石家庄桥西区住房和城区建设局.docx

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石家庄桥西区住房和城区建设局

石家庄市桥西区住房和城区建设局

2018年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于住房保障和城区建设的法律法规和方针政策，负责组织编制我区住房和城区建设发展规划；负责我区住房和城区建设执法监督工作；负责全区住房制度改革工作；负责建设行业诚信体系建设工作，指导实施行业监督管理。

（二）负责公共保障房保障对象的资格审核工作；负责经济适用房购买人资格审核工作。

（三）负责区属单位公有住房出售及住房资金的归集、使用和管理。

（四）按规定权限负责辖区物业工作。

（五）按规定权限负责住宅房屋租赁工作。

（六）按规定权限负责城市房屋拆迁工作。

（七）负责房产经纪机构备案工作。

（八）按权限负责建筑工程监管工作。

（九）负责辖区供热工作。

（一十）负责房屋安全管理工作。

（十一）配合上级建设部门落实建设项目竣工联合验收备案、建筑施工工地日常监督管理、推进城中村改造工作、市政基础设施建设中的改扩建（包括城市路网的新建、改建、扩建和涉及地基基础的路网维修工程）等相关职责。

（十二）负责建设工程安全生产监督。

（十三）承办区政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

石家庄市桥西区住房和城区建设局

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中,所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。

桥西区住房和城区建设局2018年收入预算4694.77万元。

按照功能科目划分：

一般公共服务支出10万元，占0.21%；医疗卫生与计划生育支出40.90万元，占0.87%；节能环保支出1415.00万元，占30.14%；城乡社区支出2443.87万元，占52.06%；住房保障支出785.00万元，占16.72%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区住房和城区建设局2018年支出预算4694.77万元。

其中：

基本支出644.77万元，占13.73%（其中人员经费586.54万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费58.23万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；项目支出4050.00万元，占86.27%,主要包括：

建设工程质量安全监督管理、供热应急处置、散煤污染专项整治、气代煤工程安全稳定运行保障、老旧小区环境综合整治、老旧小区物业管理、物业工作教育培训、老旧小区基本服务、房屋安全大排查、保障房资格审查等专项支出。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排4694.77万元，较2017年预算增加270.6万元，其中：

基本支出增加400.6万元，主要原因是2017年9月份本市转入专技人员9人、公开招聘管理人员15人，因此增加人员经费和公用经费支出；项目支出减少130万元，主要原因是建设工程扬尘治理专项经费不含在预算内。

三、机关运行经费安排情况

桥西区住房和城区建设局2018年机关运行经费财政拨款预算58.23万元，较2017年预算增加17.26万元。

主要原因是2017年单位人员增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区住房和城区建设局2018年“三公”经费财政拨款预算5.56万元，与上年相比增加1万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.60万元），与上年持平，主要原因为无增减变化；公务接待费1.96万元与上年相比增加1万元，主要原因为我部门在2017年增加工作人员。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）建设工地扬尘监管

严格落实市政府颁布的建筑施工扬尘十二条的规定，做到扬尘治理达标率六个百分之百（工地周边围挡100%、物料堆放覆盖100%、工地湿法作业100%、路面硬化100%，出入车辆冲洗100%、渣土车封闭100%）。

（二）建设项目工程质量监督、安全监督管理

加强监督，确保在建工程质量和施工现场安全生产,严格落实住宅工程质量分户验收制度，保持住宅工程分户验收率100%。

坚决落实安全生产责任制，确保我区安全生产形势持续稳定。

（三）供热管理工作

改善老旧供热设施，理顺供热管理体制，提高供热公司供热保障能力，促进我区供热事业的健康发展。

（四）老旧小区后期管理

突出重点、为民办实事解民忧，严格落实清扫保洁长效管理实施细则和考评制度。

老旧小区垃圾做到日产日清，全城无死角的目标。

（五）房屋安全管理

加强排查，加大危旧房屋安全检查力度，为全面落实保障性安居工程目标任务，2018年棚户区改造开工2400套，基本建成2263套，发放租赁补贴615户。

（六）保障房申请配租

按照保障房政策，严格审核申请人资格，做好应保尽保工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

342石家庄市桥西区住房和城区建设局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、监督管理建筑市场、施工、节能改造

