安全环保工作管理考核办法.docx
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安全环保工作管理考核办法
重庆民丰化工有限责任公司文件
重民丰〔2010〕20号
重庆民丰化工有限责任公司
关于印发安全环保工作管理考核办法的通知
各部室、车间：
公司《安全环保工作管理考核办法》于2010年3月3日经安全环保管理委员会审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
特此通知
附：
1、《安全环保工作管理考核办法》
2、安全标准化工作绩效考核评分表
二0一0年三月十日
主题词：
安全环保管理通知
重庆民丰化工有限责任公司办公室2010年3月10日
（共印30份）
重庆民丰化工有限责任公司
安全环保工作管理考核办法
为进一步深化企业内部管理，推进标准化体系有效运行,切实加强风险控制，认真落实隐患排查治理，强化现场管理，防范重大安全环保事故和减少一般事故发生，促进公司基层、基础管理迈上新台阶，提升企业本质安全水平，特制订本办法。
一、考核的基本原则
1、施行全员安全环保工作绩效考核，公司员工10%的绩效工资纳入安全环保月度考核。
2、公司主管以上管理人员、各车间部门安全环保管理人员实行安全环保风险责任金制度，按安全环保工作责任缴纳责任金，并实施责任考核。
3、安全环保专项奖实行否决倒扣制,车间及相应部门按安全环保工作职责及细则,结合综合检查情况进行月度考核。
4、安全标准化工作按其10个A级、53个B级要素分解细化至相关车间、部室，按照各自承担的工作内容，实行季度量化评分，并纳入安全环保专项奖、安全环保风险责任金挂钩考核兑现。
二、考核范围
各生产车间及职能处室。
三、考核细则
（一）安全环保设施（设备）管理
1、各车间应按规范要求，建立、完善安全环保设施管理制度，有设施（设备）档案、台帐、运行及检修（检定、监测、巡检）记录、安全操作规程（程序）；检查中每缺一项处罚责任部门200元/项，在规定时限未整改的，处罚200元/天。
2、重要安全环保设施（设备）必须实行挂牌管理制度，落实责任领导及责任人；有明确的管理制度，交接班制度、巡检制度和记录；检查中每缺一项处罚责任部门200元/项；在规定时限未整改的，处罚责任部门200元/天。
3、重要安全环保设施（设备）停运（检维修）及启动应实行书面报告程序，安全环保措施到位后，经生产管理部确认，方可停运或启动；未按要求办理的，处罚责任部门500元/次。
（二）隐患排查治理管理
1、建立安全环保隐患排查治理制度，各车间（部门）必须建立隐患排查治理台帐，并实施PDCA闭环管理，未建立和实施，处罚部门100元，在规定时限未完成整改的，处罚部门100元/天，直至整改完毕。
2、公司鼓励车间（部门）开展隐患排查治理活动，按隐患排查治理奖惩办法，对取得效果的车间（部门）给予500-1000元/月奖励。
3、各车间务必在每月30日前书面上报上月本单位安全环保隐患排查治理情况，未按时上报，处罚部门50元/天。
其他应该在规定时限开展定期专项隐患排查治理的部门，应在规定时限组织排查治理，并按时上报，未开展或上报，处罚责任部门100元/天，直至整改完毕。
4、由公司组织的检查中，查处的安全环保隐患（属车间能够解决的），处罚责任部门100元/项，在规定时限未完成整改的处罚责任部门100元/项·天；属上级组织检查中，发现的安全环保隐患（能够解决的），处罚安全环保部50元/项，责任部门50元/项。
5、车间自查出的安全环保隐患，需要职能部门解决的不解决，且因拖拉推诿造成事故的，处罚责任部门200至500元/人·次，造成严重后果的，实行责任追究制。
（三）现场管理
1、严禁在生产生活区域焚烧垃圾废物，违反一次处罚责任部门及责任人各100元/次。
2、各车间应设立生产区域进出通道，设立含铬（衣物、鞋）固定清洗点；洗涤后的含铬废水，由各部门自行套用；发现将含铬物品带出车间生产现场，处罚部门及当事人各50元/次。
3、加强转运管理，严禁通过各类车俩、叉车等运输工具，将含铬物质撒落在路面，违反一次处罚责任部门及当事人各50元/次；未及时将路面的含铬物质清除干净的（量大回收利用，少许可用亚铁还原清除），处罚责任部门及当事人各100元/天，直至清除干净为止（标准为遇水不显黄色）。
