中国共产党洛阳市.docx
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中国共产党洛阳市
中国共产党洛阳市
吉利区委员会办公室
二〇一九年部门预算
一、部门基本情况
二、2019年部门预算表
三、预算说明
四、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（一）负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和审核把关工作；负责区委和区委办公室日常文书处理工作。
（二）负责上级党委、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查和情况反馈；负责上级和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
（三）围绕上级党委、区委的工作部署，开展调研，收集和反馈信息工作。
（四）负责区直各单位给区委报告、请示的办理和批复工作。
（五）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作、重大活动的组织安排。
（六）负责上级党委文电的收发、处理和管理工作。
（七）协助区委书记、副书记协调处理区委各部门之间、区委与区人大、政府、政协之间的关系。
（八）负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题组织调查研究，向区委反映情况，提出意见和建议。
（九）负责区委有关重要公务活动的协调安排工作；负责上级党委主要领导同志来吉的接待服务工作。
（十）负责区委办公室机关车辆管理、办公用品管理、领导同志事务服务工作。
（十一）负责对全区党委系统公文处理、信息、督促检查等工作的业务指导。
（十二）负责区委及办公室机关的值班工作。
（十三）负责区委、区委办公室的印鉴、介绍信的保管和使用工作。
（十四）负责管理区委机要局、区委保密办、区档案馆、区委党史研究室工作。
（十五）承担区委领导交办的其他事项。
区委办公室内设综合、法规、信息、秘书、改革、行政、党史7个职能科室。
下设参照公务员法管理事业单位：
中国共产党洛阳市吉利区委员会党史研究室。
（二）人员构成情况
区委办公室共有编制20人，行政编制8人，工勤人员5人，党史研究室事业编制7人。
（三）预算年度主要工作任务
组织协调好区委各项重要会议和重大活动，组织协调好区委领导调研基层、群众和企业的相关工作，认真完成区委领导重要讲话和各类文字材料的撰写、审核和印发工作。
全力服务全区招商引资工作。
认真做好24小时值班工作，坚持信息反馈、突发事件处置及时、准确。
抓好中央、省、市、区委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。
强化区委系统和区领导行政后勤服务保障。
加强办公室系统队伍建设，做好业务培训和指导工作。
二、2019年部门预算表
收支预算总表
单位：
元
收入
支出
金 额
项目
预算
合计
财政一般拨款
缴入国库的行政事业性收费
国有资源（资产）有偿使用收入
国有资本经营收入
政府性基金收入
教育收费
项目
一般性转移支付
专项转移支付
单位间转移收入
部门结余结转资金
罚没收入
其他收入
一、财政一般拨款
3,299,864.67
一、基本支出
2,384,864.67
2,384,864.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、缴入国库的行政事业性收费
0.00
1、工资福利支出
1,732,851.42
1,732,851.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资源（资产）有偿使用
0.00
2、商品和服务支出
628,978.95
628,978.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、国有资本经营收入
0.00
3、对个人和家庭的补助
23,034.30
23,034.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
五、政府性基金收入
0.00
二、项目支出
915,000.00
915,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
六、财政专户收入
0.00
1、一般性项目
915,000.00
915,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
七、上级提前告知转移支付
0.00
2、专项资金
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
八、单位间转移收入
0.00
九、部门结余结转资金
0.00
十、罚没收入
0.00
十一、其他收入
0.00
本年收入合计
3,299,864.67
本年支出合计
3,299,864.67
3,299,864.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入预算总表
单位：
元
功能科目
单位代码
单位名称
总计
资金来源
类
款
项
财政一般拨款
缴入国库的行政事业性收费
政府性基金收入
单位间转移收入
其他收入
部门结余结转资金
国有资源（资本）有偿使用收入
上级提前告知转移支付
国有资本经营收入
财政专户收入
罚没收入
一般性转移支付
专项转移支付
教育收费
代管资金
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
3,299,864.67
3,299,864.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
31
50
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
742,902.84
742,902.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
2,533.44
2,533.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
04
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
13,471.50
13,471.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
01
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
8,092.80
8,092.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
43,661.16
43,661.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
31
01
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
2,255,307.09
2,255,307.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
01
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
58,763.04
58,763.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
175,132.80
175,132.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出预算总表
单位：
元
科目编码
功能项名称
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
合计
一般性项目
专项资金
其他各项支出
**
**
**
**
**
**
1
0
2
3
4
5
6
7
8
合计
3,299,864.67
2,384,864.67
1,732,851.42
23,034.30
628,978.95
915,000.00
915,000.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
2,998,209.93
2,083,209.93
1,452,760.98
2,160.00
628,288.95
915,000.00
915,000.00
0.00
0.00
31
党委办公厅（室）及相关机构事务
2,998,209.93
2,083,209.93
1,452,760.98
2,160.00
628,288.95
915,000.00
915,000.00
0.00
0.00
01
行政运行
2,255,307.09
1,340,307.09
795,709.83
2,160.00
542,437.26
915,000.00
915,000.00
0.00
0.00
201
31
01
行政运行
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
2,255,307.09
1,340,307.09
795,709.83
2,160.00
542,437.26
915,000.00
915,000.00
0.00
0.00
50
事业运行
742,902.84
742,902.84
657,051.15
0.00
85,851.69
0.00
0.00
0.00
0.00
201
31
50
事业运行
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
742,902.84
742,902.84
657,051.15
0.00
85,851.69