监督管理房地产市场；规范建筑市场，监督、管理工程稽查；负责对辖区建设工程劳务作业分包活动和建筑业企业劳动用工的监督管理

加强建筑市场的监管；改善居住环境，提高生活水平。

1、既有建筑改造

负责全责既有建筑节能改造的组织协调、监督检查等工作。

节约能源、改善居住环境，最大限度地节土、节能、节水、保护环境。

资金使用率

≥90%

≥80%

<80%

完成指令性计划

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

2、建设工程合同备案

对我区取得工程规划许可证的建设施工项目的工程合同备案

对我区取得工程规划许可证的建设施工项目在办理施工许可证前积极办理工程合同备案

合同备案通过率

≥90%

≥80%

≥75%

＜75%

合同备案办结率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

合同备案覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

342石家庄市桥西区住房和城区建设局

单位：

万元

职责活动

年度预算

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价指标

优

良

中

差

3、房地产市场管理和查处

对辖区所有具备备案标准的房产经纪机构进行备案和监督管理，对违法违规房产经纪机构进行查处，处理投诉举报案件。

关闭和查封未取得《商品房预售许可证》项目的售楼部。

依法依规对房产经纪机构进行备案。

查处房产经纪机构违法违规行为。

关闭和查封未取得《商品房预售许可证》项目的售楼部。

备案办结率

100%

≥90%

≥80%

<80%

投诉、举报办结率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

违规查处率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

4、扬尘监管

对在建工地进行扬尘治理工作考核，对辖区内所有违法施工工地进行查处。

严格按照《石家庄市建设工程施工扬尘污染防治工作考核办法》达到要求比例

合格率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

扬尘投诉办结率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

违规查处率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

二、辖区内建设施工项目安全和质量监督

35.00

负责全区已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目实施施工安全监督；负责辖区受监建设工程质量抽查，工程质量预控，掌握受监工程质量动态，及时报告质量情况，健全监督档案

使全区建设施工行业安全生产形势保持稳定；保障辖区内受监工程质量稳固提升

1、监督前期工作

对全区具备开工条件的建设施工项目进行现场勘验，熟悉受监工程设计图纸，根据工程性质和设计要求等，编制监督计划书，并组织工程建设责任主体召开全监督交底会议，提出施工安全监督要求。

备案项目达到开工条件要求；监督员熟悉现场工程情况及危大工程情况；施工单位熟悉监督流程及相关情况

监督交底会议开展率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

现场踏勘办结率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

监督计划书编制率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

342石家庄市桥西区住房和城区建设局

单位：

万元

职责活动

年度预算

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价指标

优

良

中

差

2、施工安全生产监督

35.00

对建设施工项目三方责任主体履行安全职责及施工现场安全生产情况进行抽查并书写监督记录，在监督过程中如实记录标准化考评情况，结合施工单位提交的项目安全生产标准化自评资料，对项目安全生产标准化做出评定，并负责本区内省、市文明工地及绿色施工工地的推荐和监督管理。

为经查验符合要求的施工项目办理中止、终止施工安全监督手续。

参与监管范围内工程项目施工安全事故的调查处理,将工程建设责任主体安全生产不良行为、工程项目安全生产标准化考评结果记入施工安全信用档案，并向社会公开。

督促责任单位对发现的问题进行整改，消除全部安全隐患；推荐具备条件施工项目为省、市文明工地及绿色施工工地；对全部建设施工项目安全生产标准化做出评定；对监管范围内工程项目施工安全事故进行调查处理；为全部符合要求的施工项目办理中止、终止施工安全监督手续

安全生产标准化开展率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

隐患整改率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

手续办结率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

3、建筑起重机械的备案登记，安拆告知及使用登记

对我区建筑起重机械的备案登记、安拆告知及使用登记，并对起重机械安拆单位和检验检测机构进行日常的监督管理，如对建筑起重机械设备进行检验检测

对我区全部建筑起重机械的备案登记、安拆告知及使用登记，并对起重机械安拆单位和检验检测机构进行日常的监督管理

合格率

≥100%

≥90%

≥80%

＜80%

覆盖率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

办结率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

342石家庄市桥西区住房和城区建设局

单位：

万元

职责活动

年度预算

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价指标

优

良

中

差

4、施工质量监督

对受监工程建筑材料、建筑构配件、设备进行监督抽查、抽测；对工程实体质量进行定点监督和随机抽查监督；对受监工程施工、监理等技术资料进行抽查；做好检测仪器设备的使用维护保养，对必须的检测仪器进行采购。

对我区取得施工许可证的建设施工项目竣工验收工作进行监督并对具备条件的项目进行竣工验收备案。

参与监管范围内工程项目施工质量事故的调查处理。

处理因质量问题如屋面、外墙渗漏等引起的投诉。

确保受监工程建筑材料、建筑构配件、设备符合相关规范要求；保证施工、监理单位的技术资料及时跟进。

保证参建各方的专业人员与备案一致且证件真实有效，确保工程验收真实有效。

确保检测仪器合格无损坏，检测出的数据有效。

对我区取得施工许可证的建设施工项目完工后进行工程竣工备案。

防止工程因质量问题引起安全问题；使工程事故的不良影响降到最低

实体质量合格率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

办结率

≥90%

≥80%

≥75%

＜75%

资料合格率

≥90%

≥80%

≥75%

＜75%

三、供热管理

1415.00

负责辖区供热工作，贯彻执行石家庄市城市供热的政策法规，对辖区供热质量和问题隐患进行督导、处理，承办区政府交办的其他工作。

改善老旧供热设施，理顺供热管理体制，提高供热公司供热保障能力，促进我区供热事业的健康发展。

中心城区二环路内老旧小区、城中村分散燃煤采暖的散煤替代。

1、供热应急处置

300.00

按照市政府历年供热保障工作要求，及时有效应对冬季供热期间突发的影响居民正常采暖的紧急情况，保障我区居民冬季供热工作安全、稳定、正常进行。

及时有效应对冬季供热期间突发的影响居民正常采暖的紧急情况，保障我区居民冬季供热工作安全、稳定、正常进行..

