作业工艺文件汇编.docx
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作业工艺文件汇编
作业工艺文件汇编
受控状态：
受控
版本号：
2/0
分发号：
部门：
编制：
审核：
批准：
持有者：
目录
序号
文件代号
文件名称
备注
1
HL-ZY01-2013
电梯安装作业指导书
2
HL-ZY02-2013
电梯维修保养作业指导书
3
HL-ZY03-2013
采购产品检验规程
4
HL-ZY04-2013
隐蔽工程验收作业指导书
5
HL-ZY05-2013
井道验收管理规程
6
HL-ZY06-2013
开箱验收规程
7
HL-ZY07-2013
井道放样控制办法
8
HL-ZY08-2013
施工方案编制指导书
9
HL-ZY09-2013
设备操作指导书
10
HL-ZY10-2013
电梯检验指导书
11
HL-ZY11-2013
自动扶梯与人行道检验指导书
12
HL-ZY12-2013
焊接通用工艺
13
HL-ZY13-2013
杂物电梯检验作业指导书
14
HL-ZY14-2013
工艺纪律检查办法
15
HL-ZY15-2013
电梯限速器校验作业指导书
16
HL-ZY16-2013
电梯安装工艺
另册装订
17
HL-ZY17-2013
电梯维修保养工艺
另册装订
18
HL-ZY18-2013
自动扶梯和人行道安装工艺
另册装订
19
HL-ZY19-2013
自动扶梯和人行道维修保养工艺
另册装订
20
HL-ZY20-2013
杂物电梯安装工艺
另册装订
21
HL-ZY21-2013
杂物电梯维修保养工艺
另册装订
22
HL-ZY22-2013
电梯应急救援预案
另册装订
HL-ZY01-2013电梯安装作业指导书
1、目的
规范电梯安装作业，确保电梯安装全过程符合要求。
2、范围
适用于各类电梯（曳引式电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯和人行道等）安装过程的控制。
在用电梯的重大维修施工过程的控制参照本指导书和有关规定执行。
3、职责
3.1工程部负责策划和编制【施工方案】，统一管理电梯安装全过程，协调有关方的协作关系，并指导和监督施工人员规范作业。
3.2安装队负责按有关安装工艺文件和安全作业要求施工，做好每一道工序前后之间传递的自检、互检，建立必要的【施工记录】。
3.3质管部负责确定电梯安装过程的特殊过程和关键过程，编制检验计划，对安装过程的质量控制点实施专检，建立检查记录。
4、要求
4.1施工方案的策划
4.1.1工程部在接到【工作指令单】后执行，根据《施工方案控制办法》策划该项目的【施工方案】。
4.1.2【施工方案】经工程部部门主管审核、总经理批准后实施。
4.1.3适用时，【施工方案】应确定以下内容：
a、明确该项目的质量目标和施工要求；
b、确定安装过程所需的必要资源配置（包括外包项目等），部门和人员的职责权限、相互关系和沟通。
一般安装队的构成确定如下：
（图解）：
一般安装队由以上这些人员组成，在安装过程中适时配合一定人数的脚手架工、木工、泥土工、电焊工、起重工等。
c、建立所需施工的过程（可以以流程图等表示），并对过程涉及的活动作出规定如电梯安装调试说明书、施工图纸等，编制相应的施工记录；
d、由质管部识别电梯安装过程的特殊过程和关键过程，确定质量控制点检验计划，编
制相应的监控记录；
e、预计各过程完成所需的时间如施工进度表；
4.1.4【施工方案】还应针对每一个施工项目确定相应的注意事项，以及安装队及有关人员应领用的设施、有关文件和记录等，由工程部通知施工负责人按照【工作指令单】规定领取施工所需的设施、有关文件和记录等。
4.2开工申报