4、各车间应坚持定期巡回检查制度，发现跑冒滴漏现象应及时整改，严禁各类工艺水进入雨水沟道，发现工艺水、酸性液体进入雨水沟道后，应立即采取措施回收，并报告生产调度中心，同时，按事故性质启动应急响应程序，未按要求办理的，处罚责任部门100至500元/次。
5、各车间应加强现场管理，对作业现场清洁卫生、设备维护保养及整洁、以及“跑、冒、滴、漏”等情况实行检查打分制，并纳入对部门的月度考核。
6、拆除含铬设备、管道等物品应由原使用部门清洗或浸泡后，经安环部同意，由物资管理部指挥堆放；违者，处罚责任部门200元，未及时整改的，处罚责任部门200元/天，直至整改完毕。
7、废弃的手套、口罩等含铬生活物品，由各部门负责集中清洗浸泡后，经安环部同意，方可进入生活垃圾点；未按要求处置的，处罚责任部门200元/次，未及时整改的，处罚责任部门200元/天。
8、各种含铬包装及填充物品，由各部门负责集中浸泡后，经安环部同意，交物资管理部负责处理；未按要求处置的，处罚责任部门200元/次，未及时整改的，处罚责任部门200元/天。
9、各部门不得随意倾倒含铬废物，违者，处罚责任部门200元/次，未及时整改的，处罚责任部门200元/天。
10、生活垃圾箱按照责任区域的划分实施管理责任，不允许将含铬物品倒入生活垃圾箱，违者，处罚责任部门200元/次，未及时整改的，处罚责任部门200元/天。
11、各车间（部门）应保持责任区域的清洁卫生，定期将生活垃圾转运至指定地点（垃圾箱不得堆放太满），违反一次，处罚责任部门50元/次，未及时整改的，处罚责任部门50元/天。
12、生产区域严禁吸烟，违者处罚责任部门100元/次，处罚当事人100元/次；生产区域发现烟头，处罚责任部门50元/个。
13、各车间生产现场及地沟的杂物、物料和积水应及时清扫、清洁，保持地面及沟道干燥、整洁，违者，处罚责任部门100元/处。
（四）铬渣填埋场管理
1、解毒铬渣进入渣场必须满足以下条件即浸出液六价铬≤2.5mg/l、总铬≤12mg/l、PH控制在7-12范围方可进入，违者处罚责任部门200元至500元/次，同时，责任部门应将超过标准的解毒渣重新返回解毒。
2、转运解毒渣的车辆及平场铲车必须专车专用，不准将含六价铬物质通过转运车辆带进填埋场，违者，处罚责任部门和责任人各200元/次，同时，责成责任部门及责任人将受污染的土壤重新返回解毒，其产生的再次处置费由责任部门及责任人全额承担。
3、填埋场只允许达到要求的解毒渣、锅炉湿渣及硫化碱碱渣等三类渣方可进入填埋场填埋，违者，处罚责任部门及责任人各500元/次，其产生的再次处置费由责任部门及责任人全额承担。
4、其他需要进入填埋场的废弃物品、泥土，由各责任部门处置达到入场条件，并经安全环保部确认后方可进场填埋，违者，处罚责任部门及责任人各500元/次，其产生的再次处置费由责任部门及责任人全额承担。
（五）机动车辆安全（环保）管理
1、公司客车、小车、内转叉车铲车及吊车等所有车辆纳入安全管理范畴。
2、各种车辆进入厂区内，必须严格控制车速，保持在15公里/小时内，超速行驶（标准：
以公司领导及安全环保部、保卫部人员目测认定为处罚依据）处罚责任人100元/次。
3、每次出车前，驾驶人员应按照安全行车要求检查车况，作好安全排查记录，未作安全检查及记录的，处罚责任人20元/次。
4、负责管理车辆的部门，每月应定期对车辆开展安全隐患排查治理，有排查记录，发现突出安全隐患应及时整改，未按要求实施的，处罚责任部门200元/次。
5、严禁内转车辆（叉车、铲车、吊车）违规载人或超高、超重及超宽载物，违者，处罚当事人100元/次。
6、严禁酒后驾车或将车辆私自交与他人驾驶，违者，处罚当事人500元/次。
7、车辆管理部门应坚持每月一次的安全教育学习，并作好记载，未组织学习，处罚责任部门200元/次，未参加学习者，处罚当事人50元/人。
8、发生一起负次要责任的交通安全事故，处罚责任部门200元/次，处罚当事人100元/次；发生一起负主要责任的交通安全事故，处罚责任部门500元/次，处罚当事人500-1000元/次。
（六）动水及雨水切换管理
1、严格动水及雨水切换管理，防范环境事故发生。
