cmmi项目交付物.docx

1、cmmi项目交付物cmmi项目交付物项目过程文档使用指南 本工作表为本项目的过程裁剪结果，项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南，对组织的标准开发活动进行裁剪，由此定义出本项目所要执行的活动。 1. 说明 裁剪指南定义 ? 可裁减 软件开发类项目的典型的生命周期如下图所示 裁剪结果选项 执行 不执行 执行但有偏差 增加 2.项目信息 序号 活动描述 本阶段输入文档 交付文档 相关过程体系模板 A类项目目前开展的活动 A类项目适用的活动 备注 零、项目启动阶段 0-1 制定项目启动计划 N/A 项目启动计划 项目启动计划模板 项目启动计划模板 0-2 需求分析 项目启动计划 1. 需求调研提

2、纲; 2. 用户需求规格说明书; 3. 用户需求规格说明书评审报告 1. 需求调研提纲模板; 2. 用户需求规格说明书模板; 3. 用户需求规格说明书评审检查单 1. 需求调研提纲 2. 业务需求说明书 3. 业务需求说明书评审汇总表 1. 需求调研提纲; 2. 用户需求规格说明书; 3. 用户需求规格说明书评审检查单; 4.业务需求说明书及评审汇总表 5.建立需求跟踪矩阵 本期以业务需求为主，因用户需求对用户有利，后期加以引导用户适应。此阶段建立需求跟踪 0-3 架构设计 项目启动计划 1. 架构设计说明书; 2. 架构设计说明书评审报告 1. 架构设计说明书模板; 2. 架构设计说明书评审

3、检查单 架构设计说明书及架构评审汇总表 视项目情况，可选。 0-4 初始估算 1. 用户需求规格说明书; 2. 架构设计说明书 1、规模估算表(功能点) 2、项目工作量估算表(使用COCOMOII模型) 3、宽带Delphi估算表 1、规模估算表模板(功能点) 2、项目工作量估算表模板(使用COCOMOII模型) 3、宽带Delphi估算表模板 1、规模估算表模板(功能点) 2、项目工作量估算表模板(使用COCOMOII模型) 3、宽带Delphi估算表模板 0-5 项目工作任务书的编制和下达 1. 用户需求规格说明书; 2. 架构设计说明书; 3. 项目工作量估算表 项目工作任务书 项目工作

4、任务书模板 0-96 启动阶段审计 启动阶段所有的工作产品 启动阶段审计报告 启动阶段审计检查单 启动阶段审计检查单 0-7 启动阶段总结 N/A 启动阶段总结报告 启动阶段总结报告模板 启动阶段总结报告 一、项目计划阶段 1-1 创建项目配置库 项目配置管理计划 项目配置库 N/A 1-2 项目估算 1、工作任务书 2、用户需求规格说明书 3、架构设计说明书 4、启动阶段的项目估算表 5、历史数据(组织度量库) 1、规模估算表(功能点) 2、项目工作量估算表(使用COCOMOII模型) 3、宽带Delphi估算表 1、规模估算表模板(功能点) 2、项目工作量估算表模板(使用COCOMOII模

5、型) 3、宽带Delphi估算表模板 1、规模估算表模板(功能点) 2、项目工作量估算表模板(使用COCOMOII模型) 3、宽带Delphi估算表模板 1-3 流程定制化 1、工作说明书 2、组织级过程(质量体系) 3、过程裁剪指南 项目过程手册(包含在项目计划书中)QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板 项目过程手册 1-4 项目计划制定 1、工作任务书 2、项目组织结构图 3、项目工作量估算表 4、项目过程手册 项目计划书 QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板 项目计划书 1-5 配置管理计划制定 项目计划书 项目配置管理计划QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模

6、板 项目配置管理计划 1-6 质量保证计划制定 1、工作任务书 2、项目过程手册(项目计划书的一部分) 3、项目计划书(草稿) 项目质量保证计划 QMS-SQA-TF-001-质量保证计划模板 质量保证计划 1-7 测试策略的开发与评审 1、测试策略评审检查单 2、测试策略模板 项目测试策略 QMS-ETS-TF-012-测试策略模板测试策略 1-8 计划评审 1、项目计划书及独立的子计划(项目配置管理计划、项目质量保证计划、项目测试策略) 2、项目计划评审检查单 3、测试策略评审检查单 批准发布的项目计划书及子计划: 1、项目配置管理计划 2、项目质量保证计划 3、项目测试策略 QMS-PP

7、M-CL-001-项目计划书评审检查单 项目计划书评审 1-9 项目开工会议 1、批准的项目计划书及独立的子计划 2、项目开工会议检查单 1、项目开工会PPT 2、项目开工会议纪要 QMS-PPM-TF-004-项目开工会议幻灯片模板 项目开工会议幻灯片 10 项目周例会及周报 1、项目计划书 1-2、项目度量与分析表 3、风险管理计划 4、项目问题跟踪单 1、项目状态周报 2、项目例会会议纪要 1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板 2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008 项目状态周报 项目状态周报 1-11 项目度量与分析 1、度量计划(项目计划书的一部分) 2、项

