80万tpa粉磨站项目可行性研究报告书.docx
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80万tpa粉磨站项目可行性研究报告书
1申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
xxxxxx水泥有限公司是由山东xx水泥集团有限公司出资组建的企业。
山东xx水泥集团有限公司（以下简称xx集团）是以生产水泥为主导产业的大型企业集团，水泥产量位居全国第二位，是国家重点支持的12家水泥企业集团之一，也是山东省重点扶持的大型企业集团之一。
“xx东岳”牌系列水泥已通过ISO9002质量体系、ISO14001环保体系和ISO10012计量体系认证，是山东省名牌产品、全国免检产品，被评为“全国水泥十大名牌”。
xx集团现有控股、参股子公司、分公司33个，在职职工8500余人，除主导产品新型干法水泥外，其它产品有水泥管道、新型墙体材料、新材料、建材机械、塑编制品等。
xx集团根据全国和地方水泥结构调整的产业政策，确定依托优势，扬长避短，做大水泥主业的基本战略定位，明确继续发挥集团多年来形成的品牌、管理、技术和人才等三个方面的优势，抓住水泥结构调整的契机，放眼全国、全力做大水泥主业，进军世界水泥10强。
到2011年，熟料产能将达到5000万t，水泥产能将达到8000万t，实现销售收入200亿元的总体目标。
与此相适应，在山东省的发展战略是沿胶济、济邯铁路东进西扩，南北辐射，环渤海发展。
面向山东水泥市场，将进一步加大整合山东水泥行业的力度，加快实现山东水泥产业结构的调整，按照“在有资源的地方建设熟料基地，在有市场的地方建设新型干法水泥粉磨站”的总体战略思想，在“十五”期间已建设济南、淄博、潍坊三大熟料基地，构筑济南、青岛、潍坊、淄博、聊城、济宁、东营、日照、滨州等九大水泥市场的基础上，更加完善战略发展布局。
目前，xx集团已投入运行11座余热发电站，总装机容量约110MW，年发电8亿kWh，节约标准煤30万t以上，减排二氧化碳约70万t。
煤耗、电耗、粉尘排放等各项指标均达到国际先进水平。
2008年，xx集团被评为全省节能突出贡献企业。
2008年，又分别在安丘、沂水、千山、大连等地，建成了4条日产5000t熟料线；在威海、大连、千山等地建成了3个粉磨站。
临朐和枣庄日产5000t熟料线以及沈阳、丹东、胶州等地粉磨站也已陆续投产。
去年以来开工的十几个项目全部建成后，将新增熟料和水泥产能约2000万t，相当于"十五"期间五年的增长总和。
xx集团的发展战略得到了国家发改委和省、市各级政府及社会各界的肯定，近年来一系列水泥制造项目的实施大大提升了所在地的水泥工业产业结构，促进了产品升级，加快了水泥产能的淘汰速度，对相关地域水泥行业的科学发展起到了巨大的推动作用。
1.2项目概况
1.2.1项目背景
为实现水泥行业由大变强，靠新出强的发展目标，国家有关部门制定并大力实施了一系列调整水泥工业结构、促进科学发展的方针政策。
据中国水泥协会初步统计，在国家产业政策的指引下，到2009年全国新型干法水泥的产量比重已达到76.88%，提前完成了水泥工业“十一五”规划要求，说明国内水泥工业在技术结构调整上已经取得重大突破。
作为国内水泥工业的大省，山东省水泥工业结构调整也取得了明显进步。
山东省大力贯彻水泥工业“结构调整，总量控制”的产业政策，采取强有力的措施，调控水泥总量，坚持合理布局，科学规划熟料生产线和粉磨站布局。
根据市场需求，着力发展新型干法水泥，支持大型优势企业实施兼并重组，提高产业集中度。
倡导节约资源能源，提高资源利用率，发展循环经济，提高固体废弃物使用总量，积极推进清洁生产工艺技术，加大水泥粉尘治理力度。