达标率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

资金使用率

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

隐患任务整改率

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

342石家庄市桥西区住房和城区建设局

单位：

万元

职责活动

年度预算

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价指标

优

良

中

差

2、散煤污染专项整治

1017.00

通过接入集中供热、气代煤、电代煤实现散煤归零

安全、高效、有序推进散煤压减替代，做到应改尽改，洁净燃料应用尽用，散煤压减替代全覆盖。

群众满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

散煤燃烧替代率

≥100%

≥90%

≥80%

<80%

资金使用率

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

3、气代煤工程安全稳定运行保障

98.00

聘用第三方安全评价机构对全区气代煤工程进行检测

保障我区气代煤工程安全、稳定运行

居民满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

资金使用率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

检测完成率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

四、小区内物业管理、环境整治

1572.00

对辖区内的物业管理活动进行监督管理，协调处理物业矛盾纠纷。

规范物业管理活动；维护业主和物业服务企业合法权益；改善辖区居民的生活环境。

1、老旧小区环境综合整治

1000.00

改善城区内居民居住环境，提升城区品味和形象，落实市区党委政府为民办实事具体要求。

对老旧小区内的道路、给排水、绿化、安防等设备设施进行整修和提升。

整治后小区配套设施完善、环境整洁美观、生活便捷。

竣工验收率

100%

≥80%

≥70%

<70%

居民满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

资金使用率

≥85%

≥75%

≥70%

<70%

2、老旧小区整治完成后物业管理

47.00

巩固老旧小区环境综合整治成果，建立长效管理机制，制定老旧小区清扫保洁长效管理细则和考评办法

创新老旧小区管理服务新机制，着力提升整治后老旧小区居住生活品质

居民满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

资金使用率

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

物业纠纷办结率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

342石家庄市桥西区住房和城区建设局

单位：

万元

职责活动

年度预算

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价指标

优

良

中

差

3、物业工作教育培训

3.00

对全区物业服务企业进行物业工作教育培训

通过物业教育工作培训，提高全区物业企业服务水平

受训学员满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

培训出勤率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

培训覆盖率

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

4、老旧小区基本服务

522.00

解决独栋住宅、原产权单位缺少或弃管小区无人管理或管理水平较低的问题。

探索老旧小区基本服务管理工作

开展业务工作小区覆盖率

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

资金使用率

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

受益群众满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

五、房屋安全管理

233.00

组织开展房屋安全大检查，建立房屋安全管理的监督检查、隐患治理、危房监控、应急抢险等相关制度，建立辖区危旧房屋档案

实现“一楼一档”，保障房屋建筑结构稳定和设备、设施的正常使用

1、房屋安全大排查

5.00

组织房屋产权人、使用人或经营管理人进行自查；组织专业人员对重点区域、重点部位进行检查，掌握房屋的实际状况录入档案。

消除房屋安全隐患

开展业务工作小区覆盖率

≥95%

≥90%

≥80%

＜80%

资金使用率

≥95%

≥85%

≥80%

<80%

隐患任务整改率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

2、棉八宿舍危房加固项目

228.00

对棉八宿舍进行地基处理、墙体加固，室内外进行装修

彻底消除棉八宿舍危楼房屋安全隐患。

受益群体满意度

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

隐患消除情况

≥95%

≥90%

≥80%

＜80%

工程量完成率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

342石家庄市桥西区住房和城区建设局

单位：

万元

职责活动

年度预算

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价指标

优

良

中

差

六、公共保障房资格审核

795.00

对辖区公共保障房保障对象的审核工作、经济适用住房购买人资格审核工作

严格审批流程，依照市文件要求对住房困难的申请家庭进行资格审核，实现“应保尽保”

公共保障房资格审核

795.00

组织各街道办事处对住房保障资格申请家庭的情况进行初审、入户调查；对申请人及家庭成员的住房情况进行调档核实；将审核通过符合保障条件的家庭信息上报市保障性住房管理中心。

完成全部公共保障房入户调查审核工作，减少不实申报的发生，实现公共保障房应保尽保。

入户调查率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

资金使用率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

办理率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算2.3万元，其中电脑1.8万元、扫描仪0.1万元、打印机0.4万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

342石家庄市桥西区住房和城区建设局

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

2.3

石家庄市桥西区住房和城区建设局小计

2.3

建设工程质量安全监督管理

电脑

A020101

台

0.45

1.8

建设工程质量安全监督管理

扫描仪

A020*******

台

0.1

建设工程质量安全监督管理

打印机

A02010601

台

0.4

七、国有资产信息

石家庄市桥西区住房和城区建设局上年末固定资产金额为118.99万元（详见下表），本年度拟购固定资产2.3万元，主要为计算机及打印设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

[342石家庄市桥西区住房和城区建设局]

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

118.99

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房

2、车辆（台、辆）

60.61

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

58.38

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会收取的会费收入。

3、其他收入：

是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

7、三公经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他说明事项

我部门无其他说明事项。

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