万佳连锁商超工作手册.docx

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万佳连锁商超工作手册

万佳超市工作手册第三篇

第三篇职能部门驻店人员

驻店人员是公司各职能部门为充分发挥其对分店的后勤保障职能、确保“营业是万佳的生命线”的公司理念得以贯彻而设置的。

是公司与分店进行沟通的桥梁。

其编制属于相应部门、业务上亦受原部门指导。

第一章采购部驻店人员

第一节　　职　能

　　　驻店采购员是采购部与各分店联系和沟通的桥梁，承担分店与采购部各种信息、交易所的传递，预制有关业务交易所报总部采购部，并将确认后的单据打印传分店；配合分店处理商品进出商场过程中出现的问题。

第二节　　任职资格

1、熟悉公司各项规章制度，尤其须熟悉公司（商品流转程序）及其补充规定。

2、熟悉商场务类商品的分类、陈列及存贮位置，了解商品基本特性，具备较丰富的商品知识；

3、熟悉电脑视窗系统操作及电脑中文打字。

4、能熟练运用电脑查阅及传递有关信息。

5、在总部采购部工作半年以上，熟悉采购部各岗位运作程序及相互关系。

第三节　　工作要求

1、收集分店提出的有关采购部责任范围内的各种信息，与总部采购部相关人员联系并得到答复后及时反馈给分店管理人员。

2、落实采购部对分店具体工作的各项指令。

3、协调处理分店与采购部的各项工作。

4、根据订货单跟踪实际到货情况。

5、负责商场与采购部之间各种单据签收和传递，保证其时效性及准确性。

6、协调处理供应商送货、退换货过程中的投诉并向分店经理及总部采购部反馈。

7、每周列席参加者一次分店主管会议，扣取记录对采购部的意见和要求并在采购部每周例会上予以通报。

另外参加公司巡场会议汇报驻店采购工作情况等。

8、协助柜组及理货区的退换货工作。

9、将分店各柜组手工退换货申请单录入电脑并传总部采购部审批确认。

10、打印经总部采购部所确认的各种交易所并传分店。

11、对商品电脑资料存在的问题及时向总部采购部综合组反馈，并将得到的答复反馈给分店管理人员。

第四节　　操作要求

营业前

1、开机并检查电脑设备是否正常运行，发现问题及时报驻店电脑人员。

2、驻店采购员对商场陈列商品及理货区和店内库货源情况进行巡查，与各区域主管对接了解商品情况并做好记录。

3、对直上柜商品进行跟踪，记录各供应商送货时间及到货情况，协助分店对滞销商品进行退换。

4、将营业前未按时送货的直上柜商品供应商名单及进传真给总部采购部补货组采购员。

5、若供应商送货时在送货清单上漏填或忘记其长期订单号码，驻店采购员应主动帮助在理货区传单组或打开电脑查询单号以便及时验收上柜。

营业中

6、将巡场情况及时向总部采购部补货组主管或经理反映，紧急情况要求当场答复，一般性问题当日答复，得到答复后应将结果及进向商场管理人员或有关责任人反馈，对反馈的情况亦应在巡场记录上作签字登记。

7、供应商送货时，如有需退换货的，应先打出退换货单，再打印订货单一并交传单员。

8、凡供应商送货人员到理货区传单窗口索取订货单或退换货单时，应在三分钟内打印出所需单据并交传单员登记发单。

9、凡商品品名、规格、条形码经总部审批确须更改时，应通知分店主管将原商品封存并打出退货单后方可打印新商品资料的订货单。

10、接到柜组手工填制的退换货申请单后，应利用闲暇时间作退货资料录入，不得在有供应商送货时以录入退货资料为借口让其长时间等候。

11、接到柜组传来的手工退货申请单时，必须在当日完成录入并传总部审批。

12、每周六应将上周已出退货单而货未退走的退货单号及供应商名称整理列出清单，与相应的柜组核实后于次周一上午报总部采购部补货组敦促退货或作出处理。

13、接到手续完备的手工行政调拨单后必须在当班时间内制作、打印出电脑行政调拨单并传驻店财务复核确认。

14、对各种单据，必须认真签收、登记并及时传递。

15、在作退货资料录入时如发现电脑库存不足或不准，应及时填制单品盘点申请表报总部采购部完善审批手续后作单品盘点。

营业后

16、整理桌面交易所分类按序号分别存放，作好交接班记录。

17、按规定程序将电脑退至关杨状态后，关机，关闭电源，盖好电脑。

第二章财务部驻店人员

第一节　　职　能

　　　驻店财务负责分店营业款、零星款的收取、支票收取与进帐、零钞供应、开单销售柜销售小票核对、单据审核确认与传递、储值卡销售、柜组核算等基础财务工作，配合、保障商场销售工作的正常进行；负责对分店人员专业知识的培训；协助配合总部财务部做好柜组核算和分店存货管理基础工作。