坚决淘汰落后生产能力，重点对产品质量低劣、环境污染严重、资源浪费严重的立窑企业实行坚决的关停，以大型现代化的水泥工业代替落后的水泥生产企业，在水泥工业的发展中加大采用新技术、新设备的力度，着力发展新型干法水泥，加快实现本省水泥工业由“粗放型”向“集约型”的转变，到2009年山东省新型干法水泥的产量比例已达到65.41%，取得了明显的阶段性成果。
但从实现“十一五”规划2010年新型干法水泥比例达到70%的目标要求看，当前山东省水泥工业结构性矛盾仍显突出，尚低于国内新型干法水泥的平均比例，需做出更大的努力切实加以转变。
xx位于山东省西部，黄河北岸，冀鲁豫三省交界处。
北与冠县、聊城市相连，东和阳谷县以金线河为界，南与河南省濮阳市接壤，西与河北首邯郸市毗邻。
南北长68km，东西宽32km，总面积1387.74km2,总人口96.3万。
近几年，xx认真落实科学发展观和国家宏观政策，不断加大工业投入，不断加快项目建设，加快结构调整，优化企业发展环境，全县工业经济保持了持续、快速发展的良好势头,形成了以石油化工、纺织印染、大豆蛋白、玻璃制造、塑料编织、热电联产等为主的支柱产业，组建了5家企业集团，创建了5个名牌产品，建立了2家省级企业技术中心，形成了门类齐全，结构合理的工业生产体系。
截止到2009年底，全县规模以上企业已达196家，完成工业增加值56.3亿元，同比增14.2%；累计实现销售收入212.8亿元，同比增长19.4%；实现利税21.03亿元，同比增长17.7%；实现利润12.18亿元，同比增长19.8％。
2009全县共有20个重点项目进行实施，总投资53.64亿元。
固定资产的大幅投资必然拉动水泥需求，尤其是对新型干法水泥的需求。
临xx重大建设项目陆续上马，水泥市场前景十分看好。
xx周边除聊城xx水泥有限公司年产水泥150万t的粉磨站生产企业，没有其它大型水泥企业，在xx建设80万t粉磨站水泥生产线既符合国家产业结构调整政策，又符合山东xx集团有限公司东进西扩的发展战略和山东省支持重点扶持大型水泥企业的相关政策，同时满足市场需求，提升企业竞争实力，实现可持续发展。
为此，山东xx水泥集团有限公司委托山东省xx工业设计研究院编制“xxxxxx水泥有限公司80万t/a水泥粉磨生产线项目申请报告”。
1.2.2项目建设地点
项目建设地点：
山东省xx张寨乡张寨工业园区。
1.2.3项目建设内容
项目建设内容为：
自原材料进厂至水泥成品运输出厂完整的水泥粉磨生产线，以及配套的辅助生产设施。
涉及的专业有总图、工艺、建筑与结构、电气及自动化、给水排水、环保、职业安全与卫生、工程概算、技术经济等专业。
1.2.4建设规模、产品方案
建设规模：
采用先进生产工艺与技术装备，建设80万t/a水泥粉磨生产线。
本项目产品方案：
P·C32.5级复合硅酸盐水泥（GB175－2007）45万t；P·O42.5级普通硅酸盐水泥（GB175－2007）35万t。
产品方案可根据市场需求进行调整。
1.2.5建设条件
1.2.5.1原材料
（1）熟料
本项目年需熟料51.96万t，由xx集团平阴公司新型干法水泥熟料生产线供应，汽车运输到厂,运距为70km。
（2）粉煤灰
本项目年用粉煤灰量11.98万t，由xx古云电厂和xx电厂供应，汽车运输到厂，运距为35km。
（3）矿渣
本项目年用矿渣量8.45万t，由邯郸供应，汽车运输到厂，运距为130km。
（4）炉渣
本项目年用炉渣量5.49万t，由xx古云电厂和xx电厂供应，汽车运输到厂，运距为15km。
（5）脱硫石膏
水泥生产所需调凝剂采用脱硫石膏，本项目年用脱硫石膏量4.79万t，由聊城电厂供应，汽车运输到厂，运距为65km。
质量满足本项目水泥品种的生产需要。
1.2.5.2供电
本工程电源拟引自张寨乡区域变电站，以35kV架空线路供电。
电力供给充足，电源可靠。
1.2.5.3供水
该项目用水拟采用地下水，在厂区内打两眼水井，一眼作为备用水源,水量及水质均能满足生产及生活用水要求。
1.2.5.4厂址及交通运输
xx地处东经115°20′~115°44′，北纬35°46′~36°25′。
