整理质量缺陷罚款单.docx
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整理质量缺陷罚款单
1.
（规范性附录）
项目质量缺陷清单、整改通知书
1.项目质量缺陷清单
项目质量缺陷清单见表A.1。
项目质量缺陷清单
项目基本信息
项目名称
项目地址
开发商
总承包单位
风险清单
序号
质量缺陷及风险损失估计
风险评价
处理意见/状态
相关方回复
□严重
□中等
□轻微
□技术风险保留
□观察项
□严重
□中等
□轻微
□技术风险保留
□观察项
施工过程风险预提醒（此项主要针对一些未实施但是提前进行提示的风险）：
□严重
□中等
□轻微
□技术风险保留
□观察项
□严重
□中等
□轻微
□技术风险保留
□观察项
批准：
审核：
编写：
年月日
2.整改通知书
整改通知书见表A.2。
3.整改通知书
序号
整改建议内容
期望完成日期
批准：
审核：
编写：
年月日
2.
3.
4.
（规范性附录）
TIS需提交的报告汇总清单和检查计划
1.TIS需提交的报告清单
TIS需提交的报告清单见表B.1。
2.TIS需提交的报告清单
阶段
报告名称
备注
勘察设计阶段
开工前阶段
TIS检查计划
附录B.2
R0风险初步识别评估报告
参考附录B.3
项目质量缺陷清单
附录A.1
整改建议书
附录A.2
施工阶段
R1施工风险评估报告
参考附录B.3
项目质量缺陷清单
附录A.1
整改建议书
附录A.2
竣工阶段
R2竣工风险评估报告
参考附录B.3
项目质量缺陷清单
附录A.1
整改建议书
附录A.2
复查阶段
R3复查报告
参考附录B.3
项目质量缺陷清单
附录A.1
整改建议书
附录A.2
3.TIS检查计划
TIS检查计划见表B.2。
4.TIS检查计划
建设单位
名称
地址
负责人
电话
联系人
电话
传真
E-mail
质量风险
控制机构
名称
地址
负责人
电话
联系人
电话
传真
E-mail
建设项目
基本信息
结构类型
总建筑
面积
万m2
总层数
地下
层数
总高度
m
基础
型式
基础
深度
m
地下水位高度
m
建筑用途
施工场地情况
重点质量控制的阶段及其部位
设计阶段
检查方法
施工现场检查频次及抽查方法
其它
批准：
审核：
编写：
年月日
5.R0初步技术风险识别评估报告模板
R0初步技术风险识别评估报告模板见表B.3。
6.R0初步技术风险评估报告模板
项目基本信息
项目名称
项目地址
TIS
介入时段
TIS介入时间年月日，项目处于以下阶段。
□勘查□设计□开工前□施工□竣工
保险责任范围
对应保险期限
基础工程和主体结构__年自竣工验收后__年开始
防水工程和保温工程__年自竣工验收后__年开始
工程（拟）开工时间
工程（拟）竣工时间
总保险金额
保障范围
基本险：
□基础及主体结构□防水工程
□保温工程
附加险：
□墙面、顶棚抹灰层工程；□电气管线、给排水管道、设备安装；
□装修工程；□供热与供冷系统工程；
□其它
造价合理性分析
总建筑面积
工程包括的建筑物
（写说明：
描述建筑物数量、地上层数、地下层数、各自总面积等）
项目各方名称及资质
开发商
总承包单位
设计单位
监理单位
分包单位1
分包单位2
分包单位3
其他单位
出具本报告时已经收到的重要技术文件
□岩土工程勘察文件
□全套施工图（含计算书并注明计算软件的名称及版本）
□施工计划进度表
其他收到的重要技术文件（请详细列明）：
需补充的文件（请详细列明）：
项目建筑类型及技术特点（请按不同建筑类型分别列表说明）
建筑物名称或编号
交付拟装修标准
高度
基础类型
基础深度
主体结构类型
地上楼层数量
地上楼层用途
地下楼层数量
地下楼层类型
屋面结构类型
屋面防水及保温方案
（防水材料和保温材料品牌）
外墙结构类型
外墙防水及保温方案
外窗及固定方案
地下防水方案
厨卫防水方案
以上，如需要请按模板添加表格
岩土工程勘察报告审核
详述岩土工程勘察报告重要内容及结论：
勘察报告是否符合国家和地方强制规范要求
□是□否
如果不符合，请详述不符合之处：
勘察报告是否充分
□是□否
如果不充分，请详述需要补充之处：
是否存在不良地质情况、腐蚀性或地下水位影响等不良情况
□是□否
如果存在不良地质情况，请详述：
如果存在不良地质情况，勘察报告内是否提出了针对不良地质情况的处理建议？
□是分析该处理建议是否正确且充分
□否分析是否需要勘察单位补充建议
请详述分析结论：
