贯标评审相关表格汇总.docx
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贯标评审相关表格汇总
程序文件修改记录单
修改日期
程序条款
修改内容
通知单号
修改人
文件更改申请单
JL01-01
编号:
更改文件名称
文 件 号
申请更改部门
申请更改原因
申请人／日期
更改前内容
更改后内容
更改人／日期
更改审查意见
审查人／日期
批准人／日期
文件更改通知单
JL01-02
编号:
文件名称
文件编号
申请部门
更改前内容：
更改后内容：
修改人／日期
更改页码
更改条款
更改状态
编制人日期
审核人日期
批准人日期
文件领用申请单
JL01-03
编号:
文件名称
文件号
申请领用单位
申领原因：
申请人／日期
部门领导批准／日期
文件管理部门核实
签字／日期
批准
签字／日期
备注：
１、破损丢失文件的分发号
２、补发文的分发号
３、其他事项
文件留用申请单
JL01-04
编号:
文件名
文件号
申请留用部门
申请留用理由：
申请部门领导签字／日期
文件管理部门批准
签字／日期
备注
文件销毁申请单
JL01-05
编号:
文件名
文件号
发文单位
申请销毁单位
文件总份数
已存份数
申请销毁份数
申请销毁理由：
领导签字
时间
文件管理部门核实
领导签字
时间
档案借阅登记簿
JL01-06
借阅日期
借阅单位
借阅人
借阅期限
借
出
卷
目
卷<文>号
内容摘要：
共卷（份）页
秘级
成卷<文>单位
用途：
归还日期
归还卷数
卷（份）页
归还人
收卷人
备注：
管理活动检查记录表
JL02－01
编号：
单位：
受检单位
检查项目
检查情况：
受检查方确认：
检查人及日期：
整改措施（需要时）：
制定人及日期：
验证记录（需要时）：
（有关证据可附后）
验证人及日期：
管理活动签到记录表
JL02－02
活动名称：
日期：
序号
姓名
单位/部门
职务
活动记录（可附页）
1
记录人：
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
管理记录清单
JL02－03
编制单位：
序号
记录名称
编号
保存单位
保存期限
备注
管理记录发放清单
JL02－04
序号
内容
发放地
接受人
份数
张数
备注
记录借（查）阅登记表
JL02－05
借阅日期
内容
份数
张数
批准人
借阅人
注销时间
记录处理审批单
JL02－06
序号
内容
份数
张数
备注
处理理由：
审批意见：
管理者代表（签章）年月日
申报单位：
申报人：
年月日
有效法律法规目录
JL03－01
序号
文 件 名 称
标准号／发文号
备 注
管理评审计划
JL04―01
目的
依据
评审内容：
评审方式：
参加部门/人员：
评审日期：
地点：
编制人：
日期：
批准人：
日期：
管理评审会议记录
JL04―02
时间：
年月日时开始
结束
地点：
主持人：
记录人：
会
议
主
要
内
容
出
席
列
席
缺
席
附
件
1、原始记录页
2、整理记录页
3、会议文件页
分发登记单
JL04―03
编号
发放日期
收文单位
收文签名
备注
年度培训需求申请表
JL05－01
序号
专业/工种
培训类型
参训人数
计划培训起止时间
备注
编制单位：
（签章）编制人：
单位负责人：
填表说明：
培训类别分为：
岗位培训、继续教育和学历教育。
日期：
培训班签到表
JL05－04
编号：
序号
姓名
单位
职务（工种）
备注
日期：
设备购置申请表/选型论证报告
JL06－01
填报单位：
年月日
设备名称
型号规格
性能参数
生产厂家
采购目的
设备价格
购买数量
调查人员评价
调查人：
日期：
项目经理部领导
签署意见
公司设备管理部
签署意见
领导批示
设备安装调试记录
JL06－02
编号：
设备名称
型号规格
使用单位
操作人员
安装地点
安装负责人
技术负责人
调试负责人
调试人员
安装说明：
调试说明：
填报人：
日期：
年月日
设备检修记录表
JL06－03
填报单位：
年月日
设备名称
