生产部经营计划书word版.docx
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生产部经营计划书word版
金德公司精密五金有限公司
生產部
2007年生产经营计划
一、生產計畫
填表部門：
生產部2007年度日期：
2007-Jan-31
項目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
工作日
26
18
27
26
24
27
27
27
26
24
26
27
305
OA產品
預計銷售額
加：
預計期末庫存額
減：
預計期初庫存額
啤機產值（萬元）
3140
2260
3200
3140
3000
3200
3200
3200
3140
3000
3140
3140
36760
CNC產值（萬元）
650
600
685
700
700
700
700
700
700
700
700
700
8235
產量合計：
（萬元）
3790
2860
3885
3840
3700
3900
3900
3900
3840
3700
3840
3840
44995
設備需求
11
1
人員需求：
其他：
二、05/06年業績回顧
年份
項目
平均
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2006
HT總產值
2237.73
2122.69
1848.05
2359.90
2261.77
2476.70
2269.70
2359.10
2423.73
2355.30
2044.34
2058.25
2273.20
2005
HT總產值
1996.50
2087
1484
2213
1910
2100
2075
2137
2150
2369
1784
1709
1940
2006
CNC總產值
524.87
432.58
440.1
404
445.25
490.3
338.4
562.35
494.5
574
795.55
685.44
636
2005
CNC總產值
308.92
186
193
242
227
183
347
287
340
419
351
509
423
三、2007年產值增長目標
1、啤機生產總產值提升為2006年的1.35倍-----平均3051萬元/月
2、CNC生產總產值提升為2006年的1.5倍-----平均785萬元/月
4、啤機生產總產值提升策略
1、目標：
啤機總產值提升為2006年的1.35倍----平均3051萬元/月
2、當前需改善事項：
2.1、設備稼動率提升（附解讀報告）
2.2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）
2.3、損耗控制（附解讀報告）
3、可提升產值的現有資源
3.1、設備稼動率提升
06年各月份
平均
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
數控設備稼動率（%）
47.8
43.8
44
53.5
52.7
62.4
46.1
47.1
44.3
49
48.75
46.5
43.8
目標：
1-6月提升11.3%月可增產值=1831/48.7%*11.3%=425萬元﹔
目標：
7-12月提升16.3月可增產值=1831/48.7%*16.3%=613萬元
（說明：
06年設備平均稼動率48.7%，平均自社產值1831萬元/月）
3.2、設備資源調整
（1）將試模組5台啤機中160T、110T歸划給啤機二課，再從啤機一課轉1台110T啤機給啤機二課，此3台設備轉到啤機二課后，同啤機二課現有的1台110T、3台80T可組一條7台機的生產拉，即當前產品中151款都可安排在二廠生產，同時將試模區的80T機轉給啤機一課，保障啤機一課產能不變。
（當前主要生產品種235款，其中151款需求設備資源在1台160T+3台110T+3台80T以內，另84款需在含200T啤機拉上加工，計划轉50款到二廠加工）
（2）將啤機二課再轉給德鎂3-5台國產啤機，將閑置出的人員來操作新組成的160T/80T拉。
（3）月可增產值：
2006年人均月產值約4萬元/月（效率仍可提升）計算，此拉可創產值8人（7個操作工+1輔助工）*4萬元*2班次=64萬元。
3.3、組裝線稼動率：
二廠組裝線：
（1）當前二廠組裝線可生產時間25天*10小時*2班次=500小時，而2006年平均開線時間不到80小時/月。
（2）生產線可利用率：
按95%的利用率計算，當前僅利用80/500*100%=16%，空閑/可利用率79%。
一廠組裝線：
（組裝線產值按：
加工產值85%+組裝產值15%計算）
BDT線裝線
（1）當前BDT組裝線可生產時間25天*10小時*2班次=500小時，而2006年平均開線時間在260小時/月。
（2）生產線可利用率：
按95%的利用率計算，當前僅利用260/520*100%=52%，空閑/可利用率43%。
（3）當前BDT組裝月平均產值=140萬元（52%稼動率）*15%=21萬元，故仍可利用的43%可提升平均產值17萬元/月
理光組裝線：
（1）當前理光組裝線可生產時間25天*10小時*2班次=500小時，而2006年平均開線時間在180小時/月。