驻店财务设出纳小组、单据审核小组、储值卡小组、柜组核算等到工作小组，驻店财务主管受总部财务部经理直接领导。

第二节　　基本要求

1、熟悉国家财经税收政策和会计法规，熟悉公司会计制度和财务管理制度，掌握本行业业务管理的有关知识。

2、持有会计人员上岗证（会计证）。

3、具备一定的会计专业知识和业务能力，能独立完成本岗位工作任务。

第三节　　主　　管

一、任职资格

1、具助理会计师以上职称。

2、熟悉公司〈商品流转程序〉。

3、熟悉驻店财务内部各小组运作程序及相关业务流程。

4、熟悉分店各柜组商品陈列位置，各商品大类的分布格局。

5、熟悉分店经营管理基本情况，能运用会计信息和会计方法，为加强分店的内部管理，提高公司经济效益服务。

二、工作要求

1、驻店财务主管负责所属分店会计基础核算及财务管理工作。

2、制订驻店财务工作计划，检查、督促、指导驻店财务人员的日常工作，保证驻店财务工作正常运转，及时向财务部经理汇报工作进度，反映日常工作中存在的问题及提出合理货建议。

3、驻店财务主管应明确内部各小组人员的岗位职责、工作权限、工作标准和考核办法，以及内部制约制度和稽查制度，使财务人员分合理、职责明确、互相制约，保证驻店财务工作秩序化、规范化。