该项目厂址位于xx张寨乡。
张寨乡北距xx30km，距聊城65km，南距阳谷22km，是xx的桥头堡，周围可辐射xx、河南南乐、清丰、濮阳、内黄、范县、河北大名、魏县等8个县。
齐南、临观两条省道纵横穿境而过，交通十分便利。
1.2.5.5气象资料
（1）气温
年平均气温13.2℃
7月份最高最高气温38℃
2月份最低气温-13℃
（2）降水量
年平均降水量551.5mm
（3）风速、风向
年平均风速2.3m/s
最大风速18.0m/s
全年主导风向南风
（4）最大冻土深度58cm
1.2.5.6工程地质及抗震设防烈度
xx张寨乡属黄泛平原，地势平坦。
拟建厂址属工业项目建设用地。
经现场观察，地形地貌类型简单，岩土工程地质条件较好，水文地质条件简单。
依据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001），该区域地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。
设计地震分组为第二组。
1.2.6主要设计原则及指导思想
（1）本项目的设计立足于在稳妥可靠的前提下求先进，在合理需求的前提下求完善，充分体现“技术先进、生产可靠、提高效益”的指导思想。
（2）特别重视吸取国内已投产项目的经验和教训，主机和辅机设备的选型都要围绕以经济效益为中心，客观合理地提倡技术指标的先进性，通过优化设计降低工程建设投资。
（3）特别重视生产过程中的节能降耗措施，采用节能工艺过程和国家推荐的节能机电产品，降低生产成本。
（4）总平面布置充分考虑现有场地的实际情况，力求总体紧凑，工艺流程顺畅，生产区域功能分明，便于建设及管理，同时进一步优化建筑结构设计、降低土建工程造价。
（5）认真贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”，确保环保达标。
1.2.7项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1－1。
主要技术经济指标表1—1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
工厂规模与产品品种
1.1
水泥
万t/a
80
1.2
其中：
P·C32.5级复合硅酸盐水泥
万t/a
45
1.3
P·O42.5级普通硅酸盐水泥
万t/a
35
2
主要原料消耗量
2.1
熟料
万t/a
51.96
2.2
粉煤灰
万t/a
11.98
2.3
矿渣
万t/a
8.45
2.4
炉渣
万t/a
5.49
2.5
脱硫石膏
万t/a
4.79
3
主要生产设备
3.1
辊压机GLF140-65
台
1
3.2
水泥磨φ3.8×12m
台
1
3.3
十嘴回转式包装机
台
2
4
装机容量
kW
7185
5
年耗电量
kWh/a
2577.8×104
6
耗水量
m3/d
190.8
7
总平面图指标
7.1
厂区占地面积
hm2
6.972
（104.6亩）
7.2
建、构筑物及露天设备用地面积
m2
12000
7.3
露天堆场及作业场地占地面积
m2
15000
7.4
建筑系数
％
38.7
7.5
厂内道路及广场占地面积
m2
17000
7.6
利用系数
％
63.1
7.7
绿化系数
％
14.0
8
工程总投资
万元
8225.13
8.1
其中：
固定资产投资
万元
7476.44
8.2
铺底流动资金
万元
748.69
9
固定资产投资构成
9.1
建筑工程
万元
3343.30
44.72%
9.2
设备购置
万元
3209.12
42.92%
9.3
安装工程
万元
419.88
5.62%
9.4
其它费用
万元
504.14
6.74%
10
劳动定员
人
95
其中：
生产工人
人
72
管理和技术人员
人
15
服务人员
