上海宝山区杨行镇城管理行政执法中队部门决算.docx

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上海宝山区杨行镇城管理行政执法中队部门决算

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度部门决算

第一部分上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

（一）负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务，在镇政府领导下开展日常工作，接受区城管执法局的业务指导及监督考核；

（二）负责制定年度市容环境管理总体目标和阶段性工作计划；

（三）负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施；

（四）组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网格事件的处置，及时处理相关投诉；

（五）配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置；

（六）配合做好全区性行政执法联合行动；配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；完成区内重点执法保障任务；

（七）完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

二、机构设置

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队不设内设机构。

第二部分上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4380.37

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

29.76

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

36.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3279.21

十二、农林水支出

927.96

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

157.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4410.13

本年支出合计

4401.38

用事业基金弥补收支差额

结余分配

8.75

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4410.13

总计

4410.13

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4410.13　

4380.37　

29.76　

210

医疗卫生与计划生育支出

36.55　

210

医疗保障

36.55　

210

行政单位医疗

30.412　

210

公务员医疗补助

6.134　

212

城乡社区支出

3287.96　

3272.88　

15.08　

212

城乡社区管理事务

3287.96　

3272.88　

15.08　

212

一般行政管理事务

2624.87　

2609.79　

15.08　

212

城管执法

663.09

213

农林水支出

927.96

913.28

14.68

213

其他农林水支出

927.96

913.28

14.68

213

其他农林水支出

927.96

913.28

14.68

221

住房保障支出

157.66　

221

住房改革支出

157.66　

221

住房公积金

45.4　

221

购房补贴

112.26　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4401.38　

863.63　

3537.75　

210

医疗卫生与计划生育支出

36.55　

210

医疗保障

36.55　

210

行政单位医疗

30.41　

210

公务员医疗补助

6.14　

212

城乡社区支出

3279.21　

669.42

2609.79　

212

城乡社区管理事务

3279.21　

669.42　

2609.79　

212

一般行政管理事务

2616.13　

6.33　

212

城管执法

663.09

213

农林水支出

927.96

213

其他农林水支出

927.96

213

其他农林水支出

927.96

221

住房保障支出

157.66　

221

住房改革支出

157.66　

221

住房公积金

45.4　

221

购房补贴

112.26　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4380.37　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

　36.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3272.88　

十二、农林水支出

913.28　

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

157.66　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4380.37　

本年支出合计

4380.37　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

4380.37　

总计

　4380.37

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

210

医疗卫生与计划生育支出

36.55　

210

医疗保障

36.55　

210

行政单位医疗

30.41　

210

公务员医疗补助

6.14　

212

城乡社区支出

3272.88　

663.09

2609.79　

212

城乡社区管理事务

3272.88　

663.09　

2609.79　

212

一般行政管理事务

2609.79

212

城管执法

663.09

213

农林水支出

913.28

213

其他农林水支出

913.28

213

其他农林水支出

913.28

221

住房保障支出

157.66　

221

住房改革支出

157.66　

221

住房公积金

45.4　

221

购房补贴

112.26　

合计

4380.37

857.3

3523.07

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

606.38

301

基本工资

90.73

301

津贴补贴

283.22

301

奖金

124.28

301

其他社会保障缴费

39.78

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

59.01

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

9.36

302

商品和服务支出

87.12

302

办公费

3.47

302

印刷费

3.25

302

咨询费

302

手续费

302

水费

1.93

302

电费

6.16

302

邮电费

1.32

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

0.14

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

6.8

302

福利费

7.07

302

公务用车运行维护费

8.1

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

48.88

303

对个人和家庭的补助

163.80

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

45.4

303

提租补贴

303

购房补贴

112.26

303

其他对个人和家庭的补助支出

6.14

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

857.3

770.18

87.12

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

87.12

115.72

9.45

107.8

8.1

107.8

8.1

7.92

1.35

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度收入总计为4410.13万元、支出总计为4401.38万元。

与2015年度（329.73万元）相比，收入、支出总计各增加4080.4万元、4071.65万。

主要原因：

城管执法中队的下沉，增加了基本支出。

二、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度收入合计4410.13万元，其中：

财政拨款收入4380.37万元，占99.33%；其他收入29.76万元，占0.67%。

三、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度支出合计4401.38万元，其中：

基本支出857.3万元，占19.48%；项目支出3523.07万元，占80.04%；其他资金21.01万元，占0.48%。

四、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收支总决算4401.38万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4071.65万元，增长1234.84%。

主要原因：

城管执法中队的下沉，增加了基本支出。

五、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出4380.37万元，占本年支出合计的99.52%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.73万元，增长1228.47%。

主要原因：

城管执法中队的下沉，增加了基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出4380.37万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划支出（类）36.55万元，占0.83%；城乡社区支出3272.88（类），占74.72%；农林水支出（类）913.28万元，占20.85%；住房保障支出（类）157.66万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4506.39万元，支出决算为4380.37万元，完成年初预算的97.2%。

决算数小于预算数的主要原因：

中队下沉，部分会计科目变动。

其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）30.41万元。

主要用于：

参公队员的社保保障缴费。

年初预算为29.90万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的98.32%。

决算数大于预算数的主要原因：

参公队员社保缴纳基数提高。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）6.14万元。

主要用于：

参公队员的医疗补助。

年初预算为0万元，支出决算为6.14万元。

决算数大于预算数的主要原因：

参公队员新增公务员医疗补助。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2609.79万元。

主要用于：

单位运行经费的项目支出。

年初预算为2781.27万元，支出决算为2609.79万元，完成年初预算的93.83%。

决算数小于预算数的主要原因：

中队下沉，部分会计科目变动。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）663.09万元。

主要用于：

单位运行经费的基本支出。

年初预算为0万元，支出决算为663.09万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

中队下沉，科目新增。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）913.28万元。

主要用于：

新农村建设经费。

年初预算为1002万元，支出决算为91.14万元，完成年初预算的100%。

决算数小于预算数的主要原因：

新农村垃圾桶、垃圾车未购买。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.4万元。

主要用于：

参公队员的公积金缴纳。

年初预算为26.17万元，支出决算为45.4万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

参公队员公积金缴纳基数提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）112.26万元。

主要用于：

参公队员的购房补贴经费。

年初预算为0万元，支出决算为112.26万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

参公队员新增购房补贴。

六、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出857.3万元，包括人员经费770.18万元，公用经费87.12万元。

基本支出中：

1、工资福利支出606.38万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、养老保险缴费等。

2、商品和服务支出87.12万元，主要用于：

办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出163.8万元，主要用于：

住房公积金、购房补贴等。

七、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为115.72万元，支出决算为9.45万元，完成预算的8.17%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.1万元，完成预算的7.51%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的17.05%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

部分没有编入公务用车改革的车辆费用纳入其他交通费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少80.6万元，降低90.01%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少81.24万元，降低90.93%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长90.14%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分没有编入公务用车改革的车辆费用纳入其他交通费。

公务接待费支出增加的主要原因是增加了执法业务检查的午餐费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.1万元，占85.71%；公务接待费支出决算1.35万元，占14.29%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.1万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出8.1万元。

主要用于公务用车汽油费、保险费等。

2016年，上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出1.35万元。

其中：

国内公务接待支出1.35万。

主要用于执法过程中餐费的需要，列明公务接待16批次、540人次

八、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队机关运行经费支出87.12万，比2015年度增加62.24万元，增长250.16%。

主要原因是中队下沉。

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