8、目实际运行数据 1、项目度量与分析表(度量与分析表模板) 2、纠正/预防措施(项目问题跟踪单、及风险管理计划)QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 1、项目度量与分析表 2、纠正/预防措施(项目问题跟踪单、及风险管理计划) 1-12 变更控制 1、对已基线的配置项的变更需求 2、项目变更管理单(变更需求) 更新的配置项 QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板 需求变更单 变更管理单(增加需求部门决策人签字项) 1-13 风险管理 参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程 参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程 QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板 风

9、险管理计划 1-14 版本控制及基线管理 1、项目计划 2、项目配置管理计划 项目的基线 N/A 项目基线 1-15 配置状态统计和报告 项目配置管理计划(配置管理过程输出) 项目配置状态报告 1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板 2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 项目配置状态报告视项目情况，可选。 1-16 配置审计 配置审计检查单 1、配置审计检查单(含审计结果) 2、配置审计报告(包含在项目质量审计报告中) 3、项目配置状态报告 1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单 2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 1、配置审计

10、检查单(含审计结果) 2、配置审计报告(包含在项目质量审计报告中) 1-17 阶段审计 1、项目质量审计检查单(项目质量审计报告中) 2、所有被审计的项目阶段的工作产品 项目质量审计报告QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板 项目质量审计报告 <增加内容> <增加内容> <增加内容> 二、需求阶段 2-1 软件需求分析及编写软件需求规格说明书 1、项目计划书 2、用户需求规格说明书 3、架构设计说明书 1、软件需求规格说明书 2、需求跟踪矩阵 1、QMS-ERM-TF-002-软件需求规格说明书模板 2、QMS-ERM-TF-004-需求跟踪矩阵

11、 1、软件需求规格说明书 2、需求跟踪矩阵 软件需求规格说明书视项目情况，可选。 2-2 需求追踪矩阵初始化 在软件需求分析阶段进行 在软件需求分析阶段进行 QMS-ERM-TF-004-需求跟踪矩阵 需求跟踪矩阵初始化 2-3 系统测试计划和用例设计 1、软件需求规格说明书 2、架构设计说明书 系统测试计划 系统测试用例 QMS-ETS-TF-010-集成测试、功能测试用例模板(其中内容为系统测试用例，缺少集成、功能、非功能、用户测试用例模板需要修改)功能测试用例 功能测试用例 2-4 软件需求评审 软件需求规格说明书 1、评审报告 2、发布的软件需求规格说明书 QMS-ERM-CL-002

12、-软件需求规格说明书评审检查单 2-5 项目周例会及周报 1、项目计划书 2、项目度量与分析表 3、风险管理计划 4、项目问题跟踪单 1、项目状态周报 2、项目例会会议纪要 1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板 2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008 项目状态周报 1、项目状态周报 2-6 项目度量与分析 1、度量计划(项目计划书的一部分) 2、项目实际运行数据 1、项目度量与分析表(度量与分析表模板) 2、纠正/预防措施(项目问题跟踪单、及风险管理计划)QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 1、项目度量与分析表 2、纠正/预防措施(项目问题跟踪单、及风

13、险管理计划) 2-7 变更控制 1、对已基线的配置项的变更需求 2、项目变更管理单(变更需求) 更新的配置项 QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板 变更管理单 2-8 风险管理 参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程 参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程 QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板 风险管理计划 2-9 版本控制及基线管理 1、项目计划 2、项目配置管理计划 项目的基线 N/A 基线化 2-10 配置状态统计和报告 项目配置管理计划(配置管理过程输出) 项目配置状态报告 1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板 2、QMS-SCM-T

14、F-002-项目配置状态报告模板 项目配置状态报告 2-11 配置审计 配置审计检查单 1、配置审计检查单(含审计结果) 2、配置审计报告(包含在项目质量审计报告中) 3、项目配置状态报告 1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单 2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 1、配置审计检查单(含审计结果) 2、配置审计报告(包含在项目质量审计报告中) 视项目情况，可选。 2-12 阶段质量审计 1、项目质量审计检查单(项目质量审计报告中) 2、所有被审计的项目阶段的工作产品 项目质量审计报告QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板 项目质量审计报告 视项目情况

15、，可选。 2-13 里程碑总结与里程碑总结会议 1、项目里程碑总结检查单 2、项目该阶段运行情况，如: ?#9900996?项目度量与分析报告 ?#9900996?质量审计报告 ?#9900996?风险列表 ?#9900996?项目经验教训总结结果 项目里程碑总结报告 1、QMS-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单 2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板 项目里程碑总结报告 2-14 重估算 当以下情况发生时，需进行重新估算: 1、项目的需求变更时; 2、项目阶段总结会之后; 3、或根据项目进展情况需要重新估算时。 需要提供: 1、用户需求规格说明书 2、架构设计说明