4、负责对分店营业员、收银员有关财务知识进行培训。

5、做好商品调价、报损等工作，协调与其它各部门之间的关系。

6、负责分店人员费用报销的审核工作。

三、操作要求

1、掌握分店零钞用量、存量、及时与银行、总部出纳组主管协调解决零钞供应事宜，确保营业卖场正常销售所需的零钞用量。

2、及时处理支票收取、结算过程出现的问题，即要保证公司资金、商品的安全，又要做到方便顾客，结算快捷，有利销售。

3、经常深入分店各柜组、小库，实地调查、了解存货管理中存在的问题，相应通过提出合理化建议等措施以达到解决问题的目的。

4、每天负责已回收卡的卡、表核对，并做好回收卡的封箱、装运、销毁等工作。

5、严格执行公司〈费用报销制度〉，敢于坚持原则，认真审核分店人员费用报销单据。

6、了解收银员短款情况并协助收银主管收回短款。

7、经常检查驻店财务人员的工作进度，如银行卡签购单的核对、到帐情况等，发现问题，立即解决。

8、按照公司规定做好盘点工作安排。

9、驻店财务人员调动或因故离职时，按会计制度规定做好监交工作。

10、按照公司有关规定要求，安排做好有关单据、票据的领取、发放、回收、上缴、销毁等工作。

11、按公司有关单据的保管要求检查待销毁的单据是否符合公司规定，然后与分店人员、保安员一起对单据进行现场销毁。

12、与物价部、采购部、分店人员一起对需调价、削价、报损的商品进行现场评估并提出处理意见；与驻店物价员、保安员、营业员一起对经审批报损的商品进行现场清点并销毁。

第四节　　出纳人员

一、任职资格

1、熟悉公司〈收银结算程序〉、〈支票结算收取规定〉、〈银行卡操作规定〉等有关业务流程。

2、了解银行业务运作。

3、资金安全意识强，工作耐心细致。

4、具有会计员以上职称。

二、工作要求

1、内勤出纳员负责零钞供应、零星款项收取、支票收取与进帐、银行卡签购单核对、投币电话及游艺币管理等工作。

2、外勤出纳员负责到银行对分店营业款的包数、金额进行核对、确认核对收银员短款、填制“收银一览表等到工作。

3、核单员负责开单销售柜的购物单及销售金额核对工作。

三、操作要求

（一）内勤出纳员

1、零钞供应。

驻店内勤出纳员负责办理营业卖场所需零钞供应、保管、兑换。

内勤出纳员必须掌握日常各种面值零钞存量，按备用金定额合理配置并保障预留正常营业三天所需的用量。

零钞储备不足，内勤出纳员应与银行或总部出纳组联系及时换取零钞，解决不了时向驻店财务主管申报解决，确保商场营业正常运转。

2、支票收取与进帐。

驻店内勤出纳员收到支票后，立即将支票有关情况进行登记，登记内容包括：

购物日期、购物单位、联系人、联系电话、单位地址等。

驻店内勤出纳员收到支票登记后，必须将支票在当天第一时间内交银行托收。

如顾客急于提货，应提请驻店财务主管安排人员持支票直接到对方开户银行进帐。

3、对于到帐提货的支票，驻店内勤出纳员确定支票款项进入公司帐户后（以有效的银行进帐单为准），驻店内勤出纳员填制支票到帐提货通知单交服务台签收。

4、因某种原因造成支票退票的，驻店内勤出纳员应向驻店主管汇报，并与购物单位联系，将支票换回，尽快进帐。

5、对收到购物单位的空头支票或假支票，驻店内勤出纳员应立刻向驻店主管汇报，由驻店财务主管向财务部经理汇报。

6、零星款项收皮。

驻店内勤出纳员收取供货商购买的条码费、送货清单工本费、员工住房押金，经有关部门批准的短期促销人员的押金、各种违规罚款等零星款项。

对服务台前一营业日收取的零星款项进行签收。

有关零星收入凭据由驻店内勤出纳员按期（一周一次）进行汇总，交总部财务部综合组签收。

7、银行卡核对：

驻店内勤出纳员负责银行卡核对、进帐及卡退款事宜。

（1）银行卡核对与进帐。

驻店内勤出纳员每天将上一营业日银行卡日报表与银行卡签购单进行核对，核对正确后再与银行进帐单及交易明细表核对，无误后填制银行卡到帐情况表，此表每月初传总部商品组和出纳组各一份。

