9000工作方案.docx

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9000工作方案

江苏省贸促会建立ISO9001

质量管理体系工作方案

为进一步推进自身建设和管理创新，全面提升管理和公共服务能力，优化管理流程，实现管理高效化、运行规范化和服务标准化，决定在我会建立ISO9001质量管理体系。

为保证这项工作顺利开展，制定本方案。

一、工作目标

利用半年左右的时间，在会机关和所属单位全面建立ISO9001质量管理体系。

进一步优化行政组织、规范工作流程，造就一支纪律严明、服务热情、办事公道、讲求效率的贸促工作队伍，建立起覆盖全会的管理科学、运转协调、公正透明、廉洁高效的质量管理机制，为实现全省贸促事业科学发展提供制度保证。

二、总体原则

导入ISO9001质量管理体系工作要本着“整体筹划、全面实施，科学规范、标准管理，求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求，建立起符合ISO9001:

2000标准的质量管理体系，确保行政过程有效识别、管理和控制。

（一）整体筹划、全面实施。

导入质量管理体系是一项系统性工作，要根据会党组的统一部署，结合现有的管理体系，依照ISO9001:

2000标准的要求，前瞻性考虑并全局筹划，科学、合理地确立质量方针和质量目标，形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件，做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。

（二）科学规范、标准管理。

导入质量管理体系是一项科学的规范性工作，应将国家行政管理法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中，整合部门工作职责，将管理要求转化为工作流程，形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式，做到全员参与、全面规范、持续改进，实现管理和服务工作的标准化。

（三）求真务实、注重效能。

导入质量管理体系是一项实践性工作，导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率，按照PDCA（策划—实施—检查—处置）模式要求，“写所策划的，做所写的，记所做的，查所记的，改所错的”，不断强化部门绩效考核，使体系运行和实际工作紧密结合。

三、工作范围

按照会党组的统一安排，确定办公室、会务信息部、展览部、联络部、法律部、出证认证部、国际商会秘书处、跨采中心、会展公司、电子商务公司等10个部门和单位导入ISO9001质量管理体系。

认证范围为一般行政管理和服务活动。

四、具体步骤

根据质量管理体系要求，我会导入ISO9001质量管理体系按照以下6个阶段18个步骤具体实施。

（一）组织准备阶段（9月28日—10月8日）

1．成立组织机构。

根据ISO9001质量管理体系要求，单位行政一把手为最高管理者，负责对体系的领导和监督；由最高管理者任命1名管理者代表，成立ISO9001推进工作领导小组和办公室，明确其具体职责和权限。

2．开展宣传动员。

召开导入ISO9001质量管理体系工作动员会，邀请咨询人员介绍质量管理的国际化趋势、质量管理的基本知识及ISO9000系列标准的背景情况、基本概念和一般常识。

3．制定工作计划。

按照公开、公平、公正、择优的原则，会办公室初步遴选2家认证单位和3家咨询单位，报会党组研究确定。

各单位根据要求，制定详尽的推进工作计划，在咨询单位指导下开展导入的各项工作。

（二）学习培训阶段（10月8日—10月12日）

4．组织分层次培训。

由咨询单位组织开展全员培训、骨干培训和流程再造、文件编写培训，学习主要侧重于ISO9001质量管理体系的讲解、运用ISO9001标准健全和完善现有管理体系的现实意义；介绍依据ISO9001标准运行管理体系的方法以及体系运行中的重点和难点；讲解流程化管理的特点、文件的设计和编写的方法等。

5．开展全方位宣传。

有针对性地编制ISO9000系列标准的宣传资料，在报纸、广播、电视、网络等各类媒体设立ISO9001质量管理体系专栏，进行广泛宣传，全面提升单位人员的质量意识，树立公共服务的质量形象。

