cmmi项目交付物.docx

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cmmi项目交付物

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项目过程文档使用指南

本工作表为本项目的过程裁剪结果，项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南，对组织的标准开发活动进行裁剪，由此定义出本项目所要执行的活动。

1.说明

裁剪指南定义

?

可裁减软件开发类项目的典型的生命周期如下图所示——

裁剪结果选项

执行

不执行

执行但有偏差

增加

2.项目信息

序号活动描述

本阶段输入文档交付文档相关过程体系模板A类项目目前开展的活动A类项目适用的活动备注

零、项目启动阶段

0-1制定项目启动计划N/A项目启动计划项目启动计划模板项目启动计划模板

0-2需求分析项目启动计划1.需求调研提纲;

2.用户需求规格说明书;

3.用户需求规格说明书评审报告1.需求调研提纲模板;2.用户需求规格说明书模板;

3.用户需求规格说明书评审检查单1.需求调研提纲2.业务需求说明书

3.业务需求说明书评审汇总表1.需求调研提纲;

2.用户需求规格说明书;

3.用户需求规格说明书评审检查单;

4.业务需求说明书及评审汇总表

5.建立需求跟踪矩阵本期以业务需求为主，因用户需求对用户有利，后

期加以引导用户适应。

此阶段建立需求跟踪

0-3架构设计项目启动计划1.架构设计说明书;2.架构设计说明书评审报告1.架构设计说明书模板;2.架构设计说明书评审检查单架构设计说明书及架构评审汇总表视

项目情况，可选。

0-4初始估算1.用户需求规格说明书;

2.架构设计说明书1、规模估算表（功能点）

2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）

3、宽带Delphi估算表1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）

3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）

3、宽带Delphi估算表模板

0-5项目工作任务书的编制和下达1.用户需求规格说明书;2.架构设计说明书;

3.项目工作量估算表项目工作任务书项目工作任务书模板

0-9><#990099'>6启动阶段审计启动阶段所有的工作产品启动阶

段审计报告启动阶段审计检查单启动阶段审计检查单

0-7启动阶段总结N/A启动阶段总结报告启动阶段总结报告模板

启动阶段总结报告

一、项目计划阶段

1-1创建项目配置库《项目配置管理计划》项目配置库N/A

1-2项目估算1、《工作任务书》

2、《用户需求规格说明书》

3、《架构设计说明书》

4、启动阶段的《项目估算表》

5、历史数据（《组织度量库》）1、规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）

3、宽带Delphi估算表1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）

3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）

3、宽带Delphi估算表模板

1-3流程定制化1、《工作说明书》

2、组织级过程（质量体系）

3、过程裁剪指南《项目过程手册》（包含在项目计划书中）

QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板项目过程手册

1-4项目计划制定1、《工作任务书》

2、项目组织结构图

3、《项目工作量估算表》

4、《项目过程手册》《项目计划书》QMS-PPM-TF-001-项目计划书模

板项目计划书

1-5配置管理计划制定《项目计划书》《项目配置管理计划》

QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板项目配置管理计划

1-<#990099'>6质量保证计划制定1、《工作任务书》2、《项目过程手册》（《项目计划书》的一部分）

3、《项目计划书》（草稿）《项目质量保证计划》QMS-SQA-TF-001-质量

保证计划模板质量保证计划

1-7测试策略的开发与评审1、《测试策略评审检查单》

2、《测试策略》模板《项目测试策略》QMS-ETS-TF-012-测试策略模板

测试策略

1-8计划评审1、《项目计划书》及独立的子计划（《项目配置管理计划》、《项目质量保证计划》、《项目测试策略》）

2、《项目计划评审检查单》

3、《测试策略评审检查单》批准发布的《项目计划书》及子计划:

1、《项目配置管理计划》

2、《项目质量保证计划》

3、《项目测试策略》QMS-PPM-CL-001-项目计划书评审检查单项目计划书评审

1-9项目开工会议1、批准的《项目计划书》及独立的子计划

2、《项目开工会议检查单》1、项目开工会PPT

2、项目开工会议纪要QMS-PPM-TF-004-项目开工会议幻灯片模板项目开工会议幻灯片

10项目周例会及周报1、《项目计划书》1-

2、《项目度量与分析表》

3、《风险管理计划》

4、《项目问题跟踪单》1、《项目状态周报》

2、《项目例会会议纪要》1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板

2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报项目状态周报

1-11项目度量与分析1、《度量计划》（《项目计划书》的一部分）

2、项目实际运行数据1、《项目度量与分析表》（《度量与分析表模板》）

2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》）

QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板1、项目度量与分析表

2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》）

1-12变更控制1、对已基线的配置项的变更需求

2、《项目变更管理单》（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-

变更管理单模板需求变更单变更管理单（增加需求部门决策人签字项）

1-13风险管理参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板风险管理计划

1-14版本控制及基线管理1、项目计划

2、项目配置管理计划项目的基线N/A项目基线

1-15配置状态统计和报告《项目配置管理计划》（配置管理过程输出）《项目配置状态报告》1、QMS-SCM-TF-001-《项目配置管理计划》模板

2、QMS-SCM-TF-002-《项目配置状态报告》模板项目配置状态报告

视项目情况，可选。

1-1<#990099'>6配置审计《配置审计检查单》1、《配置审计检查单》（含审计结果）

2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）

3、项目配置状态报告1、QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单

2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、《配置审计检查单》（含审计结果）

2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）

1-17阶段审计1、《项目质量审计检查单》（《项目质量审计报告》中）

2、所有被审计的项目阶段的工作产品《项目质量审计报告》

QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板项目质量审计报告

<增加内容>

<增加内容>

<增加内容>

二、需求阶段

2-1软件需求分析及编写软件需求规格说明书1、《项目计划书》

2、《用户需求规格说明书》

3、《架构设计说明书》1、《软件需求规格说明书》

2、《需求跟踪矩阵》1、QMS-ERM-TF-002-软件需求规格说明书模板

2、QMS-ERM-TF-004-需求跟踪矩阵1、软件需求规格说明书

2、需求跟踪矩阵《软件需求规格说明书》视项目情况，可选。

2-2需求追踪矩阵初始化在软件需求分析阶段进行在软件需求分析阶段进行QMS-ERM-TF-004-需求跟踪矩阵需求跟踪矩阵初始化

2-3系统测试计划和用例设计1、《软件需求规格说明书》

2、《架构设计说明书》《系统测试计划》

《系统测试用例》QMS-ETS-TF-010-集成测试、功能测试用例模板（其中内容为系统测试用例，缺少集成、功能、非功能、用户测试用例模板需要修改）

功能测试用例功能测试用例

2-4软件需求评审《软件需求规格说明书》1、评审报告

2、发布的《软件需求规格说明书》QMS-ERM-CL-002-软件需求规格说明书评审检查单

2-5项目周例会及周报1、《项目计划书》

2、《项目度量与分析表》

3、《风险管理计划》

4、《项目问题跟踪单》1、《项目状态周报》

2、《项目例会会议纪要》1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板

2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报1、项目状态周报

2-<#990099'>6项目度量与分析1、《度量计划》（《项目计划书》的一部分）

2、项目实际运行数据1、《项目度量与分析表》（《度量与分析表模板》）

2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》）

QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板1、项目度量与分析表

2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》）

2-7变更控制1、对已基线的配置项的变更需求

2、《项目变更管理单》（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板变更管理单

2-8风险管理参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》参见

QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板风险管理计划

2-9版本控制及基线管理1、项目计划

2、项目配置管理计划项目的基线N/A基线化

2-10配置状态统计和报告《项目配置管理计划》（配置管理过程输出）《项目配置状态报告》1、QMS-SCM-TF-001-《项目配置管理计划》模板

2、QMS-SCM-TF-002-《项目配置状态报告》模板《项目配置状态报告》

2-11配置审计《配置审计检查单》1、《配置审计检查单》（含审计结果）

2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）

3、项目配置状态报告1、QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单

2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、《配置审计检查单》（含审计结果）

2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）视项目情况，可选。

2-12阶段质量审计1、《项目质量审计检查单》（《项目质量审计报告》中）

2、所有被审计的项目阶段的工作产品《项目质量审计报告》

QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板项目质量审计报告视项目情况，可选。

2-13里程碑总结与里程碑总结会议1、《项目里程碑总结检查单》

2、项目该阶段运行情况，如:

?

#990099'>6?

《项目度量与分析报告》

?

#990099'>6?

《质量审计报告》

?

#990099'>6?

《风险列表》

?

#990099'>6?