对未达帐及重复扣款部分，必须立即填制银行商户补帐（冲帐）证明并传真至发卡银行，以便于及时进帐及退款。

（2）顾客持银行卡购物要求退货款时，由驻店内勤出纳员确认货款已进帐时向银行办理退卡款手续。

8、投币电话。

由驻店内勤出纳员与收银监察员共同负责，定期（周一、三、五、六）对投币电话硬币进行回收，并点数，驻店内勤出纳员开具收款收据交收银监察员保存。

9、游艺币管理。

驻店内勤出纳员负责游艺币申购，领用、发入、回收点数等工作。

（1）申购：

驻店内勤出纳员根据流通量及损耗情况确定补充数量，填制申购单报公司领导审批后交总办订购。

（2）领取：

驻店内勤出纳到财务部出纳组领取。

（3）发放：

每天早上9：

00---9：

30分，收银员到驻店内勤出纳处领取游艺币。

（4）回收：

每天早上驻店内勤出纳员核对收银员未售完余币；对营业中收回的机内币，由驻店内勤出纳员与收银监察员一起点数并填制游艺币回收表。

（5）对于回收的游艺币，由收银监察员整理点数交驻店内勤出纳员签收，驻店内勤出纳员再上交总部财务部。

10、驻店内勤出纳员应定期清理收银员短款，对过期既未缴纳短款又未调整的收银员应主动向财务主管汇报。

对收银员短款超过三天未做缴纳或未做任何调整的，驻店内勤出纳员应除将情况向驻店财务主管汇报外，并上报总部财务部商品组知会人事部从其当月工资中扣除。

11、不得以白条抵现，不得套换外汇现钞。

12、发生的经济业务必须取得或填制合法的原始凭证。

对记载不正确、不完整、不符合规定的单据，应退回补填或更正。

13、支票、收款收据填错，加盖作废印记，不得撕毁。

（二）外勤出纳员

1、营业款收取由总部出纳组与银行签订协议，委托银行提供上门收款服务，银行每天两次专人专车到商场收取当日营业款。

驻店外勤出纳员每天早上九点准时到银行开箱并与银行工作人员对营业款当场点数，点数完毕，取得现金缴款单后即视为该款已存在公司帐上。

2、在点收过程中发现假钞，由驻店外勤出纳员将假钞带回交收银主管传收银员，假钞数额按公司有关规定由收银员赔偿。

3、节假日（春节、国庆等）收款安排。

节假日的营业款，由财务部出纳组主管与银行协商确定收款时间，并将银行上门收款的时间安排，提前三天以书面形式通知驻店财务主管及营业卖场收银主管。

驻店财务主管通知外勤出纳员按总部安排时间到银行点收营业款。

4、外勤出纳员负责收银长短款核对。

外勤出纳员到银行和银行工作人员一起点收商场当日营业款，对前一营业日发生的短款必须在二天（节假日顺延）内根据收银员实交款与电脑POS机上应收数核对，并做出收银一览表、收银员长短款明细表及收银短款缴款通知单，将复查无误的缴款通知单交收银主（或班长）签收，再下传收银员，收银中必须在三天内将短款上交驻店财务。

收银一览表定期集中传总部商品组，收银员长短款明细表及时传内勤出纳，便于内勤出纳核收短款。

5、驻店外勤出纳员配合收银员查找短款原因，需调整短款的收银员将情况填写收银短款调整表并附上调整资料，经收银主管审批后交驻店电脑部主管在当天查明原因，确认后传驻店外勤出纳员审核，审批完毕后传驻店内勤出纳，内勤出纳员在收银员长短款明细表核销收银员短款，并定期汇总调整表传总部财务部商品组。

（三）开单销售区销售核对员

1、负责开单销售区的销售金额核对。

开单销售区柜组每天下午1点前将上日柜组的手工购物单、商品销售明细表上交驻店财务核对员，核对员将柜组销售与收银员的实际上收款及电脑销售数核对，核对不符的须查明原因。

核对完毕，在商品销售汇总表上签名后传柜组核算人员核算。

2、定期（五天一次）将核实后的开单销售区金额填制开单销售区销售汇总表传部商品组，月初计算上月各柜销售金额累计数，并与柜组核算人员的商品进、销、存日报表核对，无误后传总部商品组。

第五节　　单据审核人员

一、任职资格

1、熟悉公司〈商品流转程序〉。

2、熟悉商品类别及商品大类的存放位置。

3、熟练运用电脑及打印设备。

4、具有会计员职称。

二、工作要求

1、驻店单据审核对员对理货区传来的预制验收单、退货单、调拨单（含调入、调出、行政调拨单、拍卖调拨单等）、削价报损单、调价单、转柜单等有关单据进行审核、确认。

2、不定期检查商品换货情况。

三、操作要求

1、对电脑部驻店录入组传来的各种业务单据进行审核，主要内容：

单据的种种手续是否齐全，数字是否准确、真实（不允许涂改，确需更改必须使用红笔划线，用蓝笔填写正确数字，同时由有关人员签名），相关人中是否签名，送货清单、退货单上是否盖有供货商公章，商品品名、数量、规格、型号、价格等是否与电脑中的资料一致，如发现错误，应及时退回理货区传单组，待其更正后方予以确认。

要求确认单据时逐单及时确认。

2、对因手续不全或其它原因而压单的单据，设本登记，登记内容为单号、供货商名称和压单原因，待手续完善单据返回时予以注销。

3、营业结束前与理货区保安员核对当日发生的预制退换货单是否相符。

4、单据审核、确认要求：

单据确认人员对于理货区当日传递的所有单据，必须在当天审核并确认完毕。

审单过程中发现问题，应立即向驻店财务主管反映。

5、根据手续完善的换货单，不定期抽查商品换货情况。

抽查内容是：

商品品名、条码、规格、型号、换货数量等。

第六节储值卡人员

一、任职资格

1、熟悉公司〈储值卡运作流程及规定〉、〈储值卡回收处理规定〉等规定。

2、每分钟电脑打字在60个字以上。

3、熟练运用电脑及打印设备。

二、工作要求

1、制单员：

负责售卡、换卡、挂失、解挂失、退卡制单及回收卡核对。

2、收款员：

负责售卡收款，售卡单确认、卡挂失与解挂失处理及传单。

3、发卡员：

负责新卡卡号检查，销售卡发入，补磁及回收卡封箱。

三、操作要求

（一）制单员

1、售卡制单。

制单人根据顾客在购卡登记表上填写的要求，将购卡金额、卡种、面额、张数、折让率等输入电脑，折让金额及卡号由电脑自动产生，制单完成后打印出收款通知单一式三联传收款人收款。

