非球面抗辐射树脂镜片项目立项申请报告.docx

非球面抗辐射树脂镜片项目立项申请报告.docx

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非球面抗辐射树脂镜片项目立项申请报告

非球面抗辐射树脂镜片项目立项申请报告

一、非球面抗辐射树脂镜片项目背景

2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

非球面抗辐射树脂镜片生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

桂林某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在桂林某工业园。

（二）项目建设地概况

桂林，简称桂，别称八桂、文化城，国家批准唯一的国际旅游城市和区域性中心城市、世界旅游组织向全球首推的最佳旅游目的地城市，全国重要的高新技术产业基地，中国面向欧亚，连接东盟的区域性文化旅游重要国际化城市、“一带一路”有机衔接的综合交通枢纽节点。

联合国世界旅游组织亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛、中国—东盟博览会旅游展的永久举办地，和桂林联勤保障中心驻地。

桂林是首批国家历史文化名城，是桂柳文化、桂系军阀发祥地和兴盛地，距今一万年前已有先民在此繁衍生息;南郊的甑皮岩遗址是新石器时代的代表，距今已有7000年历史;近代孙中山在桂林设总统行辕和北伐大本营。

抗战时期，桂林成为中国最早光复的省会城市，并且是唯一一座在日本投降前由中国军队主动收复的省会城市和全国抗战文化中心，因此桂林又称“文化城”。

桂林自古便是中国山水旅游名城，也是全中国唯一一个获批两项（入、过）境（免签）签证便利政策的城市;其中桂林山水被联合国教科文组织列为世界自然遗产。

1201年王正功赋诗“桂林山水甲天下，玉碧罗青意可参”，从此桂林山水名扬海外，千百年来享有“桂林山水甲天下”的美誉。

截至2016年，桂林共接待160多位外国元首政客，接待境外游客数量排地级市之首，居全国第一。

2012年11月，国家发改委正式批复了《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》，纲要提出到2020年，桂林将成为世界旅游城市和国际旅游胜地。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在桂林某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积45295.97平方米（折合约67.91亩），净用地面积45295.97平方米（红线范围折合约67.91亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照非球面抗辐射树脂镜片行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合非球面抗辐射树脂镜片制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.67%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度230.57万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。

业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气

（二）战略性新兴产业发展规划

目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场，积极扩张新兴产业的产能，在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。

二是战略性新兴产业技术发展迅猛，产品更新换代速度快，可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务，产品性价比大幅提升。

而且通过市场的选择，新的先进产能将替代旧的落后产能，从而达到新的供需平衡。

因此，我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。

三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点，当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法，是损人不利己的做法，在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益，不会是长久之计。

我们不可因噎废食，因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能，而是要积极提升自己的发展能力，调整参与国际竞争的方式，不断满足国际市场的新需求，才能够在未来的竞争中立于不败之地。

当然，产能过快扩张可能会带来企业利润下滑，关键在于企业能否跟上技术进步的步伐，发挥好市场配置资源的基础性作用，不断建立发展新的商业模式。

同时，产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题，客观上要求政府加大引导力度，加大市场监管力度，避免“劣币驱逐良币”现象的发生。

（三）经济新常态

保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。

要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。

做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。

在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积45295.97平方米，建筑物基底占地面积33369.54平方米，总建筑面积61149.56平方米，其中：

规划建设主体工程37308.40平方米，根据测算：

计容建筑面积61149.56平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积45295.97平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计150台（套），设备购置费4599.53万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量601050.64千瓦?

时，折合73.87吨标准煤。

2、根据测算年总用水量28485.12立方米，折合2.43吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“非球面抗辐射树脂镜片生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量601050.64千瓦?

时，年总用水量28485.12立方米，项目年综合总耗能量76.30吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量24.09吨标准煤/年，项目总节能率29.08%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

坚持以科学发展观为指导，落实节约资源基本国策，把节能降耗作为转变工业发展方式、推动工业转型升级的重要抓手，以提升工业能源利用效率为主线，以科技创新为支撑，以政策法规为保障，加快淘汰落后生产能力，大力推进工艺、装备、产品的结构调整和技术进步，加快以节能降耗为核心的企业技术改造，强化重点用能企业节能管理，加强信息通信技术在节能降耗中的应用，培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业，加快构建资源节约型、环境友好型工业体系，提高工业绿色发展水平。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合桂林某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合桂林产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的非球面抗辐射树脂镜片生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

无论是我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现，还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低，都离不开相关政策的引导，离不开相关政策体系的建立和完善。

另一方面，要发挥政策引导的作用，必须重视和发挥市场机制的决定性作用，尤其对于工业低碳转型发展，更是需要通过建立碳排放权交易市场，通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动，增强企业降低碳排放的激励，降低工业低碳转型发展的成本。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资21839.84万元，其中：

固定资产投资15658.01万元，占项目总投资的71.69%；流动资金6181.83万元，占项目总投资的28.31%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资15658.01万元，其中：

土建工程投资4614.41万元，占项目总投资的21.13%，设备购置费4599.53万元，占项目总投资的21.06%，其它投资6444.07，占项目总投资的29.51%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=15658.01+6181.83=21839.84（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资21839.84万元，根据资金筹措方案，全部由桂林某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

42585.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

32738.94万元。

3、税金及附加：

171.67万元。

4、达纲年利税总额：

11448.35万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

9846.06万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

7384.55万元。

7、项目达纲年纳税总额：

4063.80万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

45.08%。

2、达纲年投资利税率：

52.42%。

3、达纲年投资回报率：

33.81%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.46年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“非球面抗辐射树脂镜片生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，桂林某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合桂林非