防损管理手册下4.docx
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防损管理手册下4
GH-R-LP-006
办公物资/设备管理台帐
公司：
部门：
财务部
品名
规格型号
数量
来源
存放地点
质量状况
支票打字机
1
购入
结算部
良好
打印机
EPSON针打
3
购入
财务部
良好
隔断家具
1
购入
财务部
良好
碎纸机
1
购入
财务部
良好
支票打字机
1
购入
财务部
良好
五节铁皮柜
8
购入
财务部
良好
铁皮柜
2
购入
财务部
良好
保险柜
1
购入
结算柜
良好
边柜
1
购入
结算柜
良好
点钞机
1
购入
结算柜
良好
办公桌
10
购入
财务部
良好
办公桌
8
购入
结算柜
良好
保险柜
2
购入
财务部
良好
保险柜
1
购入
结算柜
良好
电话
步步高
3
购入
财务部
良好
电话
西门子
7
购入
财务部
良好
柜台
5
购入
结算柜
良好
茶几
2
购入
结算柜
良好
沙发
1
购入
结算柜
良好
低柜
1
购入
财务部
良好
沙发
1
购入
财务部
良好
茶几
1
购入
财务部
良好
文件柜
5
购入
财务部
良好
边柜
1
购入
财务部
良好
椅子
18
购入
财务、结算部
良好
电暖气
佳兴
1
物业部
结算柜
良好
打字机
EPSON1600K针对
1
不详
结算柜
良好
支票打字机
1
购入
一店金库
良好
使用人签名：
负责人签名：
证人记录：
证人记录适用于对有关事件证人的调查记录
证人记录
证人姓名性别年龄
时间：
从时分到时分
工作单位：
家庭住址：
联系方式：
谈话内容：
签名：
记录人：
日期：
GH-R-LP-008
（防损部）夜班巡场检查工作记录
巡视员年月日
时间
内容
发现问题
解决办法
负责人
完成时间
22：
00
1．岗位分布：
员工通道，员工内出口，收货口，大门控制
21：
15-22：
30
2．检查各进出口大门是否锁了，各岗位值勤情况，有没有与岗位无关的事
22：
00-22：
30
3．清场是否按正规程序清唱，封场时间
22：
00-22：
30
4．卖场有无加班人员，内施人员手续是否齐全，加班时间
22、：
15-22：
30
5．检查生鲜部煤气炉、烤炉、烘炉、油炉、油气、混用炉是否关闭
22：
00-22：
30
6．清场时是否有值班经理、值班主管水电工参加，到位情况是否正常
7．夜间巡场是否有值班主管、巡导员、水电工、警犬情况是否正常
8．巡场检查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充电机是否运转正常
9．夜间内外巡场室购按规定时间执行，执行次数
6：
30
10．结束封场时值班经理到位情况；有无异常情况
6：
40
11．警犬是否按规定时间带出封场，员工上班情况
6：
45-7：
00
12．开门后，收货口是否按正规秩序收货，人员流动情况
7：
40-7：
45
13．与内保组是否按时交接班，记录是否详细，遗留问题是否交次日值班主管
备注：
夜间外场巡场四次：
23：
302：
004：
005：
30内场巡场两次：
1：
305：
00
值班主管签字：
GH-R-LP-009
防损员求知申请表
填表时间
年月日
姓名
年龄
出生年月日
性别
家
庭
住
址
电话
籍贯
填表须知：
本表对录用后安排
工作由很大的参考
价值，务请认真填
写，如实反映，表
中各项不能漏填。
性格（对自己的性格进行客观公正的评价，符合者请答“√”）