人
8
11
劳动生产率
11.1
全员劳动生产率
t/人·a
8421
11.2
生产工人劳动生产率
t/人·a
11111
12
单位产品指标
12.1
单位水泥平均综合电耗
kWh/t
32.22
12.2
单位水泥固定资产投资
元/t
93.46
12.3
单位水泥总成本费用
元/t
241.68
生产期平均
13
技术经济指标
13.1
年营业收入
万元
21925
生产期平均
13.2
年总成本
万元
19334.80
生产期平均
13.3
年增值税及附加
万元
生产期平均
13.4
年利润总额
万元
1826.13
生产期平均
13.5
年缴纳所得税
万元
456.53
生产期平均
13.6
项目投资财务内部收益率
%
18.41
税前
13.7
项目投资财务内部收益率
%
25.30
税后
13.8
项目投资回收期
年
5.07
税前，含建设期
13.9
项目投资回收期
年
6.12
税后，含建设期
13.10
平均总投资收益率
%
19.51
13.11
平均投资利税率
%
25.97
1.2.8产品市场分析
1.2.8.1市场分析
1.2.8.1.1全国水泥市场分析
水泥工业是我国国民经济发展的重要基础工业，水泥是国民经济发展、生产建设和人民生活不可缺少的基础性原材料。
随着我国经济的快速发展，水泥产业已达到相当大的规模，工业产值占建材行业总产值的三分之一以上，总产量已连续多年居世界第一位。
进入新世纪以来，由于新型干法水泥生产技术的快速发展和应用，我国水泥工业发生了突破性的变化，从单纯的数量增长型转向为质量效益增长型；从技术装备落后型转向技术先进型；从劳动密集型转向投资密集型；从资源浪费型转向资源节约型；从满足国内需求型转向国内外市场需求型；从环境污染型转向清洁生产型。
据中国水泥协会初步统计，到2009年全国新型干法水泥的比例已达到76.88%，但地区发展不平衡、差别很大，行业整体技术水平与世界先进水平还存在一定的差距，从产业结构升级的突破性转变到全面实现根本性转变尚需付出更艰苦的努力。
进入“十一五”后国内经济加速发展，为水泥工业的进步提供了良好的条件。
根据国家统计局2010年1月21日发布的数据，2009年全国水泥产量为16.3亿t，同比增长17.9%，其中新型干法水泥比重已达到76.88%，水泥工业在技术结构调整上已经取得重大突破，提前完成了水泥工业“十一五”规划的要求。
从水泥工业发展的相关性和需求结构分析，水泥工业的发展与国民经济的发展速度和固定资产投资强度及投向高度相关。
固定资产投资仍是拉动水泥产需量高速增长的动力，国内水泥消费中基本建设、新农村建设和房地产业分别占40%、35%、25%。
按照国家经济发展的要求和拉动内需的政策，年固定资产投资需保持20%以上的增长速度，投资的主要方向和重点首先是基础设施建设，如铁路、公路、机场、大型水利设施、能源基地的建设等；固定资产投资的另一重要领域是社会主义新农村建设及城镇化建设，这方面对水泥需求量也很大，年消费水泥约6亿t左右。
据有关专家预测，按照一定标准，新农村建设仅全国农村住房投资每年至少需新增6000亿元，新增住房约12亿m2，约增加水泥用量2.4亿t。
同时配套满足农村道路，安全饮水、沼气、用电、通讯、广播、电视等基础设施建设的需要，有关部门测算投资概算约为4万亿元，约需3.6亿t水泥。
在城镇化建设方面，规划城镇化水平由2005年的43%提高到2010年47%，若今后以平均每年增加1%城镇化率计算，城镇新增住房每年4.6亿m2，仅此一项，每年约需增加水泥用量1.4亿t。
中长期看城镇化进程是一定时期内增加和稳定水泥需求的基本动力。
2008年以来，应对由于美国金融危机引发的全球经济下滑的局面，国务院确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，确定将投资4万亿元，采用投资的方式拉动扩大内需，促进经济的平稳较快增长。