2、换卡、挂失、解挂失、退卡制单。

根据相关业务单据内容输入电脑，打印换卡单、挂失单、解挂失单、退卡单传收款员。

3、回收卡核对。

程序如下：

（1）收银主管或班长将前一营业日所有回收储值卡交驻店储值卡组制单员签收，指定专人与储值卡组制单员一起清点并填写储值卡交接表，核对完毕后双方签名确认。

（2）核对后如发现丢卡，由制单人填写待回收卡知会一式二联，交驻店财务主管审核签名后，再交收银主管签名，一联交收银主管，一联留存，制单人次日必须追查收银员是否已交卡或已交罚款。

（3）与回收卡复核人员一丐对回收卡封存。

（二）收款员

1、收款。

收款人根据收款通知单收款，收款后在本上登记该单实收金额，支票收款要予以注明，收讫后在收款单上签名并在第二、三联上加盖收讫单交发卡人。

2、确认。

现金购卡当天确认，支票购卡款到确认确认中最重要的是核对购卡数与分配卡的合计数是否一致，如发现问题，应立即停止确认并报主管及时处理。

3、卡挂失与解挂失资料传递。

收款人应将挂失或解挂失情况（包括挂失卡号、金额、顾客姓名、单位、电话、挂失原因）传真到总部财务部，由总部财务部将挂失或解挂失情况知会各分店和保安监察部。

4、传单。

每三天将售卡单、确认单、支票进帐单、现金缴款单、售卡日报表等资料传总部综合组。

（三）发卡员

1、新卡卡号检查。

领到新卡后先核对分配单与卡号，然后进行密码检查，检查方法：

卡面号与写入磁条的卡号是否一致，检查完毕后登记备查，注明核卡人并签名。

2、发卡。

发卡人根据售卡单内的卡编号与所发出卡号进行核对无误后让顾客在收款单收卡人处签名，并告知现金购卡者第二天使用，非现金购卡者款到后通知其使用。

3、补磁。

当顾客持卡不能使用要求补磁时，发卡人应将卡交驻店电脑人员做补磁处理，完毕后检查补磁是否正确，并在登记本上做记录备查。

4、封存。

发卡人对已回收卡与储值卡回收表核对，核对无误后在储值卡回收表中签字并与制单人一起将回收卡封存。

第七节　　柜组核算人员

一、任职资格

1、熟悉公司〈商品流转程序〉、〈柜组核算办法〉、〈店内库商品管理办法〉。

2、熟悉商品类别情况和柜组商品陈列位置。

3、具有会计员职称。

二、工作要求

1、柜组核算员：

负责柜组商品进、销、存日报表和柜组业务单据汇总表的核对。

负责交接班本的检查。

2、传单员：

负责发票、收款收据领用、发放、回收、保管，负责记帐单据打印及分店财务业务单据的传递。

三、操作要求

（一）柜组核算员

1、每天根据理货区传递上来的业务单据，与柜组商品进、销、存日报表和柜组业务单据汇总表核对，对未达单据填制柜组未达单据调节表，如有错误数据应及时将信息反馈总部商品组及柜组记帐人员，确保柜组、驻店、总部财务三方数字吻合。