审核勘察报告提供的地基、基坑、降水和地基处理设计与施工方案的建议是否合理且充分
□是□否
如果认为有不正确或不充分之处，请详述：
结合岩土工程勘察报告和初步设计内容进行初步风险分析
地震风险：
抗震设防是否满足抗震烈度要求
□是□否
如果认为有不正确或不充分之处，请详述：
地形带来的风险：
坡度、滑坡、洪水、内涝
□是□否
如果认为有不正确或不充分之处，请详述：
评估地质带来的风险：
不良地质情况、化学腐蚀等
□是□否
如果认为有不正确或不充分之处，请详述：
评估气候带来的风险：
风荷载、雪荷载、降水
□是□否
如果认为有不正确或不充分之处，请详述：
初步结论：
1.工程本体的风险；
2.地质及其它周边环境引起的风险；
3.参建方资质及经验评价
……
对应保障内容逐项风险分析
（格式自拟）
按风险级别风险汇总
（格式自拟）
结论（风险等级划分）
（格式自拟）
附图
（格式自拟）
批准：
审核：
编写：
年月日
7.R1工程施工技术风险评估报告模板
R1工程施工技术风险评估报告模板见表B.4。
8.R1工程施工技术风险评估报告
项目基本信息
项目名称
项目地址
TIS
介入时段
TIS介入时间年月日，项目处于以下阶段。
□勘查□设计□开工前□施工□竣工
保险责任范围
对应保险期限
基础工程和主体结构__年自竣工验收后__年开始
防水工程和保温工程__年自竣工验收后__年开始
工程（拟）开工时间
工程（拟）竣工时间
总保险金额
保障范围
基本险：
□基础及主体结构□防水工程
□保温工程
附加险：
□墙面、顶棚抹灰层工程；□电气管线、给排水管道、设备安装；
□装修工程；□供热与供冷系统工程；
□其它
总建筑面积
工程包括的建筑物
（写说明：
描述建筑物数量、地上层数、地下层数、各自总面积等）
项目各方名称及资质
开发商
总承包单位
设计单位
监理单位
分包单位1
分包单位2
分包单位3
其他单位
出具本报告时已经收到的重要技术文件
□岩土工程勘察文件
□全套施工图（含计算书并注明计算软件的名称及版本）
□施工组织设计
□工程相关施工方案
□工程相关施工文件
□工程相关质量保证文件
□工程相关监理文件
其他收到的重要技术文件（请详细列明）：
需补充的文件（请详细列明）：
工程相关施工风险评估
施工情况描述：
现场查勘具体日期及查勘内容、查勘情况：
风险评估结论：
□正常□轻微□严重□技术风险保留
结论描述：
工程是否采用了新技术、新工艺、新材料？
□是□否
1、具体名称
详细描述新技术、新工艺、新材料
详述具体风险分析意见:
1、具体名称
详细描述新技术、新工艺、新材料
详述具体风险分析意见:
测试监控部分
测试日期
测试清单
测试内容
测试结果
以上，如需要请按模板添加表格
对应保障内容逐项风险分析
（格式自拟）：
按风险级别风险汇总
（格式自拟）
结论（风险等级划分）
（格式自拟）
附图
（格式自拟）
批准：
审核：
编写：
年月日
9.R2竣工验收技术风险评估报告模板
R2竣工验收技术风险评估报告模板见表B.5。
10.R2竣工验收技术风险评估报告
项目基本信息
项目名称
项目地址
TIS
介入时段
TIS介入时间年月日，项目处于以下阶段。
□勘查□设计□开工前□施工□竣工
保险责任范围
对应保险期限
基础工程和主体结构__年自竣工验收后__年开始
防水工程和保温工程__年自竣工验收后__年开始
工程开工时间
工程竣工时间
总保险金额
保障范围
基本险：
□基础及主体结构□防水工程
□保温工程
附加险：
□墙面、顶棚抹灰层工程；□电气管线、给排水管道、设备安装；
□装修工程；□供热与供冷系统工程；
□其它
总建筑面积
工程包括的建筑物
（写说明：
描述建筑物数量、地上层数、地下层数、各自总面积等）
项目各方名称及资质
开发商
总承包单位
设计单位
监理单位
分包单位1
分包单位2
分包单位3
其他单位
对应保障内容逐项风险分析
（格式自拟）：
按风险级别风险汇总
（格式自拟）
结论（风险等级划分）
（格式自拟）
附图
（格式自拟）
批准：
审核：
编写：
年月日
11.R3竣工复查技术风险评估报告模板
R3竣工复查技术风险评估报告模板见表B.6。
12.R3竣工复查技术风险评估报告
项目基本信息
项目名称
项目地址
TIS
介入时段
TIS介入时间年月日，项目处于以下阶段。
□勘查□设计□开工前□施工□竣工
保险责任范围
对应保险期限
基础工程和主体结构__年自竣工验收后__年开始
防水工程和保温工程__年自竣工验收后__年开始
工程开工时间
工程竣工时间
总保险金额
保障范围