4.2.1工程部在开工前应按照特种设备安全监察机构的有关规定进行开工申报，填写好【特种设备安装改造维修告知书】，并准备好有关文件资料送特种设备安全监察机构备批，网上告知时应备有打印的存档的一份告知书。
4.2.2工程部负责办理【特种设备安装改造维修告知书】的人员应保持与特种设备安全监察机构有关人员的沟通，及时得到批准的【特种设备安装改造维修告知书】；未经特种设备安全监察机构批准的工程项目不得私自开工，否则责任自己承担。
4.3施工前准备
4.3.1技术（安全）交底
a、工程部在施工人员进驻工地之前组织以下有关部门或人员对现场施工条件进行检查：
客户代表、土建施工方、公司的技术检查人员、施工队负责人，必要时全部参加，发现不符合施工要求或危及安全作业的问题时，应提出纠正或预防措施，有关责任方负责整改，必要时建立备忘录；
b、工程部检查人员确认施工现场满足要求时在【施工前技术（安全）交底单】签署意见和姓名，移交给施工负责人。
适用时，技术（安全）交底应确定以下内容：
1）有关方和设备的信息；
2）有关必须检查项目（如土建尺寸、隐蔽工程、堆货场（仓库）、工作环境条件等）和结果，发现的问题和处理情况；
3）安全注意事项。
c、安装队队长应向施工人员介绍有关技术（安全）交底情况，和施工现场、电源、警报、医疗、工作周期和施工进度的安排，并作必要的安全教育和技能认可。
4.3.2土建尺寸测量
a、土建尺寸复核要进行多次，尤其注意与设备有关的通道尺寸、留孔、预埋件的位置、受力部位强度复核、隐蔽工程、土建结构等；
b、土建尺寸复核应形成【施工条件检查表】，如发现不符，通知有关方予以修正。
4.3.3开箱检查
a、检查人员逐一按照《装箱单》、订货合同与实物进行对照，确认到货产品的符合性和完整性，发现问题及时向厂家发货部门反馈，及时采取纠正措施；
b、工地负责人负责确认、接收到货设备，并做好堆放、入库的保存；
c、开箱检查结果应形成检查【电梯施工前制造质量确认记录】。
4.3.4架设脚手架
a、由工程部根据公司资源配置情况提出是否将架设脚手架列为外包项目，对外包项目实施控制。
b、架设脚手架前应先清理通道的杂物，要求架设稳定性好、攀登安全，有足够的承载能力；
c、脚手架架设完毕后，施工队应检查脚手架是否牢固安全、符合使用要求，并形成【脚手架、层门口防护设施及警示标志检查表】。
4.3.5安装队在施工前按照【工作指令单】规定领取施工所需的设施（如施工设备和工具）、有关文件和记录等，并与有关方协调确定工地现场所需的仓库和工作间、供电电源、架设用电线路、安全设施等事宜。
4.4安装、调试的控制
4.4.1安装前施工人员应获得并熟悉有关电梯安装的标准、土建资料、图纸、电气图、安装工艺文件等技术资料，确保电梯安装全过程在受控条件下进行。
4.4.2一般安装工艺过程（附流程图）：
a、电梯：
样板、井道放线－－导轨支架和导轨——底坑设备——地坎、门框、门套——厅门及信号装置——机房设备——轿厢、对重拼装——曳引绳、补偿装置、限速器绳——轿门、开门机——井道线槽和布线——机房线槽和布线——轿厢布线——随行电缆、电气装置、行程开关－－慢车调试——快车调试；
b、自动扶梯和人行道：
扶梯梯身的拼装、起吊、就位——驱动系统调整——梯级调整——梳齿调整——扶手系统安装——梯级的照明与警示——上下支承固定——机械部分调试——电气部分调试——试运行。
4.4.3确定特殊过程
a、公司确定电梯安装过程中的隐蔽工程、放样、曳引绳头浇注为特殊过程，自动扶梯（人行道）安装过程中的隐蔽工程、放样为特殊过程。
b、工程部对这些特殊过程指定熟悉工艺的技术人员按以下要求进行控制：
1）制定这些过程的工艺文件，如作业指导书、操作说明等；
2）这些过程由有经验和能力的人员去操作；
3）对使用的施工设备能力进行认可；