谨慎
乐观
消极
自信
随和
诚实
内向
神经质
敏锐
耿直
寡言
宽信
自以为是
性情易变
机灵
热心
利舌
淡泊
理智型
兴奋型
有个性
有支配欲
有条理性
有节制力
行动型
细致
勤俭
喜欢自我决策
孤僻
温顺
由责任心
易动感情
由进取心
独断
疑虑
气量小
1）简述你的性格特点
2）简述你的性格弱点
请回答下列问题
1）你所不擅长的是什么？
3）学生时代你最喜欢哪门课程？
2）请你概述一下自己的人生观。
4）请你概述一下自己的职业观。
关于就职（请回答下列问题）
1）进入本企业你有什么希望及理想？
5）到本企业前，你的工资收入是多少？
你希望在本企业得到多少收入？
2）在什么岗位上能最大限度的发挥你的才能？
6）简述你的工作态度。
3）如有更好的职业，你怎么办？
4）你对本企业的印象如何？
本栏有企业方面填写
印象：
5．值班主管记录：
用于防损部当日值班主管对全天工作情况巡视记录，要求每天早、中班各一次。
GH-R-LP-010
防损部值班主管巡场记录
巡视人：
类别
内容
解决办法
跟进人
完成时间
值班经理签字
1．开门时其他部门负责人（防损部值班主管蹬〔收否到昌〕开门时须有两人以上）
开
门
2．检查昨晚关门记录是否健全
3．开门前检查门、锁是否安好，有无异常
4．开门前值班经理等（二人以上）巡场一次，检查卖场所有入口、重点部位有无异常情况
5．开收货口门时，在场监督生鲜部进货
6．按规定时间开大门、出、入口，开门后再巡场一次，并做好记录。
封
场
（记
录）
1．是否严格按公司营业时间关门
2．关入口时，广场及门外公司财务是否收回
3．关出口时，场内是否还有遗漏的顾客
4．关门后再检查门口周围是否存在安全隐患（如通道堵塞、照明设施等）
5．清场后检查卖场是否有滞留人员，并做好记录。
6．预防损部值班主管、夜班领班及当班电工清场，检查其它部位，门、窗、照明设施是否存在安全隐患，生鲜部、百货部、食堂电器设施及炉、烤箱是否已采取安全措施
7．无异常情况按规定路线（外围一员工一通道外出口一办公区、一内入口一收货区一生鲜区一卖场一出口一入口一监控室一电工房一食堂）封场，联系外库夜班人员，询问情况，关卖场照明灯，开红外线报警器并做封场、清场记录
GH-AD-BG-11
办公用品库管单
日期
摘要
借方
贷方
结存
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
GH-R-LP-012
防损部值班主管巡场记录（5.3）
巡视人：
巡视时间：
类别
内容
解决办法
跟进人
完成时间
值班经理签字
1．检查各消防通道是否畅通
2．检查消防设备是否正常
3．检查货场内是否有员工或顾客违反消防规定
4．检查员工食堂的煤气操作是否规范，下班后煤气是否关闭
5．检查监控设备运转是否正常
6．检查消防标志是否完整
7．动用明火时手续安全措施是否健全
8．生鲜部的煤气炉、烤炉、油炉等操作是否规范，下班后煤气炉灯是否关闭
9．检查生鲜部的动力配电箱、冷柜、蒸饭车、制冷机是否正常
10．检查员工食堂的制冷机、消毒柜是否正常工作，是否有专人值班操作
11．检查电工防的配电区域的设备运转是否正常
12．检查防损部警具通讯器材是否完好
13．检查卖场内各种线路是否老化、破损、乱搭乱牵
治
安
1．检查货场内的重点部位
2．检查货场、外库是否存在安全隐患
3．检查货场内是否有易燃易爆等可疑品
4．检查广场车辆及购物车的安全
备注：
人
员
1．部门员工是否正常出勤
2．部门员工晨会及上岗情况