2、严禁车间（部门）和个人私自动用消防水（紧急情况除外），违者，处罚责任部门或个人200元/次，造成环境事故的，按有关规定处理；因生产工作需要动用消防水，应到生产管理部办理动水许可证。
3、严禁车间（部门）或个人私自增设用水点，违者，处罚责任部门或个人200元/次，未及时整改的，处罚责任部门或个人200元/天；因生产需要，按程序申报，经生产管理部、安全环保部同意，方可实施。
4、建立雨水切换报告制度和程序以及紧急情况应急措施。
各车间应按切换报告制度，办理切换手续，紧急情况（如：
因设备故障，致使大量含铬水溶液进入雨水系统等）可直接电话通知调度中心指挥切换，再按程序办理手续；未按程序办理的，处罚责任部门500元/次，情节严重，导致环境事故的，处罚责任部门5000元-10000元/次。
5、雨水切换阀一般情况应保持切换状态，废水处理站应建立排口记录台帐，每班观察排放总口情况，观察雨水颜色，定性监测雨水系统六价铬指标；雨天前30分钟的雨水切换至事故池，当班人员应在30分钟时取样，通知环境监测室人员分析样品，六价铬、总铬达标后，可切换至排放状态；未按上述要求办理的，处罚责任部门及责任人500元/次。
6、不允许各车间（部门）随意冲洗地面、管道及设备（可能致使洗涤水进入雨水系统）；确须冲洗的，应按程序办理冲洗手续，切换措施到位后，方可进行冲洗；未按上述要求执行的，处罚责任部门500元/次，由此，引发环境事故的，处罚责任部门及责任人5000元-1万元/次。
7、保洁冲洗厂区公路由后勤管理部负责按规定定期冲洗（即每周一、三、五）；临时冲洗公路，由生产管理部负责统一指挥，任何部门和个人不得随意冲洗公路，违者，处罚责任部门或个人200元/次。
8、各车间不得将工艺水接入雨水系统，违者，处罚责任部门100元；未及时整改的，处罚责任部门100元/天。
（七）职业危害及安全环保事故管理
1、发生一起职业损害（铬疮）病例，处罚责任部门100元/人·次。
2、发生一人.次直接经济损失在1000元以内的各类事故，按责任大小，处罚相关责任人50至200元罚款。
3、发生一人.次直接经济损失在1000元至5000元的各类事故，扣发责任班组（工段或部门）当月5%的绩效工资，同时，按责任大小，处罚相关责任人100元至300元罚款。
4、发生一人.次直接经济损失在5000元-1万元的各类事故，扣发责任班组（工段或部门）当月5%的绩效工资，同时，按责任大小，处罚相关责任人100元至400元罚款。
5、发生一人.次直接经济损失在1万元以上至5万元以下的各类事故，停发责任部门当月50%的安全环保专项奖，扣发责任班组（工段或部门）10%的绩效工资，同时，按责任大小，处罚相关责任人100元至500元的罚款。
6、发生一人.次直接经济损失在5万元以上至10万元以下的各类事故，否决责任部门当月安全环保专项奖，扣发责任班组（工段或部门）10%的绩效工资，同时，按责任大小，处罚相关责任人200元至500元的罚款。
7、发生一人.次重伤事故，否决责任部门当月安全环保专项奖，扣发责任部门当月10%的绩效工资，同时，按责任大小，处罚相关责任人200元至500元的罚款。
8、发生一次直接经济损失在10万元以上的各类事故，否决当月全部安全环保专项奖，扣发全体员工当月10%的绩效工资，同时，按责任大小，处罚相关责任人300元至800元的罚款。
9、发生工亡事故，否决当月全部安全环保专项奖，扣发全体员工当月10%的绩效工资，当年按责任大小所缴纳的安全环保风险责任金全部归零，并处罚相关责任人500元至1000元的罚款，同时，按认定的事故性质，追究有关人员的法律责任。
10、发生一例3万元以下（含3万元）行政处罚，按责任大小，处罚相关责任人100元至300元罚款。
11、发生一例3万元以上5万以下行政处罚，按责任大小，处罚相关责任人100元至500元罚款。
12、发生一例5万元以上至10万元以下的行政处罚，停发责任部门当月50%的安全环保专项奖，扣发责任班组（工段或部门）当月5%的绩效工资，处罚相关责任人200至500元的罚款。
13、发生一例10万元以上至20万元以下的行政处罚，否决责任部门当月安全环保专项奖，扣发责任班组（工段或部门）当月10%的绩效工资，处罚相关责任人200元至500元的罚款。
