国营桐柏茶种场茶树.docx
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国营桐柏茶种场茶树
国营桐柏茶种场2020年茶树
良种繁育温室育苗大棚建设扶贫项目
实施方案
项目名称：
茶树良种繁育温室育苗大棚建设
项目申报部门：
国营桐柏茶种场
申报日期：
二0一九年十二月
第一章项目摘要
1.1项目名称：
茶树良种繁育温室育苗大棚建设。
1.2项目建设单位：
国营桐柏茶种场
1.3项目建设地点：
桐柏县月河西湾茶叶基地。
1.4建设期限：
8个月，自2020年2月至2020年9月。
1.5法定代表人：
于学宏
1.6建设规模及内容
1.6.1建设规模：
温室育苗大棚一座
1.6.2具体建设内容：
⑴主体工程：
建温室育苗大棚一座（含遮阳网、电动机、输水系统、倒挂喷头设备物资）。
⑵配套设施：
大棚内设生产道440平方米、排水渠420米；水源供水大口井一眼、潜水泵一台、输水管道。
1.7投资估算及资金来源
1.7.1投资估算：
项目总投资1304850元，其中：
温室大棚设立投资1000000元，占总投资的76.64%；遮阳网、电动机、输水系统、倒挂喷头设备投资62850元，占总投资的4.81%；生产道投资39600元，占总投资的3.03%；排水渠投资92400元，占总投资的7.08%；大口井、潜水泵、输水管道投资70000元，占总投资的5.36%；项目设计、监理等费用40000元，占总投资的3.06%。
1.7.2资金来源：
申请桐柏县2020年扶贫项目资金130万元，不足部分由项目单位自筹解决。
1.8社会效益分析
1.8.1示范带动作用：
每年剪穗扦插育苗能满足1000亩新发展良种园用种。
1.8.2促进农民增收：
建成温室育苗大棚，通过签订协议，带动周边30户群众，其中20户以上贫困户，户均年增收6000元以上，带动全县茶叶种植良种化，提高单产、效益。
1.8.3每年通过育苗供种新发展1000亩茶园，可给种茶农户带来430万元利润，参与采茶农民投工增收180万元，参与制作干茶农民投工增收150万元。
1.8.4生态环境影响：
繁育种苗和种茶对防止水土流失和土地沙化，改善农田小气候，维护农田生态系统平衡起到积极作用，对生态环境有利无害。
第二章项目实施背景及必要性
2.1项目建设背景
桐柏山属国家规划的茶叶生产优势产业带，被省政府认定为全省唯一的“河南茶产业最具发展前景县”。
桐柏山一带种茶历史悠久，早在唐代就成为闻名茶区。
茶叶属特色经济，它的综合效益几乎没有一种作物可与之媲美，一年裁种、三年初采、四年见效、五年丰产、百年收益，盛产期可采鲜叶200斤以上，每亩一年的鲜叶收入可达4000多元，超过其他作物两倍，农民从中尝到了甜头，得到早种茶早脱贫早致富的实惠。
改革开放以来，农民改变传统种植模式，利用荒岗草坡资源，既不占用耕地，又不耽误粮食生产，自发兴起种茶热潮，政府部门通过调研，认同了农民的选择，因势利导，强力推进了茶业的发展。
2016年，县委、县政府提出了全面推进“中原茶乡”建设目标，使全县茶产业进入了蓬勃发展的快车道。
茶产业发展，目前存在着外调种苗由于环境气候转换和长途转运等原因导致成活率低、费用价格高等弊端，而当地自育种苗虽有适应性强成活率高且节省转运时间和运费的优越，但是现有繁育能力远远满足不了每年千万株的发展需要。
解决良种供求瓶颈问题显得极为重要。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是否符合产业政策、行业和地区发展规划：
茶叶是桐柏山一带农民通过实践公认的强县富民的农业特色经济，是提高农业综合效益、农民增收脱贫，最切合山区实际的支柱产业。
农业部农农发【2013】2号文下发《关于促进茶叶产业持续健康发展的意见》，省、市、县相应制定出茶业发展规划和实施方案。
实施项目，宗旨是扩大育种规模，推广应用良种良法，以应发展急需，加速产业进步。
项目符合产业政策、行业和地区发展规划。
2.2.2资源优势及其与当地主导产业关系：
桐柏是千里淮河发源地，座落在南北茶区交汇的桐柏山腹地，属国家规划的茶业生产优势产业带，有“七山一水二分田”的地域特点，经航拍，尚有20万亩岗坡资源可供开发利用。
