质量统计管理规程.docx
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质量统计管理规程
目的：
建立质量统计的管理规定，主要目的在于：
1．及时发现物料、中间产品、成品质量问题或质量趋势；
2．为客观评价生产质量管理水平提供数据；
3．促进生产质量管理水平的提高和产品质量的完善。
范围：
适用于物料、中间产品、成品的质量统计管理。
职责：
质保部、质检部对本规程的实施负责。
规程：
1质量统计必须始终以数据为核心，保证数据的完整性、真实性和准确性，统计工作必须认真、及时、真实、完整。
2质量统计的基础工作：
2.1质量统计的基础工作是及时做好各种检验记录台帐，包括：
（1）物料检验记录台帐（见附件一）；
（2）中间产品检验记录台帐（见附件二）；
（3）成品检验记录台帐（见附件三）；
（4）复检检验记录台帐（见附件四）。
2.2物料检验记录台帐、中间产品检验记录台帐、成品检验记录台帐的内容包括：
签发日期（指检验指令的发放日期）、品名、代号、批号、检验控制号、检验结论、检验人、复核人等栏目。
2.3复检检验记录台帐的内容包括：
复检日期、品名、代号、批号、原检验结论、现检验结论、审核结论等栏目。
2.4记录台帐归档：
（1）以上各种检验记录台帐，除“复检检验记录台帐”外，由检测室负责人在受理检验后以及发放检验报告前及时登记。
用完后，经质检部负责人审核后归档，保存于文件管理室质量档案中。
（2）“复检检验记录台帐”由现检验人、现复核人在做完检验后及时登记并签名，每次复检完毕，还必须由质检部负责人或质量管理中心负责人审核并签署审核结论和姓名。
用完后，经质检部负责人审核后归档，保存于文件管理室质量档案中。
3在检验记录台帐的基础上，由质检部负责人组织做好各种质量月报的工作。
3.1质量月报包括：
（1）物料质量月报（见附件五）；
（2）车间质量监控月报（见附件六）；
（3）成品质量月报（见附件七）；
（4）复检考核工作月报（见附件八）。
3.2质量月报一般在每月最后一天开始统计，二日内报质检部负责人审核。
3.3经质检部负责人审核通过后，复印分发给质量管理中心负责人、质保部负责人、质检部负责人各一份，必要时，给总经理一份，原件交文件管理室存档。
4质量统计的其它规定：
（1）对台帐和月报的各项目记录内容，必须核对，出现差异必须立刻与当事人反复核对，直至数据统一、原因清楚并排除质量事故为止。
（2）对统计中发现的质量问题，质量管理中心可以通过质量分析会等形式，积极采取有效措施，提高和完善产品质量以及生产质量管理水平。
（3）对统计中发现的工作质量问题，质量管理中心必须采取培训、惩罚等措施予以解决。
（4）对于统计造成的差错，由相关人员承担责任。
5其它：
由于验证的需要，需要对以往的质量数据进行统计分析时，按“SMP-VM-001-01验证管理制度”办理。
6附件
附件一：
物料检验记录台帐
附件二：
中间产品检验记录台帐
附件三：
成品检验记录台帐
附件四：
复检检验记录台帐
附件五：
物料质量月报
附件六：
车间质量监控月报
附件七：
成品质量月报
附件八：
复检考核工作月报
附件一：
物料检验记录台帐编号：
QF-314-00
（封面）
物料检验记录台帐
编号：
QF-314-00
顺序号：
_____________________
年度：
______________________年
检验日期：
________年___月__日至_______年___月___日
检验控制号:
__________________至__________________
页数：
共______页
归档日期：
________年___月__日
存档时间：
____年
审核人/时间：
________年___月__日
（注：
顺序号从001开始，依次顺延，下同。
）
（次页）
物料检验记录台帐编号：
QF-314-00
年度：
第____页
序号
签发日期
品名
代号
批号
检验
控制号
检验结论
是否最终检验结论
检验
人
复核
人
月
日
合格
不合格
不合格
项目
附件二：
中间产品检验记录台帐编号：
QF-315-00
（封面）
中间产品检验记录台帐
编号：
QF-315-00
顺序号：
_____________________
年度：
_______________________年
检验日期：
________年___月__日至_______年___月___日
检验控制号:
__________________至__________________
页数：
共______页
归档日期：
________年___月__日
存档时间：
____年
审核人/时间：
________年__月__日
（次页）
中间产品检验记录台帐编号：
QF-315-00
年度：
第______页
序号
签发日期
品名
代号
批号
检验
控制号
检验结论
是否最终检验结论
检验
人
复核
人
月
日
合格
不合格
不合格
项目
附件三：
成品检验记录台帐编号：
QF-316-00
（封面）
成品检验记录台帐
编号：
QF-316-00
顺序号：
_____________________
年度：
______________________年
检验日期：
________年___月__日至_______年___月___日
检验控制号:
__________________至__________________
页数：
共______页
归档日期：
________年___月__日
存档时间：
____年
审核人/时间：
________年___月__日
（次页）
成品检验记录台帐编号：
QF-316-00
年度：
第______页
序号
签发日期
品名
代号
批号
检验
控制号
检验结论
是否最终检验结论
检验
人
复核
人
月
日
合格
不合格
不合格
项目
附件四：
复检检验记录台帐编号：
QF-317-00
（封面）
复检检验记录台帐
编号：
QF-317-00
顺序号：
_____________________
年度：
______________________年
检验日期：
________年___月__日至_______年___月___日
检验控制号:
__________________至__________________
页数：
共______页
归档日期：
________年___月__日
存档时间：
____年
审核人/时间：
________年___月__日
（次页）
复检检验记录台帐编号：
QF-317-00
年度：
第______页
品名
代号
批号
复检日期
______年__月__日
原检验概况（由现检验人填写）
检验控制号
检验结论
检验人
复核人
合格
不合格
不合格项目
现检验概况
样品来源
检验控制号
检验结论
检验人
复核人
合格
不合格
不合格项目
审核结论：
签名/时间：
附件五：
物料质量月报编号：
QF-318-00
年度：
____月____日至____月___日第___页,共___页
检验批数
合格
不合格
批数
百分率
批数
百分率
不
合
格
物
料
情
况
品名
代号
批号
供应商
采购员
不合格项目
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
质
量
简
况
制表人/日期：
质检部负责人/日期：
附件六：
车间质量监控月报编号：
QF-319-00
车间名称：
年度：
____月____日至____月___日第___页,共___页
中检批数
合格
不合格
批数
百分率
批数
百分率
不合格中间产品情况
产品名称
产品代号
产品批号
工序名称
中间产品
名称
检验
控制号
不合格项目
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
偏差简况：
其他：
制表人/日期：
质检部负责人/日期：
（注：
“中检”指中间产品检验。
）
附件七：
成品质量月报编号：
QF-320-00
年度：
____月____日至____月___日第___页,共___页
检验批数
合格
不合格
批数
百分率
批数
百分率
不
合
格
成
品
情
况
品名
代号
批号
车间
不合格项目
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
质
量
简
况
制表人/日期：
质检部负责人/日期：
附件八：
复检考核工作月报编号：
QF-321-00
年度：
____月____日至____月___日第___页,共___页
复检批数
结果相同
结果不同
批数
百分率
批数
百分率
结
果
不
相
同
情
况
品名
代号
批号
检验人
复核人
结果不同的项目
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
项目
批数
偏
差
简
况
（注：
检验人、复核人指“原”检验人、“原”复核人。
）
制表人/日期：
质检部负责人/日期：
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