项目经验教训总结结果《项目里程碑总结报告》1、QMS-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单

2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告

2-14重估算当以下情况发生时，需进行重新估算:

1、项目的需求变更时;

2、项目阶段总结会之后;

3、或根据项目进展情况需要重新估算时。

需要提供:

1、《用户需求规格说明书》

2、《架构设计说明书》

3、历史项目数据1、《项目规模估算表（功能点）》

2、《项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）》

3、《项目进度计划》1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）

3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）

3、宽带Delphi估算表模板视项目风险、工作量、问题的变化而定，可

选。

2-15重计划1、《项目工作量估算表》

2、《项目过程手册》更新后的《项目计划书》QMS-PPM-TF-001-项目

计划书模板项目计划书的更新经重估算后，工作量的偏差在-5%~15%之间，

重计划可以裁减。

<增加内容>

<增加内容>

三、设计阶段

3-1根据需求文档细化系统测试计划和用例1、《系统测试用例》2、《系统测试计划》细化后的《系统测试用例》

和《系统测试计划》N/A

3-2组织概要设计1、《架构设计说明书》

2、《软件需求规格说明书》1、《软件设计说明书》2、《数据库设计说明书》1、QMS-EDS-TF-001-软件设计说明书模板2、QMS-EDS-TF-002-ETL数据接口规格说明书

3、QMS-EDS-TF-003-事务型系统-逻辑数据模型设计说明书4、QMS-EDS-TF-004-事务型系统-物理数据模型设计说明书1、《软件设计说

明书》

2、《数据库设计说明书》1、《软件设计说明书》

2、《数据库设计说明书》

3-3概要设计评审1、《软件设计说明书》

2、《数据库设计说明书》1、评审报告

2、发布的《软件设计说明书》

3、发布的《数据库设计说明书》1、QMS-EDS-CL-001-软件设计说明书评

审检查单

2、QMS-EDS-CL-005-数据库评审检查单

3、QMS-EDS-TF-004-事务型系统-物理数据模型设计说明书4、QMS-EDS-CL-002-逻辑数据模型设计说明书评审检查单1、评审汇总表2、发布的《软件设计说明书》