管理号码
型号规格
出厂时间
运转小时
检修前状况及计划
修理费用
检修后状况及实际
支出费用
责任司机
意见
检修单位
意见
项目经理部设备部门
意见
项目经理部分管领导
意见
备注
设备报废申请表
JL06－05
编号：
申请单位：
年月日
设备名称
管理号码
设备型号
生产厂家
出厂年月
启用日期
折旧年限
已用年限
原值
残值
已提折旧
设备所在地
设备主要
技术状况
报废原因
鉴定组意见
及鉴定组成员
公司业务部门
审查意见
审查人：
年月日
审批意见
审批人：
年月日
设备技术状况鉴定表
JL06－06
编号：
设备名称
管理号码
设备型号
购置时间
使用单位
设备状态
技术状况
鉴定结论
鉴定组成员
备注
新增机械设备验收记录单
JL06－07
编号：
批准文号
合同编号
资金来源
设备名称
附属设备及
主要附件
型号
规格
功率
KW
生产厂家
出厂日期
出厂编号
发动机号
技术特征
及
主要数据
动力：
总质量：
额定电压：
额定电流：
额定转数：
工作压力：
外型尺寸：
牌照号：
车身颜色：
燃料种类：
车种：
营运证号：
驱动形式：
转弯半径：
载客人数：
登记日期：
其它：
设备原值
（元）
其中
设备价格（元）
运杂费（元）
☆固定资产编号
☆使用年限
技术资料
（名称/份数）
保管使用单位
验收意见
验收单位
验收人员
验收日期
说明：
1、此表一式二份，使用单位、公司设备部各一份；
2、使用单位设备管理部门将此表装入设备档案，长期保存；
3、公司设备管理部据此办理固定资产登记手续；
4、—仅填写车辆，☆—公司设备部门填写。
信息联络处理单
JL07—01
提出信息单位
负责人
接受信息单位
负责人
信息类型
时间
地点
信息内容摘要（如另附有书面资料，请注明名称）：
填写人：
年月日
信息处理意见：
主管领导（签字）年月日
处理结果：
责任部门（签字）年月日
反馈情况：
负责人（签字）年月日
修改码0协商与交流控制程序ZT18-3CX07第8页共8页
信息登记表
JL07—02
序号
登记
时间
信息
内容
种类
（外部/内部）
信息来源
（发出部门）
涉及部门
（接受部门）
登记人
备注
（处理结果）
统计人：
工程信息评审报告
JL08-01
工程名称
程序主管部门
申请单位
领导意见
参加评审人员
评审内容
立项情况：
资金情况：
业主及机构：
垫资情况：
中介方及定金：
承建能力：
评审结论
公司经营部
审核意见
公司主管经营
领导意见
合同登记表
JL08-02
合同名称
工程地点
业主名称/电话
监理名称/电话
签约日期
合同金额（大写）
合同金额（小写）
主要工程量
开竣工日期
施工单位
施工负责人
联系电话
招投标文件评审报告
JL08-03
工程名称
程序主管部门
参加评审单位及评审人员
（附签到表）
评审人员
意见
程序主管
部门意见
签名：
年月日
领导审批
意见
签名：
年月日
合同评审报告
JL08-04
合同名称
程序主管部门
参加评审单位及评审人员
（附签到表）
评审人员
意见
程序主管
部门意见
签名：
年月日
领导审批
意见
签名：
年月日
供方评价报告
JL09－01
分承包方名称
组织评价单位
姓名
职务
参加单位及人员（附签到表）
部门代表意见
签名：
年月日
主管部门意见
签名：
年月日
单位领导审批
意见
签名：
年月日
供方业绩评价表
JL09－02
供方名称
提供产品或分包工程名称
项目部名称
评价部门
姓名
评
价
内
容
供货的质量水平及其稳定性
服务的及时性和满意度
其他履约情况
技术更新情况
质量管理体系有无变化
社会信誉的保持
参加单位及人员（附签到表）
年度评价意见
领导审批意见
供方现场考查表
JL09－03
供方名称
法人代表
单位地址
联系电话
考查主管部门
参加人员
考查内容
资质情况
财务状况
人员状况
质量体系
供货能力
生产能力
社会信誉
产品价格
售后服务
抽样样品
（首次合作）
近期供货质量
（长期合作）
符合有关职业健康、安全环保要求
调查小组意见
安装设备到货验收记录单
JL09－05
验收单位：
