生产部经营计划书word版.docx

1、生产部经营计划书word版 金德公司精密五金有限公司 生產部 2007年生产经营计划一、生產計畫 填表部門：生產部 2007年度 日期：2007-Jan-31項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计工作日261827262427272726242627305OA產品預計銷售額加：預計期末庫存額減：預計期初庫存額啤機產值(萬元)31402260320031403000320032003200314030003140314036760CNC產值(萬元)6506006857007007007007007007007007008235產量合計：(萬元)37902860388538

2、403700390039003900384037003840384044995設備需求111人員需求：其他：二、05/06年業績回顧 年份項目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006HT總產值2237.73 2122.69 1848.05 2359.90 2261.77 2476.70 2269.70 2359.10 2423.73 2355.30 2044.34 2058.25 2273.20 2005HT總產值1996.50 2087148422131910210020752137215023691784170919402006CNC總產值524.87 432.5

3、8440.1404445.25490.3338.4562.35494.5574795.55685.446362005CNC總產值308.92 186193242227183347287340419351509423三、2007年產值增長目標 1、啤機生產總產值提升為2006年的1.35倍 -平均3051萬元/月2、CNC生產總產值提升為2006年的1.5倍 - 平均785萬元/月4、啤機生產總產值提升策略1、目標：啤機總產值提升為2006年的1.35倍 - 平均3051萬元/月2、當前需改善事項：2.1、設備稼動率提升 （附解讀報告）2.2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）2.3、損耗

4、控制 （附解讀報告）3、可提升產值的現有資源3.1、設備稼動率提升 06年各月份平均1234567 89101112數控設備稼動率(%)47.843.84453.552.762.446.147.144.34948.7546.543.8目標：1-6月提升11.3% 月可增產值=1831 / 48.7% * 11.3%= 425萬元目標： 7-12月提升16.3 月可增產值=1831 / 48.7% * 16.3%= 613萬元（說明：06年設備平均稼動率48.7%，平均自社產值1831萬元/月）3.2、設備資源調整 (1)將試模組5台啤機中160T、110T歸划給啤機二課，再從啤機一課轉1台11

5、0T啤機給啤機二課，此3台設備轉到啤機二課后，同啤機二課現有的1台110T、3台80T可組一條7台機的生產拉，即當前產品中151款都可安排在二廠生產，同時將試模區的80T機轉給啤機一課，保障啤機一課產能不變。(當前主要生產品種235款，其中151款需求設備資源在1台160T + 3台110T +3台80T以內，另84款需在含200T啤機拉上加工，計划轉50款到二廠加工) （2）將啤機二課再轉給德鎂3-5台國產啤機，將閑置出的人員來操作新組成的160T/80T拉。 （3）月可增產值：2006年人均月產值約4萬元/月（效率仍可提升）計算，此拉可創產值8人（7個操作工+1輔助工）*4萬元*2班次=6

6、4萬元。3.3、組裝線稼動率：二廠組裝線：（1）當前二廠組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2006年平均開線時間不到80小時/月。（2）生產線可利用率： 按95%的利用率計算，當前僅利用 80/500*100% = 16%，空閑/可利用率79%。一廠組裝線：（組裝線產值按：加工產值85% + 組裝產值15%計算） BDT線裝線（1）當前BDT組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2006年平均開線時間在260小時/月。（2）生產線可利用率：按95%的利用率計算，當前僅利用 260/520*100% = 52%，空閑/可利用率43%。（

7、3）當前BDT組裝月平均產值= 140萬元（52%稼動率）*15% = 21萬元，故仍可利用的43%可提升平均產值17萬元/月理光組裝線：（1）當前理光組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2006年平均開線時間在180小時/月。（2）生產線可利用率：按85%的利用率計算，當前僅利用180/500*100% = 36%，空閑/可利用率49%。（3）當前現光組裝月平均產值=45萬元（36%稼動率）*15% = 6.75萬元，故仍可利用的49%可提升平均產值9萬元/月3.4、機械手稼動率：（機械手總產值 = 加工產值 80%+ 熔接產值20%）（1）當前機械手焊接產品僅