（2）生產線可利用率：
按85%的利用率計算，當前僅利用180/500*100%=36%，空閑/可利用率49%。
（3）當前現光組裝月平均產值=45萬元（36%稼動率）*15%=6.75萬元，故仍可利用的49%可提升平均產值9萬元/月
3.4、機械手稼動率：
（機械手總產值=加工產值80%+熔接產值20%）
（1）當前機械手焊接產品僅有801K0250，月產量5000台，生產效率28台/小時，即月總生產時間約180小時。
（2）月計划工作時間：
25天*10小時*2班次=500小時
（3）設備利用率：
180/440*100%=36%
（4）可增產值：
設備利用率按85%計逄，再按當前801K0520的月產值5000台*187.72=93.86萬元，焊接產值=93.86*20%=18.7萬元﹔可利用49%的焊接稼動率資源月可增產值25.4萬元
3.4、外協產值提升：
（1）按2006年啤機外協平均產值306.8萬元，可再提升15%，即月外協產值平均350萬元/月，月可增加45萬元。
4、可增長產量匯總
項目
序號
增長點
增長產值
項目
HT產值
1
設備稼動率提升
519
上半年設備稼動率按60%，下半年按65%
2
啤機生產調整
64
一廠調3台啤機去二廠，調50款產品到二廠生產
3
BDT組裝線
17
當前稼動率為52%
4
理光組裝線
9
當前稼動率為36%
5
機械手
25.4
當前稼動率為36%
6
外協
45
計划提升
可預計增長產值合計
679.4
不可統計產值
1
生產率提升
附報告
2
損耗控制
附報告
5、CNC生產總產值提升策略
1、目標：
CNC總產值提升為2006年的1.5倍----平均785萬元/月
2、當前需改善事項：
2.1、設備稼動率提升（附解讀報告）
2.2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）
2.3、損耗控制（附解讀報告）
3、可提升產值的現有資源
4、3.1、設備稼動率提升
月份
平均
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
數控設備稼動率（%）
70.5
55
60
57
47
55
64
85
89
83
94
72
86
目標：
提升14.5%，月可增產=491/70.5%*14.5%=100萬元
（說明：
06年設備平均稼動率70.5%，平均自社產值491萬元/月）
3.2、新增設備
（1）、新增CNC沖床產值：
（756元/小時+650元/小時），月產值=22天*20小時*85%稼動率*1406元/時=52.5萬元。
（2）、新增鐳射機：
600元/小時，月產值=22天*20小時*85%稼動率*600=22.44萬元。
3.3、CNC加工產品的客戶增加產品組裝線，計划增長產值100萬元/月。
項目
序號
增長點
增長產值萬元/月
說明
CNC產值
1
設備稼動率
100
當前稼動率提升14.5%
2
新增設備產值
80
新增沖床2台、鐳射機1台
3
增加大產品組裝
100
加大大產品組裝訂單
可預計增長產值合計
280
不可統計產值
1
生產率提升
附報告
2
損耗控制
附報告
6、資源需求---部門配合資源
序號
步驟
實施內容
計划完成日期
需求部门
备注
一
部門配合資源需求
1
計划進入ERP系統控制
1.1
系统自动控制发料、补料工作
2月1日
PMC課
1.2
VMI拉动式管理
3月20日
PMC課
1.3
出货周转包材的管理
2月28日
PMC課
1.4
系统完成自动生成物料需求计划
4月1日
PMC課
2
產品入ERP系統控制
2.1
半成品入库管理
3月31日
PMC課
2.2
ERP系统起动F/C预警功能
5月31日
PMC課
3
現場改善
3.1
瓶頸工序改善
3月15日
各部門
3.2
半成品包裝改善
4月15日
各部門
4
采購資源配合
4.1
尋找長期合作的外協加工商
4月15日
生產部
6、資源需求---設備、設施、資金需求
序號
步驟
實施內容
計划完成日期
需求部門
備注
二
福利、待遇需求：
2.1
對于職責、工作范圍擴大的工作人員需求提薪。
3月1日
PMC課
2.2
每月建立部門內部溝通費用1000元/月
3月1日
生產部
三
資源需求
3.1
人員需求平均910人/月
3月15日
生產部
3.2
攻牙、磨釘、儲能碰焊機各2台
3月15日
生產部
3.3
拍釘機1台
4月15日
CNC生產
3.4
試模區啤機5台
3月1日
生產部
3.5
環保空調1-2台
3月15日
啤二
3.6
隔間門制作安裝
2月28日
啤二
2007年啤機一課人力資源配置
沖壓組職能：
沖壓F組人員管理、生產管理人員配置：
操作工29人\輔助工3人
啤機一課人力資源配置統計表
序號
崗位名稱
06年配置人數
07年計划配置人數
增長人數
1
課長
1
1
0
2
文員
1月1日
2
0
3
輸入員
12月31日
1
0
4
校啤組長
1月1日
2
0
5
后勤組長
1月1日
1
-1
6
沖壓組長
1月3日
6
2
7
校啤師傅
1月11日
12
0
8
鏟車司機
1月1日
2
0
9
工人
7月2日
223
39
合計
210
250
40