4）对特殊过程的施工进行监视和控制，当施工过程存在质量问题时，应停工由质检组对其进行鉴定；
5）应保存经鉴定合格的过程、设备和人员记录，按《记录控制程序》的要求进行管理。
4.4.4确定关键过程
a、公司确定电梯安装过程中的导轨及其支架的安装、曳引绳头组合、曳引轮和导向轮的安装、电气接地处理、运行调试为关键过程，自动扶梯（人行道）安装过程中的上下支承固定、运行调试为关键过程。
b、工程部对这些关键过程编制必要的作业指导书，指导和监督施工人员规范作业，当发现施工过程存在质量问题时，应停工由质检组对其进行鉴定，保存经鉴定合格的过程、设备和人员记录。
4.4.5安装队负责按有关安装工艺文件和安全作业要求施工，做好每一道工序前后之间传递的自检、互检，建立必要的【施工日记】。
4.4.6按照《TSGT7001-2009电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》、《TSGT7005-2013电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》由质检组对安装过程的质量控制点实施专检，建立【电梯施工过程自检记录表】/【自动扶梯安装过程检验记录】。
记录应指明有权放行的人员。
4.4.7各道施工工序或产品未经检验合格不得转序或移交，对不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.4.8当生产急需或其他情况来不及对电梯施工质量控制点进行验证，在可追溯的前提下，由施工负责人填写【紧急放行申请单】，经质保工程师批准后实施，工程部在其后的【工作指令单】上也应注明“紧急放行”；在放行的同时，仍要按规定完成“自检、互检、专检”工作。
4.4.9质管部需确认所有规定的施工过程的测量和监控均完成并合格后，才能进行电梯安装整机质量检验，对整机进行必要测试和试验，并将主要数据填写于【电梯施工自检报告】、【自动扶梯/人行道安装自检报告】，检验报告经质检员、审核和批准人员签字，加盖公章后出具。
4.4.9工程部统一管理电梯安装全过程，协调有关方的协作关系，指导和监督施工人员遵守工艺纪律，规范作业，并配合质检组对电梯施工质量控制点进行验证。
4.5报验、移交
4.5.1由公司工程部填写“电梯安装竣工验收申请单”并附上【电梯施工自检报告】、【自动扶梯/人行道安装自检报告】送当地技术监督部门及其检测站与质检站，申请竣工验收检验。
工程部确定电梯安装竣工时应完成所有规定的检测和试验之前，不得放行、报验和交付服务；安装队向特种设备监督检验机构申报验收应准备好有关文件资料。
4.5.2负责报验人员应及时与检验部门取得沟通，确定现场检验时间，准备好有关检验条件和现场配合事宜。
4.5.3经特种设备监督检验机构验收检验合格后方可与用户办理移交手续，移交过程应办理【移交记录表】，做好交接确认及参加人员签名手续。
4.5.4参加移交的人员应有用户负责人（代表）、施工负责人、销售业务员及有关方，移交时至少应提供以下几个文件资料：
a、设备随机文件（如产品合格证、使用维护说明书等）；
b、检验部门的验收检验报告；
c、行政管理部门的注册登记证书；
d、与设备有关附属物品（如开门匙、开梯匙等）及有关文件。
4.6档案管理
4.6.1与电梯安装过程形成的有关文件和记录执行相关程序，按照【工作指令单】规定的归档内容由安装队负责收集后转移给工程部。
4.6.2工程部按照【档案目录】上规定项目进行核对和检查，确认符合要求的在【工作指令单】签字表示该项施工任务闭合。
4.6.3有关档案管理执行《档案管理制度》的规定。
5相关文件
TSGT7001-2009电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯
自动扶梯和自动人行道监督检验规程
《施工方案控制办法》
《档案管理制度》
《不合格品控制程序》
6记录表式
序号
代号
名称
保存期限
1
JL2.4-01
施工方案
长期
2
JLZY01-01
施工记录
长期
3
JLZY01-02
施工前技术（安全）交底单
长期
4
JLZY01-03
施工条件检查表
长期
5
JLZY01-04
电梯施工前制造质量确认记录
5年
6
JLZY01-05
脚手架、层门口防护设施及警示标志检查表
5年
7
JLZY01-06
电梯施工自检报告（含电梯施工质量证明书）
长期
8
JLZY01-07
移交记录表
长期
9
JLZY01-08
紧急放行申请单
5年
10
JLZY01-09
工作指令单
5年
11
JLZY01-10
电梯施工过程自检记录表
长期
12
JLZY01-11
自动扶梯安装过程检验记录
长期
13
JLZY01-12
自动扶梯/人行道安装自检报告
长期
14
特种设备安装改造维修告知书
长期
HL-ZY02-2013电梯维修保养作业指导书
1、目的
确保电梯设备交付后的使用过程中维修保养工作规范运作，有效地控制维保质量和服务质量，提高在用电梯运行质量和顾客满意度。
2、范围
适用于公司电梯设备在顾客使用过程中维修保养的控制。
3、职责
3.1经营部负责与用户签订产品维修保养合同。
3.2工程部负责制定并实施【电梯维修保养计划】。
3.3质管部负责产品维修保养过程的监督检查，并参加维保过程使用新型备件或替代件的评审，对产品涉及重大项目的维修质量进行监督检验。
3.4分管领导负责批准【电梯维修保养计划】。
4、要求
4.1业务接收
4.1.1经营部执行《合同评审办法》与用户签订维修保养合同。
4.1.2经营部在签订合同后组织责任维保人员、质检人员在接收前对所维保的设备进行一次全面检查，发现并提出存在问题，及时整改；对存在重大问题尤其是难以整改的遗留问题应与用户、质管部建立交接备忘录，备忘录可以以【会议纪要】形式表达，有关方代表应进行确认签字。
4.1.3必要时（如主要或安全部件更换、改变原技术性能指标、涉及较大范围的整改等）由质检组或检验机构组织检验，并保持检验记录。
4.1.4首次签订维修保养合同时，维修人员应向用户或电梯厂商获取与设备有关的信息和文件，填写【电梯履历表】，并办理好接收手续。
4.2电梯维修保养计划
4.2.1维修组按维修保养合同的条款和有关文件资料的要求制定【电梯维修保养计划】，计划至少应包括：
a、任务来源及其有关信息；
b、设备有关信息；
c、合同有关信息；
d、责任人员；
e、服务范围及内容；
f、注意事项；
g、附《维护保养日程表》。
4.2.2【电梯维修保养计划】经分管领导批准后交给责任维保人员负责实施。
4.3维修保养实施
4.3.1维修保养分类
应按《TSGT5001-2009电梯使用管理与维护保养规则》要求对电梯进行保养。
a、常规维修保养（至少每15日对电梯进行维保）：
维保人员按【电梯维修保养计划】、【维护保养日程表】及本作业指导书等对设备进行周期性的检查、维护、保养（含半月保、季度保、半年保、年保），在【客梯和货梯保养单】/【自动扶梯和人行道保养单】（保养单中项目要求不得少于《电梯使用管理与维护保养规则》中的相关要求）进行扼要清楚的记录，做好签字和用户确认手续。
b、重要部件定期维护保养维保部门在4.3.1.a常规维修保养的基础上定期对重要部件进行维护保养，工作后应对重要部件进行试运行或必要的调试，尤其是拆卸后重新组装的部件，还应才对其性能指标进行检验合格后方可继续使用。
c、应急修理、排除故障：
维保部门在接到用户的急修电话后立即派出维修人员抵达现场进行抢修，排除故障，确保设备很快恢复正常运行状态，并按要求做好【电梯维修记录单】。