14、发生一例20万元以上的行政处罚，否决当月全部安全环保专项奖，扣发全体员工当月10%的绩效工资，处罚相关责任人500元至1000元的罚款；属违反操作规程、安全环保制度及故意行为所造成的事故，追究有关人员责任，并移送司法机关处理。
（八）危险及检维修作业和劳动保护用品管理
1、高处作业、进入受限空间作业、停送电作业、动火作业、吊装作业、断路作业及临时用电作业等列入危险作业。
2、危险作业应按照要求实施分级管理，并办理相应作业票证，违者，处罚责任部门200元/次。
3、办理危险作业票证时，应按规范要求填写，不允许个人代签名，违反一次，处罚责任部门50元/次。
4、危险作业票证办理后，应进行危险因素分析，参加作业的人员必须签字确认，违反一次，处罚责任部门200元/次。
5、现场监护人应随身携带危险作业票证，作业未完毕，监护人不得离开现场，违反一次，处罚责任人50元/次。
6、现场负责人及监护人应履行各自职责，落实现场安全防护措施，督促作业人员按规范落实安全防护措施，每违反一项，处罚现场负责人和监护人各50元/项。
7、各车间（部门）要把安全环保工作重心前移，落实预防为主的方针，坚决制止“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”行为，特别是坚决制止习惯性违章行为，切实保障职工生命安全，对习惯性违章者，处罚当事人50元/次。
8、加强检维修作业管理，在作业前应进行危险因素分析，同时，由使用部门按要求办理设备移交手续（清单）至检修部门；检维修作业完毕后，由检修部门办理设备移交手续（清单）至使用部门验收确认；未按要求办理的，处罚各责任部门200元/次。
9、检维修人员必须穿戴好安全帽、工作服方可进入生产现场，违者，处罚责任班组及责任人各50元/人·次；检维修人员在作业时，必须按要求穿戴好个人防护用品（如：
安全帽、安全带、护目镜等）、采取相应的安全措施后，方可进行作业，违者，处罚责任班组及责任人各50元/人·次。
10、各车间（部门）员工在岗位操作（工作）时，应按岗位要求，穿戴好劳动保护用品（如：
工作服、安全帽、口罩、手套、防护镜等），未按要求穿戴的，处罚责任班组及责任人各10元/人·次。
11、车间管理人员进入生产现场，未按要求穿戴劳动防护用品的，加倍处罚；其他部室管理人员进入生产现场时，应穿戴好安全帽、工作服方可进入现场，违者，处罚当事人50元/次。
（九）安全标准化工作
安全标准化工作实施季度评分考核，并纳入风险责任金及安全环保专项考核兑现。
本办法从2010年3月开始执行。
重庆民丰化工有限责任公司
安全标准化工作绩效考核评分表
单位名称：
安全环保部考核时间：
年月日
序号
检查内容
检查方法
应得分
检查扣分
扣分说明及整改意见
一
安全目标完成情况
无死亡事故、重大火灾事故、重大危化品事故、重大责任交通事故
30
事故（起、人数、经济损失）
10
二
专项工作
10
三
安全标准化及现场
1）
年初制定公司每年安全目标。
1
2）
年初制定安委会年内召开的两次安委会会议时间。
0.5
3）
制定“双基”工作4年规划。
1
4）
明确本部门及下属人员的安全职责，本部门各级人员掌握和履行各自岗位的安全职责。
1
5）
年初组织签订部室、车间安全责任书，并于年底组织每年的安全目标责任书考核。
1
6）
本部门员工了解安全标准化的基本内容（安全标准化有10个A级要素，53个B级要素、公司安全生产方针、目标）
0.5
7）
按安全环保目标责任书要求制定本部门安全工作计划或规划、安全教育计划，记录实施情况。
1
8）
及时修订安委会或领导小组成员及相关文件。
0.5
9）
及时修订安全机构，记录安全管理人员名单，健全管理网络发文。
1
10）
保管主要负责人及安全管理人员上岗证。
0.5
11）
制定明确的各部门、单位及各级人员安全职责。
0.5
12）
建立安全责任考核制度，组织每月的安全工作考核。
1
13）
组织每季度的安全标准化工作考核。
1
14）
确定公司风险评价范围和评价方法。
1
15）
指导各部室、车间进行风险评价，并记录重大风险台账。
1
16）
指导各部室、车间制定风险评价的控制措施，将评价的结果对员工进行培训。