2、月底将商品进、销、存日报表的销售累计数与开单销售柜的销售汇总表进行核对，无误后将商品进、销、存日报表和柜组业务单据汇总表传总部商品组。

3、商品检查。

具体程序如下：

（1）柜组核算员随意抽取五至十个商品，填制商品检查明细表交分店经理或主管，由其通知柜组或仓库准备检查。

4、柜组核算员对所选商品进行检查，柜组、店内库应如实出具有关进、销、存单据，柜组核算员如实填写商品检查明细表。

5、出现差异，检查人员应及时查明原因，并填明原因及处理意见。

6、柜组核算员将检查表在检查后当天传真至总部抽盘小组。

7、检查处理方法：

柜组核算员对违反公司规定的责任人，按公司有关规定进行处罚。

违规罚款由柜组核算员知会分店经理或主管。

（二）传单员

1、负责办理分店所需发票和收款收据的领用、供应、保管及存根联收回。

传单员必须按各种版本发票合理配置并保障预留正常营业半个月所需的用量。

2、根据发票、收款收据的存量，及时向财务部综合组领取。

3、核定商场各种面额发票的用量，确保其库存量，在发放时必须收回用完的发票存根联。

4、传单员应对发票加强管理，对已使用完毕的发票面，必须检查收银员是否开错，如有错误，应向驻主管汇报，并对责任人进行相应罚款。

对收回的发票存根联，由驻店传单员按发票号码将发票整理好，财务部综合组派人到分店核对销号后打包封存。

5、单据传递：

各种业务交易所由理货区核对、整理后，于第二天传驻店传单员签收，驻店传单员核对、整理完毕，并打印记帐单据登记后传财务部各相关业务小组。

第三章物价质检部驻店人员

第一节职能

物价质检部驻店人员分为驻店物价员和驻店质检员。

其职能如下：

1、驻店物价员：

主要负责落实、根总公司物价政策的执行情况，反馈公司内外物价信息并提出合理化建议，定期对蔬菜、肉食、海鲜、水果等市场价格变动较频繁的商品作市场跟踪调查，对商品价格进行现场管理。

2、驻店质检员：

主要负责宣传、贯彻国家、公司有关商品质量的法律、法规、规章制度等；对兼职质检员进行商品质量法规的培训；负责分店商品质量的监督工作，配合总部物价质检部处理商品质量问题；配合分店顾客投诉的处理工作、了解顾客对商品质量的意见和建议并及时向总部物价质检部反馈。

第二节驻店物价员

一、任职资格

1、熟悉《中华人民共和国价格法》即国家有关价格规定以及公司商品价格运作规定；

2、熟悉价格管理、适用范围及价格签申购、申报的程序规定；

3、熟悉公司《商品流转程序》；

4、具备商品陈列、摆放、外包装标识等商品基本知识，正确区分商品大小类，具备市场调研和商品价格现场管理能力；

二、工作要求

1、负责分店日常物价工作的正常运作。

2、严格执行价格签管理制度，一物一卡。

3、负责分店物价现场管理，检查纠正价格错误。

4、负责传达总部调价通知，保证新价及时准确执行。

5、严格执行公司削价报损制度，按质估价及时处理。

6、严格执行《生鲜熟食区价格、质量管理规定》，保证生鲜熟食区商品质、量、价的统一性。

7、跟踪记录促销折让商品的时间和数量，协助分店按计划进行促销。

8、负责同兼职物价员沟通和信息反馈，保证信息通畅。

9、负责监控敏感价格商品的畅、滞销情况，为价格调整提供依据。

三、操作要求

（一）日常工作

1、根据公司商品价格管理的有关规定进行以下工作：

（1）接到总部传单通知后，及时打印调价通知单，定期定量促销折让通知单，于调价前一营业日将打印的相应商品价格签、单据传至各楼层（区域）主管，并要求其在“单据传递本”上签收；

（2）当日营业前必须将当日调价、促销调价的商品全部通过收银机检查。

发现异常情况，立即知会营业管理部并向总部报告祥情。

具体情况记录于“巡长日记”中。

对促销调价商品于调价结束次日营业前须过机检查价格恢复情况，并将过机检查情况记录于“巡场日记”中；

（3）随时跟踪定期促销折让商品的结束时间和定量促销折让商品的实销数量。

在结束促销的前一天知会营业管理部及时撤下促销价格签，并在“单据传递本”的备注中记载备查；

（4）严格执行公司削价报损制度，会同相关部门实地评估全部销价报损商品的残损程度，及时填制削价报损单，报经公司批准后及时传递单据并跟踪落实。

2、例行巡场

（1）根据公司价格签管理规定进行检查跟踪：

对于已有价格签的商品，巡场时要检查价格签的摆放位置是否正确；品名、规格、产地是否与商品一致；价签有无污损、丢失；

对于没有价格签的商品，巡场时要查核原因，及时进行补打：

各

柜组需补打价格签必须填写“价格签补打申请表”、注明原因、交

主管签字后传至驻店物价员，经复核后予以补打，物价员须在“价

格签补打登记本”上登记备查。

（2）根据公司生鲜熟食区管理规定对配菜、称重类商品的配比情况、重量及其价格进行抽查，并参照生鲜熟食区原材料成本核算表项目进行逐一检查，并将结果记录于“生鲜熟食区抽查表B”，分析原因，及时上报总部。

对蔬菜、水果、海鲜、新鲜肉类及时登录价格和质量等级变动情

况，记录结果登于“生