基本险：
□基础及主体结构□防水工程
□保温工程
附加险：
□墙面、顶棚抹灰层工程；□电气管线、给排水管道、设备安装；
□装修工程；□供热与供冷系统工程；
□其它
总建筑面积
工程包括的建筑物
（写说明：
描述建筑物数量、地上层数、地下层数、各自总面积等）
项目各方名称及资质
开发商
总承包单位
设计单位
监理单位
复查中发现的质量缺陷
（格式自拟）：
承保阶段质量风险暴露预测
（格式自拟）
附图
（格式自拟）
批准：
审核：
编写：
年月日
5.
（资料性附录）
报告技术风险点
1.钢筋混凝土结构建筑质量风险检查项目在报告中的内容
钢筋混凝土结构建筑质量风险检查项目在报告中的内容见表C.1。
表C.1钢筋混凝土结构建筑质量风险检查项目在报告中的内容
序号
风险检查项目
报告基本内容
1
技术风险分析
对图纸会审、设计交底、技术核定、设计变更中的重要技术风险点进行分析。
a）图纸会审：
工程名称、时间、地点、参加人员、提出意见部位的图号、提出单位、提出意见、处理意见以及各方代表签字、盖章；
b）技术交底：
记录施工项目的基本情况、工程特点、施工方法和应采取的措施，施工中的重点、难点、主要技术质量要求、主要注意事项，以及主要施工机具的准备和使用注意事项等；
c）技术核定单：
记录工程名称、施工部位或图号、核定内容及相关单位审批意见；
d）设计变更：
记录变更工程名称、变更工程部位、变更部位图号、变更主要原因、变更内容详细描述及相关单位签字、盖章。
2
地基工程施工
基坑（槽）挖土验槽检查应包含以下内容。
a）槽底土质类别、颜色及坚硬均匀情况；
b）地下水位、承压水位、水浸情况等；
c）遇有古坟、古井、洞穴、电缆、旧房基础、以及流沙等应在图中标明位置、标高、处理情况说明或写明变更文件编号；
d）复查现场遗留的钻芯样品所揭示的地质状况；
e）是否与勘察报告一致。
3
桩基工程施工
PHC管桩：
a）检查成品桩质量证明文件；
b）检查桩身外观（有无蜂窝、露筋、裂缝等）；
c）桩的贯入情况、桩体垂直度、桩顶完整情况及高程；
d）承载力试验及桩体质量检验报告。
混凝土灌注桩：
a）检查原材料检测报告；
b）检查桩位、孔深、桩径、垂直度、桩顶标高等；
c）检查是否存在断桩、缩颈等高风险桩基；
d）检查混凝土强度、承载力检验数据；
其他类型桩：
a）参照设计文件和相关施工标准。
4
钢筋工程施工
（基础和主体结构）
a）纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置；
b）钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；
c）箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；
d）预埋件的规格、数量、位置；
e）钢筋连接质量；
c）钢材质量检查。
5
模板工程施工
（基础和主体结构）
a）抽查模板安装质量（模板安装接缝是否漏浆，模板与混凝土接触面是否清理干净并涂刷隔离剂等）；
b）检查模板截面尺寸、垂直度、轴线位置等；
c）对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，模板是否按设计要求起拱；
d）检查固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞。
6
混凝土浇筑工程施工
（基础和主体结构）
a）检查原材产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告；
b）混凝土配合比、坍落度是否符合设计要求，混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否合理；
c）检查施工缝、后浇带的位置及处理方案；
d）大体积混凝土施工，需要核查温控方法是否合理、到位；
e）检查施工单位的取样、养护；
f）检查成品混凝土外观是否有露筋、蜂窝、孔洞、外形等缺陷；
g）检查现浇混凝土结构是否有影响结构安全和使用功能的尺寸偏差；
7
混凝土测试
（基础和主体结构）
a）检查试块强度试验、抗渗试验等；
b）回弹试验检测混凝土强度；
c）超声波检测强度、结构内部缺陷和裂缝、匀质性、损伤层厚度等；
d）钢筋探测仪检测钢筋数量、间距、保护层厚度等。
8
地下室防水工程施工
（包括材料检查，如抗渗混凝土、防水卷材等）