验收日期：
设备名称
设备出厂编号
或钢印号
计量单位
数量
型号规格
单价
分承包方（厂、商）
总价
设
备
技
术
状
况
设
备
随
机
附
件
设
备
验
收
结
论
验收工作
人员
验收单位
领导
设备标识
记录
合同会议评审记录表
JL09－10
评审日期：
合同名称
主办单位
及负责人
合同对方名称
评审负责人
会议记录人
会议评审记录：
评
审
结
论
评审负责人：
评
审
人
签
字
备
注
合同审核表
JL09－11
合同编号：
合同名称
主办单位
对方单位
项目参加
评审人员
评
审
内
容
合同是否符合法律、法规、
技术规范和本项目经营范围的要求
合同双方责任、权利、义务的规定是否明确、清楚
各项费用计算与支付方式是否正确、清楚
合同内容与谈判或招投标不一致的问题是否解决
合同乙方满足合同要求的履约能力等是否已确认
合同及事项，是否符合公司各项管理规定
对合同对方资信等方面的审查是否符合要求
其他需说明的内容
评
审
意
见
申报单位
领导意见
法律事务部
意见
责任成本管理中心意见
物资管理部
意见
公司领导
意见
设计文件会审记录表
JL10－01
工程名称
设计单位
会审地点
设计图号
会审日期
设计标准
主持人姓名
监理单位
参加人员姓名
存在问题：
结论意见：
项目总工程师签字/日期
施工组织设计评审表
JL10－02
工程名称
编制范围
施工单位
编制单位
评审地点
评审日期
参评人员
评
审
内
容
批
准
实
施
意
见
批准单位（章）
批准人
年月日
工程质量问题通知书
JL10－03
经现场检查，你部工程存在质量隐患，请按期迅速处理。
工程质量隐患及建议
通知时间
通知人
解决日期
被通知人
复查记录
年月日
特殊过程施工记录
JL10－04
第页共页
过程或工序名称
编号
操 作 人
日期
工艺操作规程
措
施
材料
、
设备状态
备
注
回访记录
JL10－05
填报单位：
用户名称
回访工程名称
用户意见：
处理意见：
用户代表签字：
用户单位印章：
年月日
回访代表签字：
回访单位印章：
年月日
用户投诉及处理记录
JL10－06
用户名称
工程名称
用户意见：
处理意见：
处理结果：
企业技术部门签章
年月日
问题处理负责人签字
年月日
责任单位签章
年月日
回访保修验证报告
JL10－07
用户名称
用户意见：
用户代表签字（印章）年月日
质检部门意见：
签字（印章）年月日
责任单位签字（印章）：
年月日
参加验收代表签字：
年月日
回访保修项目质量检查记录
JL10－08
工程名称
检查情况：
存在问题及建议：
检查人
检查时间
机械设备标识牌
JL11－01
编号：
单位：
设备名称
规格型号
国别
生产厂家
生产日期
编号
进货日期
使用单位
是否租赁
是否顾客提供
检验试验状态
检验人员
物资（半成品）标识牌
JL11－02
编号：
标识日期：
物资（半成品）
名称
规格型号
生产批号
数量
生产厂家
合同编号
生产日期
产品来源
进货日期
产品证明
使用单位
是否顾客提供
检验日期
检验状态
检验人员
标识人
注：
数量一栏，左上角为进货数量，右下角为出货数量
施工工序标识牌
JL11－03
编号：
单位：
工程名称
结构部位
施工单位
负责人
技术负责人
主要施工机具
主要建筑材料
原材料配比
检验试验状态
检验人员
标识日期
产品标识检查表
JL11－04
编号：
工程名称
检查部门
检查人
检查内容
标识的范围、标识的方法和方式、标识的移置、产品无标识或标识不清的
处理、标识印章的管理。
检查情况
检查人：
年月日
检
查
部
门
意
见
（盖章）年月日
整
改
情
况
检查人：
年月日
顾客财产问题反馈表
JL12－01
单位：
产品名称
规格型号
数量
检查人
顾
客
指
定
用
途
存
在
问
题
检查人：
年月日
验
证
记
录
验证人：
年月日
顾
客
处
理
意
见
顾客代表：
年月日
备
注
监视和测量设备管理档案
JL14－01
使用单位：
基本情况
名称
使用状况
数量
型号规格
资产类别
生产厂名
档案编号
升级会员 