8、有801K0250，月產量5000台，生產效率28台/小時，即月總生產時間約180小時。 （2）月計划工作時間：25天*10小時*2班次 =500小時 （3）設備利用率： 180/440 *100% = 36% （4）可增產值：設備利用率按85%計逄，再按當前801K0520的月產值 5000台 *187.72 = 93.86萬元，焊接產值= 93.86 * 20%=18.7萬元 可利用49%的焊接稼動率資源月可增產值25.4萬元3.4、外協產值提升： (1)按2006年啤機外協平均產值306.8萬元，可再提升15%，即月外協產值平均350萬元/月，月可增加45萬元。4、可增長產量匯總項目序號

9、增長點增長產值項目 HT產值 1設備稼動率提升519上半年設備稼動率按60%，下半年按65%2啤機生產調整 64一廠調3台啤機去二廠，調50款產品到二廠生產3BDT組裝線17當前稼動率為52%4理光組裝線9當前稼動率為36%5機械手25.4當前稼動率為36%6外協45計划提升可預計增長產值合計 679.4不可統計產值1生產率提升附報告2損耗控制附報告 5、CNC生產總產值提升策略1、目標：CNC總產值提升為2006年的1.5倍 - 平均785萬元/月2、當前需改善事項：2.1、設備稼動率提升 （附解讀報告）2.2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）2.3、損耗控制 （附解讀報告）3、可提

10、升產值的現有資源4、3.1、設備稼動率提升月份平均123456789101112數控設備稼動率(%)70.5556057475564858983947286 目標：提升14.5%，月可增產 =491 / 70.5% * 14.5% = 100萬元（說明：06年設備平均稼動率70.5%，平均自社產值491萬元/月）3.2、新增設備 (1)、新增CNC沖床產值：（756元/小時 + 650元/小時），月產值= 22天 * 20小時 * 85%稼動率 * 1406元/時 = 52.5萬元。 (2)、新增鐳射機： 600元/小時 ，月產值= 22天 * 20小時 * 85%稼動率 *600=22.44

11、萬元。3.3、CNC加工產品的客戶增加產品組裝線，計划增長產值100萬元/月。 項目序號增長點增長產值萬元/月說明CNC產值1設備稼動率100當前稼動率提升14.5%2新增設備產值80新增沖床2台、鐳射機1台3增加大產品組裝100加大大產品組裝訂單可預計增長產值合計280不可統計產值1生產率提升附報告2損耗控制附報告6、資源需求 -部門配合資源序號步驟實施內容計划完成日期需求部门备注一部門配合資源需求1 計划進入ERP系統控制1.1系统自动控制发料、补料工作2月1日PMC課1.2VMI拉动式管理3月20日PMC課1.3出货周转包材的管理2月28日PMC課1.4系统完成自动生成物料需求计划4月1

12、日PMC課2產品入ERP系統控制2.1半成品入库管理3月31日PMC課2.2ERP系统起动F/C预警功能5月31日PMC課3現場改善3.1瓶頸工序改善3月15日各部門3.2半成品包裝改善4月15日各部門4采購資源配合4.1尋找長期合作的外協加工商4月15日生產部6、資源需求 -設備、設施、資金需求序號步驟實施內容計划完成日期需求部門備注二福利、待遇需求：2.1對于職責、工作范圍擴大的工作人員需求提薪。3月1日PMC課2.2每月建立部門內部溝通費用1000元/月3月1日生產部三資源需求3.1人員需求平均910人/月3月15日生產部3.2攻牙、磨釘、儲能碰焊機各2台3月15日生產部3.3拍釘機1台

13、4月15日CNC生產3.4試模區啤機5台3月1日生產部3.5環保空調1-2台3月15日啤二3.6隔間門制作安裝2月28日啤二2007年啤機一課人力資源配置 沖壓組職能：沖壓F組人員管理、生產管理人員配置：操作工29人輔助工3人啤機一課人力資源配置統計表 序號崗位名稱06年配置人數07年計划配置人數增長人數1課長1102文員1月1日203輸入員12月31日104校啤組長1月1日205后勤組長1月1日1-16沖壓組長1月3日627校啤師傅1月11日1208鏟車司機1月1日209工人7月2日22339合計210250402007年噴涂課人力資源配置統計表序號崗位名稱06年配置人數07年計划配置人數增