3、发布的《数据库设计说明书》1、评审汇总表

2、发布的《软件设计说明书》

3、发布的《数据库设计说明书》

3-4集成测试计划（含用例）的定义1、《软件设计说明书》2、《数据库设计说明书》1、评审报告

2、评审通过的《集成测试计划》

3、评审通过的《集成测试用例》1、QMS-ETS-CL-004-集成测试计划评审

检查单

2、QMS-ETS-CL-005-集成测试用例评审检查单

3、QMS-ETS-TF-010-集成测试、功能测试用例模板

4、QMS-ETS-TF-005-集成测试计划模板1、评审汇总表2、评审通过的《集成测试计划》

3、评审通过的《集成测试用例》视项目情况，可选。

3-5概要设计基线化1、《软件设计说明书》

2、《数据库设计说明书》基线化后的《软件设计说明书》和《数据库设计

说明书》N/A基线

3-<#990099'>6组织详细设计与概要设计统称为软件设计参见概要设计参见概要设计

3-7详细设计评审与概要设计统称为软件设计参见概要设计参见概要设计

3-8更新需求追踪矩阵需要更新的《需求矩阵》更新后的《需求矩阵》N/A更新后的《需求矩阵》

3-9单元测试计划（含用例）的定义1、《软件设计说明书》

2、《数据库设计说明书》1、评审报告

2、评审通过的《单元测试计划》

3、评审通过的《单元测试用例》QMS-ETS-TF-002-单元测试计划模板

QMS-ETS-TF-003-单元测试用例模板

QMS-ETS-CL-001-单元测试计划评审检查单

QMS-ETS-CL-002-单元测试用例评审检查单

3-10基线化详细设计1、《软件设计说明书》

2、《数据库设计说明书》基线化后的《软件设计说明书》和《数据库设计说明书》N/A

3-11项目周例会及周报1、《项目计划书》

2、《项目度量与分析表》

3、《风险管理计划》

4、《项目问题跟踪单》1、《项目状态周报》

2、《项目例会会议纪要》1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板

2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报项目状态周报

3-12项目度量与分析1、《度量计划》（《项目计划书》的一部分）

2、项目实际运行数据1、《项目度量与分析表》（《度量与分析表模板》）

2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》）

QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板项目度量与分析表视项目情况，可选。

3-13变更控制1、对已基线的配置项的变更需求

2、《项目变更管理单》（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板配置项的更新

3-14风险管理参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板风险管理计划风险管理计划的更新

3-15配置状态统计和报告《项目配置管理计划》（配置管理过程输出）《项目配置状态报告》1、QMS-SCM-TF-001-《项目配置管理计划》模板

2、QMS-SCM-TF-002-《项目配置状态报告》模板《项目配置状态报告》

3-1<#990099'>6配置审计《配置审计检查单》1、《配置审计检查单》（含审计结果）

2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）

3、项目配置状态报告1、QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单

2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、《配置审计检查单》（含审计结果）

2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）

3、项目配置状态报告

3-17阶段质量审计1、《项目质量审计检查单》（《项目质量审计报告》中）

2、所有被审计的项目阶段的工作产品《项目质量审计报告》

QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板项目质量审计报告

3-18里程碑总结与里程碑总结会议1、《项目里程碑总结检查单》

2、项目该阶段运行情况，如:

?

#990099'>6?

《项目度量与分析报告》

?

#990099'>6?

《质量审计报告》

?

#990099'>6?

《风险列表》

?

#990099'>6?

项目经验教训总结结果《项目里程碑总结报告》1、QMS-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单

2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板《项目里程碑总结报告》

3-19重估算当以下情况发生时，需进行重新估算:

1、项目的需求变更时;

2、项目阶段总结会之后;

3、或根据项目进展情况需要重新估算时。

需要提供:

1、《用户需求规格说明书》

2、《架构设计说明书》

3、历史项目数据1、《项目规模估算表（功能点）》

2、《项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）》

3、《项目进度计划》1、规模估算表模板（功能点）

2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）

3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）

2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）

3、宽带Delphi估算表模板视项目风险、工作量、问题的变化而定，可选。

3-20重计划1、《项目工作量估算表》

2、《项目过程手册》更新后的《项目计划书》QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板更新后的《项目计划书》经重估算后，工作量的偏差在-5%~15%之间，重计划可以裁减。

<增加内容>

<增加内容>

四、构建阶段

4-1软件编码1、《软件设计说明书》

2、《数据库设计说明书》

3、《软件需求规格说明书》实现软件设计的代码、实现数据库设计的数据库QMS-EDS-WI-001-国家开发银行应用系统_开发编码规范

QMS-EDS-WI-001-国家开发银行应用系统_开发编码规范

4-2代码走查1、实现软件设计且已自查的代码

2、实现数据库设计且已自查的数据库1、评审报告

2、评审通过的代码

3、评审通过的数据库QMS-EDS-CL-004-编码评审检查单

4-3修订单元测试计划和用例《单元测试用例》修订后的《单元测试用例》N/A

4-4基线化单元测试计划和用例QMS-SCM-QP-001-配置管理过程的项目基线化管理N/AQMS-SCM-QP-001-配置管理过程

4-5单元测试1、《单元测试计划》

2、《单元测试用例》

3、评审通过的待测试代码/数据库通过单元测试的代码N/A

4-<#990099'>6单元测试报告1、《单元测试计划》

2、《单元测试用例》

3、通过单元测试的代码《单元测试报告》QMS-ETS-TF-004-单元测试报告模板

4-7代码基线化已通过单元测试的代码基线化后的代码N/A

4-8更新需求追踪矩阵需要更新的《需求矩阵》更新后的《需求矩阵》N/A更新后的《需求矩阵》

4-9项目周例会及周报1、《项目计划书》

2、《项目度量与分析表》

3、《风险管理计划》

4、《项目问题跟踪单》1、《项目状态周报》

2、《项目例会会议纪要》1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板

2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报1、《项目状态周报》

4-10项目度量与分析1、《度量计划》（《项目计划书》的一部分）

2、项目实际运行数据1、《项目度量与分析表》（《度量与分析表模板》）

2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》）

QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板项目度量与分析表视项目情况，可选。

4-11变更控制1、对已基线的配置项的变更需求

2、《项目变更管理单》（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板更新的配置项

4-12风险管理参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板风险管理计划的更新

4-13配置状态统计和报告《项目配置管理计划》（配置管理过程输出）《项目配置状态报告》1、QMS-SCM-TF-001-《项目配置管理计划》模板

2、QMS-SCM-TF-002-《项目配置状态报告》模板《项目配置状态报告》视项目情况，可选。

4-14配置审计《配置审计检查单》1、《配置审计检查单》（含审计结果）

2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）

3、项目配置状态报告1、QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单

2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、《配置审计检查单》（含审计结果）

2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）

3、项目配置状态报告视项目情况，可选。

4-15阶段质量审计1、《项目质量审计检查单》（《项目质量审计