3．员工工装工牌、仪容仪表是否符合要求
4．检查消防巡检人员的消防巡检记录情况
5．上岗时的文明用语使用
6．促销员工牌，仪容仪表是否符合要求
7．员工或促销员是否遵守公司纪律规定
8．员工出勤单
备注：
GH-R-LP-013
厂商登记表
厂商名称
经营性质
携带商品
规格、数量
其它物品
进驻日期
离场日期
厂商签名
登记人
楼面主管：
防损部主管：
防损部经理：
GH-R-LP-014
（防损部）夜班巡场检查工作记录做（6.2）
巡视员年月日
时间
内容
发现问题
解决办法
负责人
完成时间
22：
00
1.岗位分布：
员工通道，员工内出口，收货口，大门控制
21：
12—21：
30
2.检查个出口大门是否锁了，各岗位执勤情况，有没有做与岗位无关的事。
22：
00—22：
30
3.清场是否按正规程序清场，封场时间
22：
00—22：
4.卖场有无加班人员，内施人员手续是否齐全，加班时间
22：
15—22：
30
5.检查生鲜部煤气炉、烤炉、烘炉、油炉、混用炉是否关闭
22：
00-22：
30
6.清场时是否有值班经理、值班主管水电工参加，到位情况是否正常
7．夜间巡场是否有值班主管、巡导员、水电工、警犬情况是否正常
8．巡场检查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充电机是否运转正常
9．夜间内外巡场室购按规定时间执行，执行次数
6：
30
10．结束封场时值班经理到位情况；有无异常情况
6：
40
11．警犬是否按规定时间带出封场，员工上班情况
6：
45-7：
00
12．开门后，收货口是否按正规秩序收货，人员流动情况
7：
40-7：
45
13．与内保组是否按时交接班，记录是否详细，遗留问题是否交次日值班主管
备注：
夜间外场巡场四次：
23：
302：
004：
005：
30内场巡场两次：
1：
305：
00
值班主管签字：
GH-R-LP-015
被窃商品登记表
被
窃
商
信
息
商品名称
安
全
状
况
是否有防盗装置
所属组别
是否在监控区域
陈列区域
是否有专柜
陈列时间
是否有专人
何时发现盗
是否三级帐管理
每日被偷次数
理货员是否承担损失
销售排行
理货员是否收现
是否孤儿
收银员是否收现
是否赢利
防损员是否收现
供应商是否赔偿
窃损人员调查表
窃
损
人
员
信
息
姓名
作
案
特
点
作案时间
性别
作案区域
职业（单位、职务）
作案方式
民族
作案原因
年龄
是否重犯
教育程度
是否团购
住址（出生地）
是否有内应
籍贯
是否使用工具
携带物品
销账方式地点
衣着
其他超市作案否
处理结果
选择商品特点
GH-R-LP-017
收银员长款和短款记录
店铺号本周结束于
收银员姓名
星
期
一
长款
短款
星
期
二
长款
短款
星
期
三
长款
短款
星
期
四
长款
短款
星
期
五
长款
短款
星
期
六
长款
短款
星
期
日
长款
短款
GH-R-LP-018
超市供应商洽谈情况登记表（3）
供应商名称：
序号
洽谈内容
洽谈情况
1
销售分析
1.
2.
3.
2
利润回顾
1.
2.
3.
3
促销活动
1.
2.
3.
4
供货情况
1.
2.
3.
5
送货
1.
2.
3.
6
价格分析
1.
2.
3.
7
付款方式
1.
2.
3.
8
关于新品
1.
2.
3.
9
市场信息
1.
2.
3.
10
季节性销售计划
1.
2.
3.
11
同行竞争情况
1.
2.
3.
12
其他
1.
2.
3.