农民利用岗坡资源种茶，既不占用耕地耽误粮食生产，又能增加稳定高效的收入。
2.2.3促进当地经济发展和农民增收的作用。
桐柏山地区的茶园，大多是七十年代籽播有性混合种，普遍存在品种结构不合理、抗逆性不强，适制性差、品质劣、产量低等弊端。
推广良种是提高品质、增加产量、促进名茶开发、推广机械生产和进行多茶类组合生产行之有效的措施。
实施项目，建立集约化育苗设施农业基地，引进适宜当地种植的茶树品种，扩大良种繁育，从而优化茶叶的品种与品质结构，推广应用良种良法，使无性良种茶园快速逐年递增，对于挖掘产业潜力、膨胀产业规模、加快农民脱贫减贫、实施乡村振兴，提高综合效益，将起到强劲的推动作用。
2.2.4项目符合村民愿望，建设条件具备
桐柏县的气候、土质适宜，水、电、交通便利，劳力资源充足，具备茶树良种繁殖的优越环境条件。
项目单位两次扩建以来，一直从事茶树品种引进、驯化、筛选、繁育试验研究，并具有承担实施国家种子工程项目的经验，生产加工水平领先，科研队伍精良，经过多年实验研究，在茶树无性良种繁育技术上取得新的突破，采用钢架遮荫大棚“穴盘基质育苗”创新技术，短穗扦插成活率达到80%，出圃种苗移栽成活率达到90%以上。
该项试验成熟投产验证成功的技术，2017年荣获南阳市“百项科技创新”奖励表彰，具备承担项目的能力。
随着培训力度加大，茶农对品种改良、科技推广有了切身体会和新的认识，他们渴望引进新品种，加速繁育，发展高效园，降低生产成本，减轻劳动强度，挖掘产业潜力。
加速良种繁育，以应茶农所需，符合他们心愿，做给他们看，引导他们干，项目切实可行。
第三章项目单位基本情况
河南省国营桐柏茶种场是在原桐柏县茶场基础上，由省农业厅、国家农业部两次投资扩建，职责是品种试验、良种繁育、茶叶生产研究和技术示范推广。
这里收集保存了全国13个省区200份茶树种质资源，用作试验研究。
有母本园300亩，育苗大棚三座，引种试验筛选出10多个适宜良种，利用自身研究成熟的荣获南阳市百项科技创新奖励表彰的钢架遮荫大棚内套温棚的茶树无性扦插“穴盘基质育苗”技术，年育苗200万株。
创制出河南省著名商标“淮源”牌“桐柏毛尖、太白银毫、桐柏玉叶、清淮绿梭、淮源剑毫、桐柏红”系列省级名茶，先后荣获部优、“99昆明世博会”铜奖、河南省十大名茶、河南省四大名丛、河南省名牌农产品、河南省最具潜力品牌、中原农产品安全优秀品牌等奖项。
研究推广的“节水短穗扦插、无公害优质高产、无纺布应用”与南阳市政府农业科技“三十”工程“高档绿茶制作”、南阳市茶树繁育工程技术研究中心等近30个科研项目，多次获得部、省、市级科技进步奖。
先后联结5个行政村、11个合作社、4个公司，组建了以本场为核心的茶产业龙头企业，形成26000亩茶园，带动4000个农户的运营规模，确认为省级龙头，中国茶产业联盟会员单位，河南省茶文化研究会与南阳市茶文化研究会副会长单位，并加入北方茶产业技术创新战略联盟，扶持带动了县内外、省内外一大批企业、合作社的生产，为茶业发展做出了应有的贡献。
第四章建设方案
4.1项目实施地点、范围和实施计划
项目拟在桐柏县月河西湾茶叶基地实施，计划2020年3月完成土地平整、规划、测平、定位：
2020年4月预制方钢立柱基座；2020年5月至7月完成温室育苗大棚构建与设备布设配置；2020年8月至9月完成生产道、排水渠、大口井、输水管道施工任务。
4.2项目建设内容
4.2.1新建温室育苗大棚1座，上覆遮阳网，预制方钢基座长宽各0.3米，深0.5米，柱高3米，横排柱距6米，竖排柱距4米，四周柱距4米；柱上部两道方钢结构，立柱与横柱间以方钢呈三角固定；PE管间距3米，倒挂喷头间距3米；8部电动机等份排列。
4.2.2生产道硬化，路基稳定沙0.2米，0.1米厚混凝土路面宽2米，长220米。
4.2.3排水渠硬化，渠深宽各0.5米，砖砌渠壁宽0.24米，水泥沙浆构筑，混凝土垫底厚0.1米，镇实、提浆、抹平，渠长420米。
4.2.4大口井直径3米，井深18米，钢筋砼结构井壁厚0.25米，埋设输水管道60米，配置潜水泵1台。
4.3技术方案
采用温室育苗大棚“穴盘基质无性扦插育苗”创新技术：