16、书 3、历史项目数据 1、项目规模估算表(功能点) 2、项目工作量估算表(使用COCOMOII模型) 3、项目进度计划 1、规模估算表模板(功能点) 2、项目工作量估算表模板(使用COCOMOII模型) 3、宽带Delphi估算表模板 1、规模估算表模板(功能点) 2、项目工作量估算表模板(使用COCOMOII模型) 3、宽带Delphi估算表模板 视项目风险、工作量、问题的变化而定，可选。 2-15 重计划 1、项目工作量估算表 2、项目过程手册 更新后的项目计划书 QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板 项目计划书的更新 经重估算后，工作量的偏差在-5%15%之间，重计划可以裁减。

17、<增加内容> <增加内容> 三、设计阶段 3-1 根据需求文档细化系统测试计划和用例 1、系统测试用例 2、系统测试计划 细化后的系统测试用例 和系统测试计划 N/A 3-2 组织概要设计 1、架构设计说明书 2、软件需求规格说明书 1、软件设计说明书 2、数据库设计说明书 1、QMS-EDS-TF-001-软件设计说明书模板 2、QMS-EDS-TF-002-ETL数据接口规格说明书 3、QMS-EDS-TF-003-事务型系统-逻辑数据模型设计说明书 4、QMS-EDS-TF-004-事务型系统-物理数据模型设计说明书 1、软件设计说明书 2、数据库设计说明书 1、

18、软件设计说明书 2、数据库设计说明书 3-3 概要设计评审 1、软件设计说明书 2、数据库设计说明书 1、评审报告 2、发布的软件设计说明书 3、发布的数据库设计说明书 1、QMS-EDS-CL-001-软件设计说明书评审检查单 2、QMS-EDS-CL-005-数据库评审检查单 3、QMS-EDS-TF-004-事务型系统-物理数据模型设计说明书 4、QMS-EDS-CL-002-逻辑数据模型设计说明书评审检查单 1、评审汇总表 2、发布的软件设计说明书 3、发布的数据库设计说明书 1、评审汇总表 2、发布的软件设计说明书 3、发布的数据库设计说明书 3-4 集成测试计划(含用例)的定义 1

19、、软件设计说明书 2、数据库设计说明书 1、评审报告 2、评审通过的集成测试计划 3、评审通过的集成测试用例 1、QMS-ETS-CL-004-集成测试计划评审检查单 2、QMS-ETS-CL-005-集成测试用例评审检查单 3、QMS-ETS-TF-010-集成测试、功能测试用例模板 4、QMS-ETS-TF-005-集成测试计划模板 1、评审汇总表 2、评审通过的集成测试计划 3、评审通过的集成测试用例 视项目情况，可选。 3-5 概要设计基线化 1、软件设计说明书 2、数据库设计说明书 基线化后的软件设计说明书和数据库设计说明书 N/A 基线 3-6 组织详细设计 与概要设计统称为软件设

20、计 参见概要设计 参见概要设计 3-7 详细设计评审 与概要设计统称为软件设计 参见概要设计 参见概要设计 3-8 更新需求追踪矩阵 需要更新的需求矩阵 更新后的需求矩阵 N/A 更新后的需求矩阵 3-9 单元测试计划(含用例)的定义 1、软件设计说明书 2、数据库设计说明书 1、评审报告 2、评审通过的单元测试计划 3、评审通过的单元测试用例 QMS-ETS-TF-002-单元测试计划模板 QMS-ETS-TF-003-单元测试用例模板 QMS-ETS-CL-001-单元测试计划评审检查单 QMS-ETS-CL-002-单元测试用例评审检查单 3-10 基线化详细设计 1、软件设计说明书 2

21、、数据库设计说明书 基线化后的软件设计说明书和数据库设计说明书 N/A 3-11 项目周例会及周报 1、项目计划书 2、项目度量与分析表 3、风险管理计划 4、项目问题跟踪单 1、项目状态周报 2、项目例会会议纪要 1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板 2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008 项目状态周报 项目状态周报 3-12 项目度量与分析 1、度量计划(项目计划书的一部分) 2、项目实际运行数据 1、项目度量与分析表(度量与分析表模板) 2、纠正/预防措施(项目问题跟踪单、及风险管理计划)QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 项目度量与分析表 视项

22、目情况，可选。 3-13 变更控制 1、对已基线的配置项的变更需求 2、项目变更管理单(变更需求) 更新的配置项 QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板 配置项的更新 3-14 风险管理 参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程 参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程 QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板 风险管理计划 风险管理计划的更新 3-15 配置状态统计和报告 项目配置管理计划(配置管理过程输出) 项目配置状态报告 1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板 2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 项目配置状态报告 3-16 配