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
196,697.10
196,697.10
175,132.80
20,874.30
690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05
行政事业单位离退休
196,697.10
196,697.10
175,132.80
20,874.30
690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01
归口管理的行政单位离退休
8,092.80
8,092.80
0.00
7,762.80
330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
8,092.80
8,092.80
0.00
7,762.80
330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
04
未归口管理的行政单位离退休
13,471.50
13,471.50
0.00
13,111.50
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
13,471.50
13,471.50
0.00
13,111.50
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
175,132.80
175,132.80
175,132.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
175,132.80
175,132.80
175,132.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
61,296.48
61,296.48
61,296.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
行政事业单位医疗
61,296.48
61,296.48
61,296.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01
行政单位医疗
58,763.04
58,763.04
58,763.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
01
行政单位医疗
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
58,763.04
58,763.04
58,763.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
02
事业单位医疗
2,533.44
2,533.44
2,533.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
2,533.44
2,533.44
2,533.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
43,661.16
43,661.16
43,661.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
02
住房改革支出
43,661.16
43,661.16
43,661.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01
住房公积金
43,661.16
43,661.16
43,661.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
107001
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
43,661.16
43,661.16
43,661.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收支总体情况表
单位：
元
收入
支出
项目
金 额
项目
合计
一般公共预算
政府性基金收入
财政一般拨款
缴入国库的行政事业性收费
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
其他收入
一、财政一般拨款
3,299,864.67
一、一般公共服务支出
2,998,209.93
2,998,209.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、缴入国库的行政事业性收费
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资源（资产）有偿使用收入
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、罚没收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
五、其他收入
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
小计
3,299,864.67
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
政府性基金收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
196,697.10
196,697.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
九、社会保险基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十、医疗卫生与计划生育支出
61,296.48
61,296.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十一、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十二、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十三、农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十四、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十五、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十六、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十七、金融支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十八、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十九、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十、住房保障支出
43,661.16
43,661.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十一、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十二、国有资本经营预算支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十三、预备费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十四、其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十五、转移性支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十六、债务还本支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十七、债务付息支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十八、债务发行费用支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计
3,299,864.67
本年支出合计
3,299,864.67
3,299,864.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算支出
单位：
元
科目编码
类名称
款名称
功能项名称
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
合计
一般性项目
专项资金
其他各项支出
**
**
**
**
**
**
**
**
1
0
2
3
4
5
6
7
8
合计
3,299,864.67
2,384,864.67
1,732,851.42
23,034.30
628,978.95
915,000.0000
915,000.0000
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
2,998,209.93
2,083,209.93
1,452,760.98
2,160.00
628,288.95
915,000.0000
915,000.0000
0.00
0.00
31
党委办公厅（室）及相关机构事务
2,998,209.93
2,083,209.93
1,452,760.98
2,160.00
628,288.95
915,000.0000
915,000.0000
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