①培养扦插母穗，搞好母本园管理。
进行合理修剪，培育壮条；加强肥培管理，适时、适量有选择的施肥，适当留叶剪穗。
②整理苗圃地。
分二次翻耕，分畦整理苗床，达到即平切实。
③购置穴盘，配置营养基质装入盘中128个穴内。
④将母条剪成短穗插入每个穴中后，将穴盘整齐放大棚内的畦上。
春、夏、秋三季扦插酌情而定。
⑤苗圃管理，搞好保温、遮荫、喷灌、拔草、防治、炼苗。
⑥起苗、包装、运输。
4.4实施进度安排
项目计划建设期为8个月，自2020年2月至2020年9月；
2020年3月完成土地平整、规划、测平、定位，并在主管部门监管下，落实建设工程招标
2020年4月预制方钢立柱基座
2020年5月至7月完成温室育苗大棚构建与设备布设配置。
2020年8月至9月完成生产道、排水渠、大口井、输水管道施工任务（详见实施进度安排表）。
实施进度安排表
月份
项目
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
前期准备工作
√
土地平整、规划、测平、定位
√
预制立柱基座
√
温室大棚构建、设备布设配置
√
√
√
生产道、排水渠硬化；开挖构筑大口井；埋设输水管道。
√
√
第五章投资估算与资金来源
5.1投资估算依据
根据市场现行价格：
温室育苗大棚构建工程依据当地建筑业预算价格；生产道硬化依据当地公路局乡村道路预算价格；排水渠与大口井及输水管道依据当地水利部门预算价格；物资设备购置依据市场现行价格。
5.2投资估算
5.2.1总投资
项目总投资1304850元
5.2.2建设投资
本项目建设投资1304850元，其中：
温室育苗大棚设立需款1000000元；遮阳网需款30000元；输水系统需款22500元；倒挂喷头需款5550元；电动机每台600元，8台需款4800元；生产道每平方米90元，440平方米需款39600元；排水渠每米220元，420米需款92400元；大口井每米3500元，18米深需款63000元；潜水泵1台需款4000元；输水管道每米50元，60米需款3000元；其它费用40000元。
（详见投资估算表）
5.3资金来源
申请桐柏县2020年扶贫项目资金130万元，不足部分由项目单位自筹解决。
5.4资金使用与管理
严格按照财政部、国务院扶贫办《关于进一步做好贫困县涉农资金整合工作有关事项的通知》（财农【2016】151号）《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办【2016】28号）文件精神和桐柏县2020年扶贫项目资金使用方案的有关规定管理使用财政资金。
5.4.1项目责任单位根据县主管部门批复确定的建设项目，提出项目建设资金申请；
5.4.2项目资金申请呈报业务主管部门经县有关领导签字审批后，由项目主管单位报县财政局；
5.4.3县财政局对经县领导审批的项目资金申请进行审核后，按照国库集中支付制度规定将资金下达到项目主管单位；
5.4.4项目单位明确专人负责报帐工作，做好支出原始凭证归集、审核。
项目实施单位依据批复的项目实施方案、项目建设（施工）合同和项目建设进度进行报帐；
5.4.5报帐资料经项目有关主管单位按照《河南省扶贫资金管理办法》、《河南省财政农业专项资金报帐制管理办法》等有关规定进行审核后予以支付。
5.4.6建设类项目资金实行财政直接支付。
严禁设立扶贫资金支出过渡户或将资金划拨预算单位实有帐户，严禁提取和支付现金。
扶贫项目实施单位和业务主管部门不得从扶贫资金中提取管理费。
5.4.7项目建成后，由审计部门对扶贫项目资金的使用情况进行专项审计。
项目建设投资估算表
序号
构造配置名称
单位
单价（元）
数量
金额（万元）
备注
一
温室育苗大棚
106.285
1
温室大棚主体设立
㎡
100
10000
100
含测评定位、方钢立柱预制
2
遮阳网
亩
2000
15
3
含四周围遮
3
输水系统
亩
1500
15
2.25
4
倒挂喷头
个
5
1110
0.555
5
电动机
个
600
8
0.48
电动卷放遮阳网
二
配套设施
13.2
1
内设生产道
㎡
90
440
3.96
长220m、宽2m砼筑
2
内设排水渠