23、置审计 配置审计检查单 1、配置审计检查单(含审计结果) 2、配置审计报告(包含在项目质量审计报告中) 3、项目配置状态报告 1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单 2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 1、配置审计检查单(含审计结果) 2、配置审计报告(包含在项目质量审计报告中) 3、项目配置状态报告 3-17 阶段质量审计 1、项目质量审计检查单(项目质量审计报告中) 2、所有被审计的项目阶段的工作产品 项目质量审计报告QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板 项目质量审计报告 3-18 里程碑总结与里程碑总结会议 1、项目里程碑总结检查单 2、项目

24、该阶段运行情况，如: ?#9900996?项目度量与分析报告 ?#9900996?质量审计报告 ?#9900996?风险列表 ?#9900996?项目经验教训总结结果 项目里程碑总结报告 1、QMS-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单 2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板 项目里程碑总结报告 3-19 重估算 当以下情况发生时，需进行重新估算: 1、项目的需求变更时; 2、项目阶段总结会之后; 3、或根据项目进展情况需要重新估算时。 需要提供: 1、用户需求规格说明书 2、架构设计说明书 3、历史项目数据 1、项目规模估算表(功能点) 2、项目工作量估算表(使用CO

25、COMOII模型) 3、项目进度计划 1、规模估算表模板(功能点) 2、项目工作量估算表模板(使用COCOMOII模型) 3、宽带Delphi估算表模板 1、规模估算表模板(功能点) 2、项目工作量估算表模板(使用COCOMOII模型) 3、宽带Delphi估算表模板 视项目风险、工作量、问题的变化而定，可选。 3-20 重计划 1、项目工作量估算表 2、项目过程手册 更新后的项目计划书 QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板 更新后的项目计划书 经重估算后，工作量的偏差在-5%15%之间，重计划可以裁减。 <增加内容> <增加内容> 四、构建阶段 4-1 软件编

26、码 1、软件设计说明书 2、数据库设计说明书 3、软件需求规格说明书 实现软件设计的代码、实现数据库设计的数据库 QMS-EDS-WI-001-国家开发银行应用系统_开发编码规范 QMS-EDS-WI-001-国家开发银行应用系统_开发编码规范 4-2 代码走查 1、实现软件设计且已自查的代码 2、实现数据库设计且已自查的数据库 1、评审报告 2、评审通过的代码 3、评审通过的数据库 QMS-EDS-CL-004-编码评审检查单 4-3 修订单元测试计划和用例 单元测试用例 修订后的单元测试用例 N/A 4-4 基线化单元测试计划和用例 QMS-SCM-QP-001-配置管理过程的项目基线化管

27、理 N/A QMS-SCM-QP-001-配置管理过程 4-5 单元测试 1、单元测试计划 2、单元测试用例 3、评审通过的待测试代码/数据库 通过单元测试的代码 N/A 4-6 单元测试报告 1、单元测试计划 2、单元测试用例 3、通过单元测试的代码 单元测试报告 QMS-ETS-TF-004-单元测试报告模板 4-7 代码基线化 已通过单元测试的代码 基线化后的代码 N/A 4-8 更新需求追踪矩阵 需要更新的需求矩阵 更新后的需求矩阵 N/A 更新后的需求矩阵 4-9 项目周例会及周报 1、项目计划书 2、项目度量与分析表 3、风险管理计划 4、项目问题跟踪单 1、项目状态周报 2、项目

28、例会会议纪要 1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板 2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008 项目状态周报 1、项目状态周报 4-10 项目度量与分析 1、度量计划(项目计划书的一部分) 2、项目实际运行数据 1、项目度量与分析表(度量与分析表模板) 2、纠正/预防措施(项目问题跟踪单、及风险管理计划)QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 项目度量与分析表 视项目情况，可选。 4-11 变更控制 1、对已基线的配置项的变更需求 2、项目变更管理单(变更需求) 更新的配置项 QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板 更新的配置项 4-12 风险管理 参见

29、QMS-PRK-QP-001-风险管理过程 参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程 QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板 风险管理计划的更新 4-13 配置状态统计和报告 项目配置管理计划(配置管理过程输出) 项目配置状态报告 1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板 2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 项目配置状态报告 视项目情况，可选。 4-14 配置审计 配置审计检查单 1、配置审计检查单(含审计结果) 2、配置审计报告(包含在项目质量审计报告中) 3、项目配置状态报告 1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单 2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 1、配置审计检查单(含审计结果) 2、配置审计报告(包含在项目质量审计报告中) 3、项目配置状态报告 视项目情况，可选。 4-15 阶段质量审计 1、项目质量审计检查单(项目质量审计