（三）体系策划阶段（10月12日—10月18日）

6．进行管理体系诊断和现有管理流程识别与分析。

根据标准要求，基于“凡是重复性的工作都需要制定流程”，将工作重点放在工作流程的梳理、健全和完善上。

同时确定导入ISO9001质量管理体系需要重点解决的问题，识别、确定本单位所需的国家和行业的法律、法规、标准，使质量体系建立更具针对性，更符合实际情况。

7．明确组织机构和职责。

配合咨询专家考察、了解所属部门的职责、权限和各项工作的接口，确定单位内部体系的组织机构，明确在质量管理体系中的职责。

（四）体系文件编定阶段（10月18日—11月16日）

8．确定文件体系框架。

拟定需编写的程序文件（制度）、必要的支撑文件及作业指导书的目录，指定编制单位，按照提高工作效率、实行简约化管理的原则，在文件数量尽可能少的基础上构建质量管理体系的文件框架，确保文件化体系的规范、便于执行和有序。

9．制定质量方针和质量目标。

以ISO9001质量管理体系八项原则为基础，充分考虑各单位的发展战略和阶段性工作目标，制定质量方针和质量目标。

质量方针和质量目标由单位ISO9001推进工作办公室草拟，送管理者代表审定，经推进工作领导小组会议集体通过，报最高管理者审批。

10．编制三层次文件。

按照文件起草、讨论修改、报批实施3个阶段进行文件编制。

其中，第一层次文件（质量手册）由单位ISO9001推进工作办公室负责编制；第二层次文件（程序文件）和第三层次文件（各种作业文件）由各责任部门分头草拟，交单位ISO9001推进工作办公室初审。

三层次文件都须经管理者代表审定，单位领导小组集体审议通过。

（全部文件编制由咨询师团队为主，各部门积极配合）

（五）体系试运行阶段（11月16日—2011年2月16日）

11．宣布体系试运行。

以最高管理者名义发布质量体系文件，宣布质量体系试运行，以保证体系文件执行的权威性。

12．开展体系运行培训。

培训分为2个层次。

针对单位全体人员，开展质量方针、目标和管理手册等内容的培训；针对单位工作人员，开展作业指导书培训。

13．记录体系运行情况。

各单位按照三层次文件要求保持体系运行并作好记录。

通过记录发现管理体系运行中存在的一些不适宜的、需要完善的问题，为持续改进提供数据信息支持。

14．监督体系运行。

各单位ISO9001推进工作办公室负责对体系日常运行、单位执行体系程序文件和质量管理目标完成等情况的监督，定期向会ISO9001推进工作办公室报告体系运行情况。

会ISO9001推进工作办公室协调各单位的信息交流，及时开展检查指导，并向会ISO9001推进工作领导小组汇报和提出改进建议。

15．进行内部审核。

开展管理体系的“内部运行与执行审计”，通过内审验证管理体系运行的符合性和运行结果的有效性。

由各单位管理者代表组织，会ISO9001推进工作办公室协助，进行1-2次内部质量审核，审核结果形成文件后向单位最高管理者报告。

对不符合要求情况及时予以纠正。

16．开展管理评审。

组织召开由最高管理者、管理者代表、ISO9001推进工作领导小组成员、推进工作办公室成员参加的管理评审会议，对质量管理体系的运行现状和适宜性、运行的充分性、结果的有效性进行评审，并通过评审对质量管理体系的改进提出要求。

（六）体系审核认证阶段（2011年2月16日—2月28日）

17．申请审核认证。

体系试运行正常后，填写认证委托书，申请认证公司进行审核认证。

在此期间，针对内审发现的不合格项进行逐项整改，做好整改迎审工作。

18．实施现场审核。

认证公司按照合同约定的审核时间，编制具体的审核计划并通知各单位，实施现场审核。

各单位据此组织召开好认证首次和末次会议，全程配合做好现场认证工作。

现场审核后，针对审核组所开出不合格项的纠正（预防措施）组织实施，确保不合格项得到改正，整理相关材料并报送认证机构。

五、工作要求

（一）领导重视，确保体系导入工作落到实处。

领导要高度重视，思想认识要统一，要带头消除各种认识误区，切实树立责任意识。

主要领导要亲自抓，各单位要成立专门机构，抽调得力人员做具体工作，真正把体系导入工作作为实现行政管理高效化、运行规范化和服务标准化的一项重要内容抓紧、抓好。

（二）统筹安排，保证体系导入工作顺利开展。

体系导入工作要按照本方案进行。

导入工作要做到统筹兼顾，合理安排，注意与业务工作相结合，要用现代化的管理方法来分析处理管理和服务的质量问题，不断创新工作方式方法，保证体系导入工作稳妥、高质量地顺利进行。