m
220
420
9.24
砖砌壁24cm,宽50cm,深50cm
三
水源供水
7
1
大口井
m
3500
18
6.3
直径3m,深18m
2
潜水泵
台
4000
1
0.4
3
输水管道
m
50
60
0.3
四
其它费用
4
1
设计费
2.5
2
监理费
1
3
前期工作费
0.5
合计
130.485
第六章项目运行机制和组织落实
6.1项目运行机制和组织落实
6.1.1成立由主管部门负责人组成的项目领导小组与财务小组，制定方案措施，加强管理监督协调，解决实际问题，确保项目实施落实。
6.1.2建设工程，在主管部门监管下，实行招标。
项目实施过程中，组织群众共同参与，为群众特别是贫困户提供参与工程建设获取报酬的机会，增加当地群众投工收入。
6.1.3加强资金管理，建立项目专账，专人专户管理，接受监督审计，发挥资金的最佳使用效益。
6.1.4项目建成后，采取“龙头+基地+农户”的形式运作。
6.1.5将育苗基地责任落实到人，由项目单位负责技术跟踪服务，组织农民采穗、剪穗、装盘、扦插育苗，实行统分结合，生产、管理、销售一体化经营。
6.2组织管理措施
工程建设的每道工序，由县茶种场分派专人实施全程监工并记录；资金由县财政监管，按分项实施进度拨付；质量进度，由县茶叶局负责；涉及工程建设投工，组织普通农民和贫困户农民共同参与，为他们提供参与工程建设获取报酬的机会，增加当地普通农民和贫困户农民的投工收入。
第七章社会效益分析
7.1主要财务指标
7.1.1销售收入。
温室育苗大棚建成投产，采用穴盘基质无性茶树良种扦插育苗技术，每年出圃400万株，每株按0.20元让利价计算，年销售收入80万元。
7.1.2每年育苗400万株生产成本56万元（见下表）
种苗单位产品生产成本估算表
序号
科目
单位
单价（元）
数量
金额（元）
备注
1
剪穗、扦插、装盘费
株
0.04
1
0.04
2
综合费用
株
0.003
1
0.003
水、电、肥、药
3
技术管理费
株
0.01
1
0.01
4
设施折旧、消耗费
株
0.04
1
0.04
5
生产投工费
株
0.005
1
0.005
整畦、起苗
6
成活保证费
株
0.005
1
0.005
7
穴盘使用费
株
0.022
1
0.022
8
基质配制费
株
0.015
1
0.015
合计
种苗
株
1
0.14
7.1.3销售利润。
良种苗销售利润=销售收入80万元-成本56万元=24万元。
7.2社会效益分析
7.2.1示范带动作用。
每年出圃的种苗，能满足1000亩新发展良种园用种需求，可使良种基地逐年递增，产业规模逐年得到膨胀，带动全县茶叶种植良种化，提高单产、效益。
7.2.2促进农民增收
①项目建成投产，需要大量农民投工。
西湾基地母本园采取春季采制春茶、夏季培育母穗、秋季取穗以无性扦插穴盘基质育苗的办法繁育茶苗。
通过签订协议，组织周边30户群众，其中20户以上贫困户，动用女劳力为主参与基地母本园春季采茶和秋季扦插育苗投工，30户群众通过春季采摘鲜叶和秋季剪穗、装穴盘、扦插育苗等60个劳动日的投工，户均年增劳动报酬收入6000元以上。
②农户种一亩茶，按最保守测算，每年可采收鲜叶120斤，平均每斤35元，价值4200元，扣除采工费1800元、肥料款200元，单卖鲜叶增收2200元。
将120斤鲜叶制成30斤干茶，平均每斤260元，价值7800元，扣除采工费1800元、肥料款200元、加工费1500元，每年可增收4300元。
每年通过育种供苗新发展1000亩茶园，可为全县种茶户增收430万元，参与采茶农民投工增收180万元，参与制作干茶农民投工增收150万元。
产业扶贫减贫效果十分显著。
7.2.3公共服务覆盖范围。
每年育苗供种，不仅使当地岗坡资源逐步得到开发利用变成良种茶园，同时可以分期分批地支援、支持县外茶区的茶树改良工作，并通过跟踪技术服务，使良种良法推广得到普及。
7.2.4生态环境影响。
生产运营过程中，不涉及工业生产，无废气、废水和固体废弃物产生，也不存在噪音污染，对生态环境有利无害。
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