5A文IATF16949产品审核记录汇编.docx
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5A文IATF16949产品审核记录汇编
IATF16949产品审核记录汇编
（IATF16949-2016）
201X年度产品审核计划
审核目的
发现缺陷、了解是否符合图纸要求和顾客的要求。
审核范围
本公司所生产的各种新产品、本公司所生产的各种常规产品。
审核依据
额定要求（根据顾客的要求和期望）。
审核人员
审核的产品
抽样数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
各5件
各5件
各5件
各5件
各5件
各5件
各5件
□表示计划；√表示完成
制定：
批准：
产品审核实施计划
产品名称
产品编号
批次号
审核目的
验证和评定产品是否与规定的“质量特性”的要求相符
审核依据/参考资料
产品审核控制程序、VDA6.5、产品图纸、不合格品控制程序
分发范围
管理代表、生产部、品质部、市场部、技术部
序号
部门
检验项目/检验特性
检测方法/抽样频率
审核员
审核时间
纠正措施责任人
备注
200
仓库
包装检验
目测/2箱
300
生产车间
外观检验
目测/2只
400
尺寸检验
游标卡尺、千分尺、高度尺/2只
500
检具检验
检具/2只
600
物理性能
阻燃性/2只
700
采购
材质化学成份
核对质保书
批准:
日期:
编制:
日期:
产品审核检验规程
序号
检验项目
检验内容
1
抽样检验产品
随机抽样，从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中按C=0抽样计划抽取样品
2
包装物质检验
1、产品必须经检验合格才能包装。
2、产品包装应清洁干燥。
3、外包装的捆扎应牢固耐振、美观、不允许有松脱现象；并具有防潮、防尘能力及适合陆路及水路运输的要求。
4、产品型号、数量、净重、毛重、箱号、包装箱外型尺寸。
5、具有“向上”各注意事项如“防潮”、“防湿”、小心轻放等字样或警告标志。
6、具有给顾客的检验报告。
3
外观检验
准备：
给抽取的样品进行统一编号。
检验：
外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符。
4
尺寸检验
从图纸中选择的尺寸。
5
产品性能试验
磁性能磁通测试。
6
物理性能检验
耐低温性、耐高温性、耐液性，附着力等，有供方提供的检验且合格的材质证明。
7
化学性能检验
化学特性检验（如化学成份含量）是否有配套厂家提供的检验证且合格的证明。
8
审核结果
计算缺陷点数（FP）：
发现的缺陷数×系数；
计算质量特性值（QKZ）：
100-FP/nn：
抽样数
计算项次合格率
产品审核缺陷分级规定
缺陷
级别
缺陷
程度
产品审核缺陷分级
功能
外观
包装
尺寸
A级
严重（关键）缺陷
系数：
10
产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。
顾客因外观质量会拒收。
错漏装产品，因运输不当造成产品损坏的。
无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。
B级
重要（主要）缺陷
系数：
5
不易装配或装配后影响产品功能的。
顾客可能会发现外观缺陷而降级处理。
包装物质量达不到技术要求。
不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。
C级
一般（次要）缺陷
系数：
1
有缺陷但不影响装配和产品功能的。
顾客不会因产品外观质量拒收。
标识不清、检验报告漏放或有误。
尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。
产品审核检查表
产品名称
φ12.5*2
审核内容
包装尺寸
外观材料
功能
产品图号
2012080523
产品特性顺序号
检验
项目
检验特性描述
检验
量具
缺陷分级
备注
严重
特性
重要特性
一般
特性
1
包装
标识，包装，检验证书，送货单，合格证
目视
B
2
外观
产品外观清洁度，无裂痕，崩角
目视
B
3
尺寸
直径厚度
千分尺
A
4
性能检验
mvb3.2±5%
磁通计
A
核准：
审核组长：
审核员：
产品审核记录表
产品名称
φ12.5*2
审核内容
包装尺寸
外观材料
□功能
产品图号
2012080523
检验
序号
检验特性额定值
检测量具
n
实际测量结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FP
1
检验报告，合格证，送货单，签名盖章
目视
4箱
1
2
附送资料要求，图号统一
目视
4箱
3
验证箱内产品与箱外标识的发运代号是否吻合
目视
4箱
4
外观清洁，不得有裂痕，崩角
目视
4箱
1
1
5
产品是否按要求装箱（每200pcs一箱）
目视
4个
6
外径12.5±0.05
千分尺
4个
7
厚度2±0.05
千分尺
4个
审核结果
缺陷等级
∑FP
QKZ
审核项次数
不合格项次数
项次合格率
A=严重缺陷
B=重要缺陷
C=一般缺陷
0
100
7
0
100%
核准：
审核组长：
审核员：
产品审核报告
审核报告编号：
产品名称
φ12.5*2
抽样日期
2017-8-21
抽样地点
产品图号
2012080523
生产日期
2017-8-20
成品仓库
顾客名称
顾客图号
检验顺序
检验项目
抽取
数量n
A级
缺陷数量
B级
缺陷数量
C级
缺陷数量
总缺陷
数量
缺陷
点数
01
标识
4箱
0
02
包装
4箱
0
03
外观
4个
0
04
尺寸
4个
0
05
产品功能
4个
0
06
物理性能
4个
0
07
材料
4个
0
08
审核结果
Σ4
0
决定：
√放行□报废□挑选□返工（修）
总结：
（缺陷描述）
需要进一步采取措施：
□Yes（详见不合格项纠正（预防）措施计划表）；□No
批准：
审核组长：
审核员：
升级会员 