（设区的市抵达时间不超过30分钟，其他地区不超过1小时）。
d、如接到紧急事故和重大故障，应启动《应急措施》，进入紧急救援工作状态。
4.3.2每一次维修保养任务由部门主管进行派工，接到【工作指令单】的维修保养人员在完成任务后应在反馈栏中填写工作完成情况，并交给部门主管。
4.3.3维修保养人员在维修过程如需更换零部件应填写【备品备件出库单】，由部门主管批准后，到仓库管理员领用。
4.3.4若在维修保养过程中遇到不能解决的问题，由维修部门及时组织人员进行攻关或向委托电梯厂商提请技术支持。
4.4检查
4.4.1在定期检验前或《安全检验合格》标志有效期届满前应按《TSGT5001-2009电梯使用管理与维护保养规则》对所维保电梯进行年度自行检查并提供【电梯年度自检记录】。
4.4.2维修组应对维保人员的工作质量进行日常抽查，质检组至少每季度组织质检员抽查一次，抽查比例不低于20℅，发现问题责成责任人员进行全面整改，发出【不合格品项报告】对其纠正效果进行验证。
4.4.3在电梯设备维修过程中涉及到主要或安全部件更换、改变原技术性能指标、较大范围的整改等的大修应与质管部等有关部门执行《施工方案编制指导书》，启动《电梯安装作业指导书》，执行施工前、中、后的有关规定，并保持有关记录。
4.4.3质管部按照相关检验规范的要求对电梯维修保养过程实施监督检查，并参加维保过程使用新型备件或替代件的评审，对在用电梯涉及重大项目的维修质量进行监督检验，必要时由检验机构组织检验，并保持检验记录。
4.4.4在设备使用证到期前接到有关部门定期检验通知后，维修保养人员应对在用设备进行一次全面检查和必要的载荷调整试验，清洁卫生，整理有关文件及记录，迎接定期检验，并做好现场配合事宜。
4.4.5对定期检验中提出的整改条款应尽快落实整改，确保在限定期限内整改完毕，及时
提请复检或验证，取得设备使用证，保证设备的合法使用。
4.5记录控制
与设备维修保养过程形成的有关文件和记录应予以保持，交档案管理员保管。
5相关文件
TSGT5001-2009电梯使用管理与维护保养规则
《合同评审办法》
《施工方案控制办法》
《电梯安装作业指导书》
《应急措施》
6记录表式
序号
代号
名称
保存期限
1
JLZY02-01
电梯履历表
长期
2
JLZY02-02
电梯维修保养计划
5年
3
JLZY02-03
维护保养日程表
5年
4
JLZY02-04
客梯和货梯保养单
5年
5
JLZY02-05
扶梯和人行道保养单
5年
6
JLZY02-06
电梯年度自检记录
5年
7
JLZY02-07
电梯维修记录单
5年
8
JLZY02-08
备品备件出库单
5年
9
JLSC14-01
不合格品项报告
5年
10
JLZY01-08
工作指令单
5年
HL-ZY03-2013采购产品检验规程
1目的
确保采购产品符合规定要求，防止未经检验或验证不合格品投入使用或交付。
2范围
适用于本公司采购产品（原材料、外购件、外协件）的检验。
3职责
3.1技术负责人负责制定检验规程。
3.2质管部负责采购产品的检验或验证。
3.3市场销售部负责原材料、外购件、外协件的送检。
4程序
1原材料的检验
原材料包括电梯易损件（呼梯盒、油杯、钢丝绳、曳引机等）、钢材、标准件、电气元件（含电线电缆、空气开关、照明灯等）。
4.1.1必检项目
a）质保书或合格证，由生产厂或供货商提供的证明或质量合格的文件，亦可复印；
b）牌号；
c）规格；
d）外观。
4.1.2抽样方案
采用GB2828正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ、合格水平AQL为2.5。
4.1.3检验方法
a）质保书或合格证按批提交。
b）牌号可根据质保书或合格证判定。
c）规格检查：
1）板材类应检查厚度尺寸。
