5A文IATF16949产品审核记录汇编.docx

1、5A文IATF16949产品审核记录汇编IATF16949产品审核记录汇编（IATF16949-2016）201X年度产品审核计划审核目的发现缺陷、了解是否符合图纸要求和顾客的要求。审核范围本公司所生产的各种新产品、本公司所生产的各种常规产品。审核依据额定要求（根据顾客的要求和期望）。审核人员审核的产品抽样数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月各5件各5件各5件各5件各5件各5件各5件表示计划；表示完成制定：批准：产品审核实施计划产品名称产品编号批次号审核目的验证和评定产品是否与规定的“质量特性”的要求相符审核依据/参考资料产品审核控制程序、VDA6.5、产品图纸、不合格品控

2、制程序分发范围管理代表、生产部、品质部、市场部、技术部序号部门检验项目/检验特性检测方法/抽样频率审核员审核时间纠正措施责任人备注200仓库包装检验目测/2箱300生产车间外观检验目测/2只400尺寸检验游标卡尺、千分尺、高度尺/2只500检具检验检具/2只600物理性能阻燃性/2只700采购材质化学成份核对质保书批准: 日期: 编制: 日期:产品审核检验规程序号检验项目检验内容1抽样检验产品随机抽样，从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中按C=0抽样计划抽取样品2包装物质检验1、产品必须经检验合格才能包装。2、产品包装应清洁干燥。3、外包装的捆扎应牢固耐振、美观、不允许有

3、松脱现象；并具有防潮、防尘能力及适合陆路及水路运输的要求。4、产品型号、数量、净重、毛重、箱号、包装箱外型尺寸。5、具有“向上”各注意事项如“防潮”、“防湿”、小心轻放等字样或警告标志。6、具有给顾客的检验报告。3外观检验准备：给抽取的样品进行统一编号。检验：外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符。4尺寸检验从图纸中选择的尺寸。5产品性能试验磁性能磁通测试。6物理性能检验耐低温性、耐高温性、耐液性，附着力等，有供方提供的检验且合格的材质证明。7化学性能检验化学特性检验（如化学成份含量）是否有配套厂家提供的检验证且合格的证明。8审核结果计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数系数；计算质量特

4、性值（QKZ）：100-FP/nn：抽样数计算项次合格率产品审核缺陷分级规定缺陷级别缺陷程度产品审核缺陷分级功能外观包装尺寸A级严重（关键）缺陷系数：10产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。顾客因外观质量会拒收。错漏装产品，因运输不当造成产品损坏的。无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。B级重要（主要）缺陷系数：5不易装配或装配后影响产品功能的。顾客可能会发现外观缺陷而降级处理。包装物质量达不到技术要求。不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。C级一般（次要）缺陷系数：1有缺陷但不影响装配和产品功能的。顾客不会因产品外观质量拒收。标识不清、检验报告漏放或有误。尺寸超差不大，但在装

5、配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。产品审核检查表产品名称12.5*2审核内容包装尺寸外观材料功能产品图号2012080523产品特性顺序号检验项目检验特性描述检验量具缺陷分级备注严重特性重要特性一般特性1包装标识，包装，检验证书，送货单，合格证目视B2外观产品外观清洁度，无裂痕，崩角目视B3尺寸直径厚度千分尺A4性能检验mvb3.25%磁通计A核准：审核组长：审核员：产品审核记录表产品名称12.5*2审核内容包装尺寸外观材料功能产品图号2012080523检验序号检验特性额定值检测量具n实际测量结果12345678910FP1检验报告，合格证，送货单，签名盖章目视4箱12附送资

6、料要求，图号统一目视4箱3验证箱内产品与箱外标识的发运代号是否吻合目视4箱4外观清洁，不得有裂痕，崩角目视4箱115产品是否按要求装箱（每200pcs一箱）目视4个6外径12.50.05千分尺4个7厚度20.05千分尺4个审核结果缺陷等级FPQKZ审核项次数不合格项次数项次合格率A=严重缺陷B=重要缺陷C=一般缺陷010070100%核准：审核组长：审核员：产品审核报告审核报告编号：产品名称12.5*2抽样日期2017-8-21抽样地点产品图号2012080523生产日期2017-8-20成品仓库顾客名称顾客图号检验顺序检验项目抽取数量nA级缺陷数量B级缺陷数量C级缺陷数量总缺陷数量缺陷点数01标识4箱002包装4箱003外观4个004尺寸4个005产品功能4个006物理性能4个007材料4个008审核结果40决定：放行报废挑选返工（修）总结：（缺陷描述）需要进一步采取措施：Yes（详见不合格项纠正（预防）措施计划表）；No批准：审核组长：审核员：