这些措施与水泥产业直接相关，其中，加快建设保障性安居工程；加快农村基础设施建设（加快南水北调等重大水利工程建设和病险水库除险加固，加强大型灌区节水改造）；加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设；加快地震灾区灾后重建各项工作等四项举措与水泥产业密切相关，对水泥业有直接或间接的拉动作用。
按照2008年的数据计算，每亿元固定资产投资需要水泥1.15万t，则4万亿元的投资总额共需水泥4.6亿t左右。
如果在2年内完成，平均每年新增水泥需求约2.3亿t，相当于2008年总产量的17％。
2009年全社会水泥消费量达到154135万t，相比2008年的144965万t增长6.3%；其中交通仓储行业对水泥的消费量达到18140万t，全年增量3853万t，占全社会消费比重的12%，相比2008年14286万t增长27%，成为各细分行业中对水泥需求量增幅最大的行业。
房地产业2009年来有所增长，初步计算未来几年年增加水泥需求约在5.6%左右，可支持水泥工业的适度稳定增长。
1.2.8.1.2山东省水泥市场分析
（1）山东省水泥工业现状和结构调整要求
改革开放以来，山东省的经济一直持续、快速、健康发展，产业结构日趋合理，经济效益不断提高，国内生产总值以年均10%以上的速度递增，人均国内生产总值已经突破三万元大关，国民经济主要指标居全国前列，成为中国东部沿海经济大省。
山东水泥工业一直保持快速增长的势头。
2009年水泥产量为1.40367亿t，占全国产量8.6%左右。
山东水泥工业的稳定发展主要得益于本省经济发展和固定资产投资保持较高的增长速度，结构调整力度加大、落后生产能力的加快退出和新型干法水泥的稳步推进，从而基本保持了省内水泥市场产需相对稳定、适度增长的局面。
目前，山东水泥工业存在的主要问题一是产业结构不尽合理，尤其是水泥工业的企业组织结构、产品结构、布局规模结构等；同时淘汰落后生产能力的政策尚不完善，退出渠道还不够顺畅，产能相对过剩的矛盾显现，无序竞争有所加剧。
山东水泥产量2009年居全国第二，新型干法水泥比重达到65.41%，落后的水泥产能仍占约34.59%，新型干法水泥比重比全国平均水平低11.47%，与浙江、河南100%的比重相比差距更大，这与水泥大省的地位和作用很不相称。
二是经济增长方式尚未得到根本转变，仍以粗放型增长为主，资源综合利用水平不高，发展循环经济步伐不快，能源消耗较高，粉尘排放对环境污染比较严重，可持续发展仍面临严峻挑战。
根据山东省人民政府《关于贯彻国发〔2009〕38号文件抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的意见》（鲁政发〔2010〕7号）要求，山东水泥工业现阶段的主要任务是要建设产业结构优化、自主创新能力较强、资源能源节约、自然环境和谐、颇具竞争实力、可持续发展的建材工业。
这既是实现又好又快发展的客观要求，也是由建材大省转变为建材强省的根本标志。
我省将进一步加大企业联合兼并重组力度，鼓励优势骨干企业通过横向联合、纵向联盟等方式，兼并重组工艺技术落后企业，整合存量资源，淘汰落后产能，促进产业高端化、集中化和大型化。
全面落实《山东省关停和淘汰落后水泥产能工作实施方案》和《山东省水泥及散装水泥工业调整振兴指导意见》要求，坚决完成淘汰立窑熟料产能任务。
此外，在落实国家产业政策、加快淘汰落后生产能力的同时，山东省还出台了一系列措施，通过国债支持、低息贷款、改制政策、技改资金、环保支持等多种方式，重点扶持xx集团等水泥龙头企业，力促他们迅速完成技术改造，提高核心竞争力，整合行业资源，实现低成本扩张，做大做强。
按照当前国家和山东省水泥工业相关政策和要求，预期2010～2015年间山东省将严格控制水泥总量，优化产业布局，严格按规划要求安排新型干法水泥建设项目；重点支持在有资源和交通运输、环境保护、市场潜力等条件适宜的地区，在等量或超量淘汰落后产能的基础上，适度建设日产5000t以上规模的大型新型干法熟料基地，在临近消费市场的区域建设大型水泥粉磨站。