2007年噴涂課人力資源配置統計表
序號
崗位名稱
06年配置人數
07年計划配置人數
增長人數
序號
崗位名稱
06年配置人數
07年計划配置人數
1
課長
1
1
0
11
噴油操作工
2
4
2
文員
12月31日
1
0
12
絲印操作工
2
5
3
輸入員
1月1日
2
0
13
開油工
1
1
4
組長
1月4日
4
-1
14
撿爐工
2
2
5
工人
1月23日
25
1
15
廢水處理工
1
2
6
碰焊工
1月2日
5
2
16
打磨工
0
4
7
噴粉師傅
1月1日
3
1
17
修理工
0
4
8
噴油師傅
1月3日
6
2
18
焊接操作工
0
4
9
絲印師傅
12月31日
2
1
19
組裝工
41
65
10
噴粉操作工
2
4
2
20
包裝工
21
25
合計
45
53
8
合計
70
116
46
總計
115
169
54
2007年噴涂課人力資源配置
組裝工60人焊接操作工4人修理工1人職能﹕組裝生產任務完成﹐制度執行
2007啤機二課人力資源配置統計表
序號
崗位名稱
06年配置人數
07年計划配置人數
增長人數
備注
1
課長
1
1
0
2
文員
1
1
0
3
輸入員
1
2
1
4
校啤組長
1
1
0
5
后勤組長
1
0
-1
6
沖壓組長
2
2
0
7
包裝組長
2
2
0
8
校啤師傅
3
2
-1
9
包裝工
67
74
7
依據CNC產值
10
沖壓工
58
59
1
夜班人員增加
合計
135
144
9
2007年啤機二課人力資源配置
包裝組A組職能：
1、包裝生產2、設備維護3、產品送檢入庫4、包裝后勤事務5、包裝計划跟蹤安排人員配置：
組長1人，輔助工9個，包裝工26人。
啤機二課人力資源配置統計表
序號
崗位名稱
06年配置人數
07年計划配置人數
增長人數
備注
1
課長
1
1
0
2
文員
1
1
0
3
輸入員
1
2
1
4
校啤組長
1
1
0
5
后勤組長
1
0
-1
6
沖壓組長
2
2
0
7
包裝組長
2
2
0
8
校啤師傅
3
2
-1
9
包裝工
67
74
7
依據CNC產值
10
沖壓工
58
59
1
夜班人員增加
合計
135
144
9
2007年包裝課人力資源配置統計表
序號
崗位名稱
06年配置人數
07年計划配置人數
增長人數
序號
崗位名稱
06年配置人數
07年計划配置人數
增長人數
1
課長
1
1
0
12
燒焊師傅
5
5
0
2
組長
4
5
1
13
組裝工
1
1
0
3
文員
2
2
0
14
磅貨工
2
2
0
4
生產調度員
1
1
0
15
裝箱工
14
15
1
5
輸入員
1
1
0
16
封箱工
14
22
8
6
熔接工
2
2
0
17
調校工
2
4
2
7
檢驗工
22
33
11
18
碰焊工
18
22
4
8
打磨工
1
1
0
19
清洗工
4
4
0
9
多能工
1
1
0
20
放拉工
3
4
1
10
輔助工
16
21
5
21
包裝工
20
32
12
11
精檢工
1
1
0
合計
135
180
45
2007年物料課人力資源配置
倉儲二組職能：
原物料﹑模具﹑外協\外發貨﹑危險品﹑廢料的收﹑發﹑儲存管理人員配置：
組長1人\倉管3人\工人10人\鏟車司機1人\輸入員1人
2007年動力課人力資源配置
宿舍、膳食課、全廠裝修3人：
職能：
主要負責全廠裝修、空調維修保養及宿舍維修人員配置：
裝修師傅1人/電工1人/工人1人
2007動力課人力資源配置統計表
序號
崗位名稱
06年配置人數
07年計划配置人數
增長人數
備注
1
課長
1
1
0
2
文員
1
1
0
3
機動、安裝人員
2
4
2
非標制作工程安裝，現有一人空缺。
4
一廠一樓維修人員
3
4
1
沖床日益老化，且又新機購進，機修工作量加大。
5
二至五樓維修人員
3
4
1
調出一人負責一、二廠全部動力設施。
6
宿舍、空調維修
1
1
0
7
木質裝修人員
2
2
0
8
二、三廠維修人員
3
3
0
合計
16
20
4
2007年CNC生產課人力資源配置
2007年CNC生產課人力資源配置統計表
序號
崗位名稱
06年配置人數
07年計划配置人數
增長人數
備注
1
課長
1
1
0
2
文員
1
1
0
3
輸入員
2
2
0
4
組長
3
5
2
夜班需要
5
師傅
12
25
13
有7名師傅離職，另外設備新增
6
操作工
23
23
0
7
工人
70
78
8
設備增加需要
合計
112
135
23
2007年塑膠課人力資源配置統計表
序號
崗位名稱
06年配置人數
07年計划配置人數
增長人數
備注
1
課長
1
2
文員
1
3
輸入員
1
4
組長
2
5
輔助工
2
6
操作工
11
合計
19
2007年塑膠課人力資源配置
配料組職能：
膠料粉碎與調配與生產機台加料人員配置：
工人1人
九、人員需求統計表
部課
啤機一課
啤機二課
包裝課
噴涂課
CNC生產課
物料課
動力課
PMC課
塑膠課
合計
06年度
210
135
135
115
112
67
16
13
19
822
07年度
250
144
180
169
135
67
20
16
19
1000
新增
40
9
45
54
23
0
4
3
0
178
升级会员 