a）检查原材料产品合格证、出厂检验报告，混凝土配合比及坍落度是否符合规范要求，检查混凝土抗压、抗渗检验报告；
b）变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造是否符合要求，是否有渗漏现象；
c）水泥砂浆防水层表面是否密实、平整，有无裂纹、起砂、麻棉等缺陷，阴阳角处是否做成弧形；
d）卷材层基层是否牢固，基面是否有空鼓、松动、起砂和脱皮现象，搭接缝是否粘结牢固，密封严实，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；
e）涂料防水层表面平整、刷涂均匀，是否有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷，厚度是否达到要求。
9
屋面防水和保温工程施工（包括材料检查，如防水卷材等）
a）屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合要求；
b）找平层材料质量、配合比及排水坡度是否符合设计要求，有无酥松、起砂、起皮现象；
c）保温层含水率、厚度、铺设方法及质量是否满足设计要求；
d）防水层基层外表平整、干净、干燥，外表不酥松；
e）卷材铺贴方法、方向是否符合规范要求；
f）天沟、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造是否符合要求；
g）屋面排水坡度及排水方式；
h）淋水试验；
i）排水口检查是否符合设计要求，如坡度、口径等。
10
外墙工程施工查勘
（保温及外立面，包括材料检查，如砂浆、粘合剂等）
a）用于墙体工程的材料、构件等，其品种、规格是否符合设计要求和相关标准的规定；
b）墙体节能工程的保温材料在施工过程中是否采取防潮、防水等保护措施；
c）墙体工程各层构造做法是否符合要求；
d）外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，是否采取密封措施；
e）面层有无空鼓和裂缝。
11
厨卫防水工程施工查勘
（包括材料检查，如防水涂料等）
a）检查防水材料产品合格证书；
b）基层表面应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。
基层含水率应符合防水材料的施工要求；
c）防水层应从地面延伸到墙面，高出地面的高度符合要求。
浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm；
d）涂膜防水层涂刷均匀，厚度满足产品技术规定的要求，一般厚度不少于1.5mm不露底；
e）涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏；
f）保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，操作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度，排水要畅通、不得有积水倒坡现象；
g）蓄水检验。
12
防水相关测试检查
厨卫蓄水测试、屋面泼水测试、天沟蓄水测试、外墙淋水测试，应由施工单位或监理单位进行，TIS检查测试过程和结果：
a）外墙淋水30分钟，观察是否存在渗漏等现象；
b）屋面及平台上选择防水薄弱点（不同材料的连接处、伸缩缝、通风孔等）进行12小时淋水测试，观察是否存在渗漏现象；
c）卫生间做24小时蓄水试验，检查是否存在渗漏现象。
13
沉降观测结果审核
a）检查沉降观测方法、沉降观测周期和沉降观测时间是否合理；
b）检查部分沉降观测施工进度，并观察荷载量增加情况下的建筑物状态，是否出现倾斜、裂缝等各种影响沉降变化和异常的情况；
c）根据测定标高及地基的沉降量、沉降差及沉降速度，计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜等；
14
意外事件审核
当出现意外质量事件时，出具本表，意外事件包括质检机构签发整改通知书、监理签发工程暂停令、出现重大质量事故等：
a）记载时间、事件过程、原因、整改要求、处理结果等；
b）分析对该事件对质量情况的影响。
15
其他日常工作内容
审阅工作联系单、工作日志等，记录工程名称、地点、日期、原因，详细内容描述以及各方签字。
整理丨尼克
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