14、長人數序號崗位名稱06年配置人數07年計划配置人數1課長11011噴油操作工242文員12月31日1012絲印操作工253輸入員1月1日2013開油工114組長1月4日4-114撿爐工225工人1月23日25115廢水處理工126碰焊工1月2日5216打磨工047噴粉師傅1月1日3117修理工048噴油師傅1月3日6218焊接操作工049絲印師傅12月31日2119組裝工416510噴粉操作工24220包裝工2125合計45538合計7011646總計11516954 2007年噴涂課人力資源配置組裝工60人焊接操作工4人修理工1人職能組裝生產任務完成制度執行2007啤機二課人力資源配置統計表

15、序號崗位名稱06年配置人數07年計划配置人數增長人數備注1課長1102文員1103輸入員1214校啤組長1105后勤組長10-16沖壓組長2207包裝組長2208校啤師傅32-19包裝工67747依據CNC產值10 沖壓工58591夜班人員增加合計13514492007年啤機二課人力資源配置包裝組A組職能：1、包裝生產2、設備維護3、產品送檢入庫4、包裝后勤事務5、包裝計划跟蹤安排人員配置：組長1人，輔助工9個，包裝工26人。啤機二課人力資源配置統計表序號崗位名稱06年配置人數07年計划配置人數增長人數備注1課長1102文員1103輸入員1214校啤組長1105后勤組長10-16沖壓組長220

16、7包裝組長2208校啤師傅32-19包裝工67747依據CNC產值10 沖壓工58591夜班人員增加合計13514492007年包裝課人力資源配置統計表序號崗位名稱06年配置人數07年計划配置人數增長人數序號崗位名稱06年配置人數07年計划配置人數增長人數1課長11012燒焊師傅5502組長45113組裝工1103文員22014磅貨工2204生產調度員11015裝箱工141515輸入員11016封箱工142286熔接工22017調校工2427檢驗工22331118碰焊工182248打磨工11019清洗工4409多能工11020放拉工34110輔助工1621521包裝工20321211精檢工11

17、0合計135180452007年物料課人力資源配置倉儲二組職能：原物料模具外協外發貨危險品廢料的收發儲存管理人員配置：組長1人倉管3人工人10人鏟車司機1人輸入員1人2007年動力課人力資源配置宿舍、膳食課、全廠裝修3人：職能：主要負責全廠裝修、空調維修保養及宿舍維修人員配置：裝修師傅1人/電工1人/工人1人2007動力課人力資源配置統計表序號崗位名稱06年配置人數07年計划配置人數增長人數備注1課長1102文員1103機動、安裝人員242非標制作工程安裝，現有一人空缺。4一廠一樓維修人員341沖床日益老化，且又新機購進，機修工作量加大。5二至五樓維修人員341調出一人負責一、二廠全部動力設施

18、。6宿舍、空調維修1107木質裝修人員2208二、三廠維修人員330合計162042007年CNC生產課人力資源配置2007年CNC生產課人力資源配置統計表序號崗位名稱06年配置人數07年計划配置人數增長人數備注1課長1102文員1103輸入員2204組長352夜班需要5師傅122513有7名師傅離職，另外設備新增6操作工232307工人70788設備增加需要合計112135232007年塑膠課人力資源配置統計表序號崗位名稱06年配置人數07年計划配置人數增長人數備注1課長12文員13輸入員14組長25輔助工26操作工11合計192007年塑膠課人力資源配置配料組職能：膠料粉碎與調配與生產機台加料人員配置：工人1人九、人員需求統計表部課啤機一課啤機二課包裝課噴涂課CNC生產課物料課動力課PMC課塑膠課合計06年度2101351351151126716131982207年度250144180169135672016191000新增4094554230430178