有粉尘、有毒气体、有害光等产生的操作人员必须按规定发放专用劳动防护用品，督促其正确使用；
3、对所有人员必须进行上岗安全教育和应急预案教育。
4、员工定期检查身体、劳动时间符合有关制度要求；
办公室
现场监理组/项管部
工程管理部
建设监理/管理全过程
2、自建的食堂食品卫生、合格达标；
自建食堂必须经公司办公室审批同意，对自建食堂必须制定食堂卫生管理制度并实施，严格把好食品采购关和贮存时间，做到生熟分开；
现场监理组/项管部及办公室
办公室、工程管理部
建设监理/管理全过程、公司长期
编制部门：
工程管理部审核：
批准人：
批准时间：
2005年月日
环境、职业健康安全管理体系内部审核的要点
一、对项目组的审核要点
（一）策划方面
1、是否编制了《环境、安全管理方案》；是否审批相关安全专项施工方案；（内容及审批程序是否符合规定要求）
2、项目目标、指标是否确定。
3、环境因素和危险源的排查、识别工作开展，制定了相关的汇总表和清单，是否确定了本项目不可容许风险清单、重要环境因素清单。
4、对本项目涉及安全、环境管理的法律法规识别确认手续，常用的规范、标准和强制性条文的收集登记情况（技术文件清单）。
5、本项目环境方面的抽查监测方案是否齐全（噪声、废液等）
6、人员安全教育或培训记录。
（二）实施工作
1、实物情况
1）工程实体实施过程安全、文明施工状况
2、设施、劳动防护用品情况
1）安全设施（如警示标志、隔离设施、应急物资仓库）
2）环境保护设施（废弃物处置、食堂卫生）
3）消防设施
4）生活、办公设施的安全性（用电安全、职业健康防护）
5）劳动防护用品的配置（有效性）
3、各项活动的开展情况
1）告知、监督活动
（对策划中的各项清单及程序文件管理要求的告知，对相关方违反环境、安全管理的相关行为的指示、整改指令等文件的签发）
2）危险性较大作业的的安全管理（旁站）；
3）污染物、污染源（声、渣、气、水）的控制；
4）安全教育和法律法规学习的情况；
5）不合格品的控制，事故、事件、不符合的纠正和预防；
6）应急演习；
7）定期对目标、指标的实现情况的自我评价（安全月报内）。
（三）检查记录方面
1、安全设施、机械设备和特殊作业人员的审核工作；
2、对于消防、用电、高空作业、机械安全、食品卫生、危险物处置的日常定期的检查记录
3、环境指标监测记录（自检）。
4、目标、指标完成情况汇总和自评。
5、顾客及相关方的信息。
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