1
17）
每年10月汇总各部门、车间的风险评价，开展公司级常规活动风险评价。
1
18）
每年末组织对公司级风险评价制定的控制效果进行检查评审。
1
19）
管理重大危险源档案，负责公司重大危险源的登记、备案工作。
1
20）
负责联系重大危险源的定期监测和评估。
0.5
21）
及时获取、更新安全生产相关法律法规、标准，并将新法规报安全环保部备案。
1
22）
及时传达本部门适用的相关安全生产法律法规给其相关部门、车间。
1
23）
参与与部门相关的法律法规的符合性评价会议。
0.5
24）
按年度计划组织本部门职工学习部门相关安全管理制度。
1
25）
每年参与评审安全生产管理制度和安全操作规程。
需针对每项制度变更的内容开展评审。
1
26）
对法律法规评价报告中的不符合项进行原因和责任分析，提出整改计划及制定整改措施。
1
27）
组织本部门从业人员进行工作内容训练和安全培训教育，留有记录、培训内容、成绩，记入安全教育登记卡。
0.5
28）
建立本部门转岗、下岗、再就业、顶岗及复岗人员的二、三级教育资料、安全教育台帐，组织公司级安全教育。
1
29）
按计划组织公司从业人员每年进行一次安全再教育（不少于20学时）
1
30）
参与各项变更的风险评价。
1
31）
及时建立安全培训教育效果评价报告。
1
32）
安全管理人员应取得安全员资格证书上岗。
0.5
33）
组织特种作业人员、危化品从业人员持证培训。
1
34）
安排每季度班组安全活动计划，活动的内容、学时，满足国家要求。
1
35）
负责办理本部门联系来公司参观、学习人员的安全须知卡。
0.5
36）
公司安全管理人员、安全员每月一次参加班组安全活动，签到。
公司安全管理人员、安全员每月检查一次班组安全活动，有记录。
1
37）
建立安全设施台帐，并要求车间安排专人管理。
0.5
38）
按季度考核记录承包人参加活动情况，并公布记录。
记录每季度一次关键装置、重点部位安全检查台帐。
1
39）
每年定期联系职业危害岗位监测。
1
40）
规范建立职业卫生防护设施和个人防护用品台帐。
1
41）
及时发放职工个人防护用具，并监督职工使用。
1
42）
建立事故管理制度，明确规定事故报告程序
1
43）
发生事故后，及时向有关部门报告实情。
1
44）
保存“四不放过”材料备案。
1
45）
建立应急救援系统，明确应急指挥系统的职责。
1
46）
计划配备足够的应急救援器材和物资。
1
47）
开展救援预案综合演练，并组织对预案综合演练效果进行评价，对预案进行修订。
1
48）
制定公司安全检查的目的、要求、内容和计划。
1
49）
制定公司级《安全检查表》，按照《安全检查表》开展公司级的各项安全检查。
1
50）
组织开展公司综合检查：
每季度一次。
0.5
51）
组织开展危险化学品、安全设施、防尘防毒专业检查每年2次。
1
52）
组织开展防暑降温、防风、防冻保暖等当季检查。
0.5
53）
对各种隐患及时下达《隐患整改通知书》。
1
54）
建立《绩效考核制度》，并进行安全绩效考核。
1
55）
执行绩效考核制度，对检查出的隐患进行考核。
每年组织一次对安全标准化进行综合考核，提出完善计划。
1
56）
提供职业危害公告栏，完善职业危害岗位设置的职业危害警示标志。
1
57）
建立对检修现场的检查记录。
0.5
重庆民丰化工有限责任公司
安全标准化工作绩效考核评分表
单位名称：
生产管理部考核时间：
年月日
序号
检查内容
检查方法
应得分
检查扣分
扣分说明及整改意见
一
安全目标完成情况
40
无死亡事故、重大危化品事故、重大责任交通事故
30
事故（起、人数、经济损失）
10
二
专项工作
10
三
安全标准化及现场
50
1）
查调度会纪要是否有安全“五同时”的内容。
2
2）
本部门各级人员掌握和履行各自岗位的安全职责。
2
3）
本部门层层签订安全责任书，并进行本部门的安全责任考核。
2
4）
本部门员工了解安全标准化的基本内容（安全标准化有10个A级要素，53个B级要素、公司安全生产方针、目标）
1
5）
按安全环保目标责任书要求制定本部门安全工作计划、安全教育计划及措施，记录实施情况。
2
6）
每年1
升级会员 