GH-R-LP-019
防损部稽核谈话记录表随表附件
厂商名称：
电话：
厂商地址：
联系人：
介绍防损政策
防损的介绍反贿赂的规定
反贿赂的处理
资信证件
1）营业执照（）2）税务登记证（）3）卫生许可证（）4）商品质量认可（）5）质量抽检报告（）6）进省许可证（）7）安全认可政（）8）商品注册证（）9）代理（经销）授权证明（）10）外资企业注册证明（）
其他：
谈话记录
对返贿赂协议的看法
列为重点供应商的原因
备注
采购员：
记录人：
防损部稽核员：
防损主管：
防损经理：
编号：
1
反贿赂协议书编号：
四：
求职人员登记表
1．姓名2、性别3、出生年月年月
4、籍贯5、民族6.、婚姻状况
7、学历欲专业
8、职业于职务
9、现工作的单位及地址
10、家庭住址
11、联系电话
12、个人简历
13、接受培训状况：
14、家庭主要成员：
15、身体状况：
1）身高米2）体重公斤3）血型
4）健康状况：
很好/较好/一般/很差5）病史
16、经济状况
1）现工资元2）月实际收入元
3）其他收入元4）期望收入元
GH-R-LP-021
收银机收银情况抽样检查
店铺号时间
收银机号时期
收银员姓名
现金
支票
附送
优惠券
退款
其他
现金净额
纯销售（含税）
长款或短款
督察员/收银领班
收银员签名
GH-R-LP-022
购物车检查
店铺号收银机编号
收银员姓名、编号检查人
日期检查时间
录入价格错误
商品
录入价格
正确价格
错误
长款项（+）
短款项（-）
录入价格错误总额：
长款项（+）短款项（-）
计税和找零错误
商品
计税和找零错误的确认
金额
长款项（+）
短款项（-）
错误计税和找零总额：
长款项（+）短款项（-）
部门录入错误
商品
部门错误录入金额
部门正确录入金额
误差
长款项（+）
短款项（-）
部门录入错误总额：
长款项（+）短款项（-）
检查的商品总数：
应收金额：
实收金额：
误差总额：
长款项（+）短款项（-）
GH-R-LP-023
试验性购物记录
收银员名字：
收银员号码：
商场号码：
收款机号码：
收款机类型：
机械（电子）扫描
职员是否带证章？
是否
是否穿工作服？
是否
序号
出现错误商品
部门
标价
登录价格
差额（+）或（-）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
正确总计￥登录总计差额（+）或（-）￥
其他错误及/或程序错误
1、是否检查了购物车？
是否
2、是否偿付？
是否
3、折扣券操作是否正确？
是否
4、是否要求检查价格？
是否
5、现金操作是否正确？
是否
6、是否扫描？
是否
7、找钱是否正确？
是否
8、包装是否合适？
是否
备注：
这是一个完全正确的交易吗？
是否
试验人：
收银员签字：
GH-R-LP-024
收银员操作记录
收银员名字：
编号：
参加工作时间：
商场编号：
商场地址：
购物车检查记录
日期
多收（+）或少收（-）
其他错误
检查人
经理争取的措施
试验性购物记录
日期
登录错误
程序错误
部门、商品错误
其他
GH-R-LP-025
服务检查记录
日期
对登录错误的描述
多收总计/少收总计
程序错误
经理争取的措施
收款抽屉检查记录
日期
长（+）/短（-）
检查人
时间
下班时长长（+）/短（-）
职员培训记录
日期
培训类型
培训人
培训时间
GH-R-LP-026
调查记录：
是防损部对事件经过的调查的记录
调查记录
编号：
被调查人姓名：
性别：
年龄：
族别
工作单位：
家庭住址：
联系方式：
记录人：
调查事由及经过：
被调查人签名：
日期：
GH-R-LP-027
接报案记录：
部门：
时间：
报案人
性别
年龄
工作单位
联系方式
案
情
经
过
案
情
结
果
接案人
备注
部门经理（主管）签字：
日期：
GH-R-LP-028
进店物品单
第一联：
入口门检签字后交会员，会员持此单出店时交出口门检
持物人
物品名称
持物进店原因
入口门检员
出口门检员
本单物品涵盖范围不包括厂家赠品（由收货部进出）、员工个人物品（由员工通道进出）
进店物品单
第二联：
入口门检留存联
持物人
物品名称
持物进店原因
入口门检员
出口门检员
本单物品涵盖范围不包括厂家赠品（由收货部进出）、员工个人物品（由员工通道进出
升级会员 