其实测值与标称值之差的绝对值不大于标称值的10%者可视为合格；
2）方形或扁形断面材料类，应检查断面的宽、长尺寸。
其实测值与标称之差的绝对值不大于标称值的10%者可视为合格。
3）圆形断面材料类，应检查其直径尺寸。
对冷扎材料其实测值与标称值之差，当标称值为10mm及以下时不大于标称值的15%，当标称值为10mm以上时不大于标称值的10%者可视为合格；
4）角形材料类，应检查其边宽度、边厚度。
4.5号以下角钢其边宽度允许偏差值为±0.8mm，边厚度允许差为±0.4mm。
5～8号角钢其边宽度允许偏差为±1.2mm，边厚度允许偏差为±0.6mm。
5）绝缘导线应检查其导体截面积。
允许由检验员依据目测判定，当有怀疑时可通过其芯线根数，股数与直径进行判定。
d）外观检查
1）金属材料表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂。
钢板不得有分层；
2）绝缘导线表面应完好无损，颜色符合订货合同或采购单的要求，色泽均匀。
2标准件的检验
4.2.1必检项目
a）合格证；
b）规格；
c）外观与镀层。
4.2.2抽样方案
当批量为1000只以下者按5‰抽检，但样本数应不少于5只。
批量为1000只以上者按3‰抽检，但样本数不少于10只。
详见《抽样检验方案》
4.2.3检验方法
a）凡成盒、箱、袋购进的标准件均应有制造厂合格证。
b）规格检查：
1）标准件名称、标准代号、规格等应符合订货要求，并符合国家相应标准；
2）当合同对标准件的型号、材料、精度、性能、等级等有要求时，按相关要求，其中精度、性能、等级可以由制造厂提供的标识作为判定依据；
3）对螺纹检查可采用相应规格的螺钉、螺栓或螺母进行互配判定。
c）外观与镀层检查：
1）表面不应有明显可见的裂纹以及影响其功能与使用的凹陷、皱纹、裂纹等缺陷。
螺钉、螺栓的头部支承面与螺纹中心线之间目测可见的不垂直度现象；
2）当合同对标准件的镀层有要求时，应检查其镀层类别是否符合合同或采购单要求，镀层应无脱落、起泡、生锈等缺陷。
3元器件的检验
4.3.1必检项目
a）合格证；
b）产品强制性认证标志；
c）型号规格；
d）外观；
4.3.2检验方案
a）对a、b、c、d项应全检；
4.3.3检验方法
a）产品应有合格证或粘贴在产品上的合格标志；
b）强制认证标志应与实物相符合；
c）型号规格：
型号规格应符合订货合同或采购单要求，对于应有使用说明书、附件或备
d）件的产品尚应对其进行核查。
4.3.4外观检查
a）元器件上的塑料、瓷件、灭弧罩等应无破损、裂纹；
b）电镀件应无锈蚀变暗等现象；
c）运动部分应无卡阻、不灵活、不能复位等现象；
4记录及要求
4.4.1质量记录表式
按【进货检验记录】
4.4.2记录填写要求
记录的填写除记录表头的项目外，应填写检验项目名称、检验结果，检验结果应客观，有参数要求的项目应填写具体参数并按下表要求：
序号
检验项目
填写要求
合格状态
不合格或有缺陷
2
合格证
提供XX份
未提供
3
质保书或质保书复印
名称或代号
未提供
4
牌号
具体牌号
牌号不符合
5
型号/规格
具体型号/规格
型号/规格不符合
6
外观
无缺陷
具体缺陷状态或缺陷情况+数量
7
强制认证产品的认证标志
标志正确
无标志
8
产品使用说明书
提供XX份
未提供
9
其他
按具体情况填写
4.4.3记录控制
经检验的记录按《记录控制程序》执行。
5相关文件
《不合格品控制程序》/《记录控制程序》
6记录表式
序号
代号
名称
保存期限
1
JLZY08-04
进货检验记录
5年
HL-ZY04-2013隐蔽工程验收作业指
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