水泥行业将大力推进循环经济建设，提高资源和能源的综合利用水平，充分消纳利用工业废弃物和城市垃圾，达到节能环保和降低生产成本的双重效果。
（2）山东水泥工业的生产展望及需求预测
从经济发展的现状和未来的发展趋势分析，全省有可能在提高经济效益的基础上，再保持相当长一段时间的快速增长。
预测到2015年国内生产总值名义年均增长10%左右，投资率保持在23%左右。
社会经济发展的阶段特征、经济的内生增长和投资的快速增长，决定了拉动水泥需求尤其是对新型干法水泥需求的空间和动力。
山东省在“十一五”末将基本建成“五纵连四横、一环绕山东”的高等级公路网，高速公路通车里程将突破8000km，全省统计范围内公路总里程将突破9万km，全省公路密度将突破每百平方公里100km大关，并且该省东部沿海区域将率先实现公路现代化，为此山东省投入1050亿资金进行公路事业建设。
另外铁路方面的投资预计达到869亿元，建设里程达到2773km，新的铁路网络形成后，不仅铁路客运紧张的局面能够得到极大改善，煤炭等重点物资运输也将基本得到保障，重要原材料的压港现象也将得以缓解。
同时山东省还计划投资20多亿元，重点实施五大工程，主要包括航道整治、港口建设、运力优化升级、区域物流中心、支持保障系统等；2010年内河通过能力翻番、达到4500万t，新增港口吞吐能力1500万t，全省内河营运船舶达到580万净载重吨，打造安全、畅通、绿色、环保的京杭运河“黄金水道”。
2008年4月份以来，受国际、国内经济环境影响，山东省的水泥产量增速有所放缓，2009年出现恢复性增长。
按照国家应对美国金融危机扩大内需保证经济持续稳定增长的部署，山东省加大基本建设投入力度，推出8000亿元投资项目，以拉动整体经济增长，项目涵盖农林水利、交通行业、现代制造业和城市基础设施等领域，尤其是山东东部沿海铁路通道工程、蓝烟铁路电气化改造等交通项目27个，总投资1298亿元；海阳核电、华润电力菏泽电厂等能源项目25个，总投资1405亿元；中石油青岛海工建造基地、东营石油装备生产基地等现代制造业项目44个，总投资2089亿元，从万元固定资产投资水泥需求量在1.2～1.6t左右判断，预计将有效刺激水泥需求9600～12800万t，维持小幅增长态势。
目前山东省已经建成的新型干法水泥年生产能力已达9180万t，人均水泥消费水平不到1000kg，低于长三角经济区周边城市，尚不能适应全省经济发展的需要。
同时考虑到本省水泥工业结构调整落后水泥退出等因素，全省新型干法水泥必然仍会有适度发展，预期到2015年对新型干法水泥的需求年增长率将保持在5%左右。
从中长期发展需求看，山东省的基础设施建设还有相当远的路要走，城乡居民的居住水平也远未达到理想，城市化水平和新农村建设的步伐也越来越快。
因此全省水泥需求还会有所上升是可以预期的。
1.2.8.1.3本地区及周边水泥市场分析
项目所在地理位置张寨乡，处于xx的中心地带，是xx的桥头堡，周围可辐射xx、河南南乐、清丰、濮阳、内黄、范县、河北大名、魏县等8个县。
此处交通便利。
xx周边现有几家水泥生产企业，xx境内有1家年产8万t粉磨站，聊城市xx区有1家年产150万t旋窑水泥的企业，紧靠xx的河南濮阳有1家100万t水泥粉磨站。
另在河南鹤壁、安阳有几家水泥生产企业。
本地区及周边水泥需求量在100万t左右。
近几年，xx认真落实科学发展观和国家宏观政策，不断加大工业投入，不断加快项目建设，加快结构调整，优化企业发展环境，全县工业经济保持了持续、快速发展的良好势头,形成了以石油化工、纺织印染、大豆蛋白、玻璃制造、塑料编织、热电联产等为主的支柱产
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