（三）协调配合，做好体系导入工作各项保障。

各单位要按照会推进办统一要求，调动所属部门和人员的积极性，上下联动，群策群力，共同推进和落实质量管理体系导入工作。

要认真组织好各阶段工作的衔接，尤其是要组织好相关人员的学习培训，为体系导入工作提供充足的人力资源；要处理好日常工作与体系导入的关系，科学合理搭配好时间。

要为导入工作创造必要的条件，在人、财、物上提供有力的支持和保障。

（四）持续改进，做好体系导入工作动态管理。

导入ISO9001质量管理体系是一项长期工作，持续改进是体系导入工作的重要原则。

各单位要在学习中运行和改进，在运行和改进中提高和创新。

要定目标、列计划做好动态管理。

要在原有的基础上，按照标准要求，组织好系统导入工作，切实达到体系工作的完整性，确保各项贸促工作规范高效。

（五）监督检查，保证体系导入工作取得实效。

本着规范化、标准化的原则做好导入ISO9001质量管理体系工作情况的督促和检查。

要将督查结果作为年度部门工作考核的重要内容。

会机关党委将组织对此项工作进行满意度测评，各单位要建立相应的配套考核办法，建立责任制，实行过错责任追究，从而确保这一体系长期、有效地运行。

六、组织领导

（一）成立领导小组

为加强对导入ISO9001质量管理体系工作的组织领导，成立江苏导入ISO9001质量管理体系推进工作领导小组，负责全地导入质量管理体系的组织领导和工作部署。

其组成人员如下：

组　长：

马海宁

副组长：

仇小萍黄政肖铁军

成　员：

姜兴臣杜培军谢旭糜森迁肖力

郑元龙丛苏峰高中干于维宁吴灿芳

吴文闻潘建平李坚

（二）设立领导小组办公室

会建立ISO9001质量管理体系工作领导小组下设推进工作办公室，主要负责组织全会体系导入工作的协调和推进工作。

其组成人员如下：

主任：

杜培军

副主任：

谢旭郑元龙

成员：

糜森迁葛春林叶至王艳徐小军

张稚琳王馥悦

七、工作安排

（一）工作方案拟制（会办公室）

（二）调研报告修改完善（会办公室）

（三）认证机构和咨询公司联系确定（领导小组办公室）

（四）动员大会、转段大会、总结大会会领导讲话（会务信息部）

（五）配合认证机构和咨询公司

1、贸促会工作理念、宗旨及目标任务（会务信息部）

2、会及各部室三定方案（人事部门和各部室）

3、会机关及所属各部室、单位相关的内部规章制度（各部门）

4、现有主要业务及相关业务流程和步骤（各部门）

5、在用的记录表格（表样）（各部门）

6、信息化建设情况（信息中心）

7、工作中所使用的相应办公设施设备的种类、数量、使用、维护和管理情况（会办公室、信息中心）

8、对工作人员资格、培训及能力提高方面的要求和实际作法（人事部门）

9、对现有管理状况、业务流程、（政）财务公开、效能建设等方面的改进建议（领导小组办公室）

10、配合各类体系文件的编制（葛春林张稚琳王馥悦）

11、各类体系文件的收集归档（王艳）

会办公室

二○一○年八月一日

ISO9001贯标推行计划

序号

阶段

培训内容

时间安排

参加人员

管理人员

所需时间

准备阶段

与省贸促会代表沟通，初步了解省贸促会现状。

9月28日