湘西土家族苗族自治州项目可行性研究报告.docx

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湘西土家族苗族自治州项目可行性研究报告

湘西土家族苗族自治州xx项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

承诺书

申请人郑重承诺如下：

该项目已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx科技公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

湘西土家族苗族自治州，首府驻吉首市，是湖南的14个地级行政区之一。

位于湖南省西北部，介于东经109°10’~110°22.5’，北纬27°44.5’~29°38’之间，地处湘、鄂、黔、渝四省市交界处。

1952年8月成立湘西苗族自治区，1955年改为湘西苗族自治州，1957年9月成立湘西土家族苗族自治州。

管辖7县1市，面积15462平方公里。

湘西州属亚热带季风湿润气候，具有明显的大陆性气候特征。

2018年，全州常住人口264.95万人。

其中城镇人口123.3万人，农村人口141.65万人。

以土家族、苗族为主的少数民族占77.21%。

2018年，湘西州实现生产总值605.05亿元，增长6%。

湘西州历史悠久，文化灿烂，辖区内有首批国家历史文化名城凤凰县，2015年入选首批国家全域旅游示范区，州内人文古迹众多，老司城及其周边有大量的自然及人文景观遗迹。

湘西也是武陵文化的发源地之一。

2018年10月，获得“2018年国家森林城市”荣誉称号。

该xx项目计划总投资12601.76万元，其中：

固定资产投资10008.31万元，占项目总投资的79.42%；流动资金2593.45万元，占项目总投资的20.58%。

达产年营业收入17853.00万元，总成本费用13461.09万元，税金及附加219.97万元，利润总额4391.91万元，利税总额5217.66万元，税后净利润3293.93万元，达产年纳税总额1923.73万元；达产年投资利润率34.85%，投资利税率41.40%，投资回报率26.14%，全部投资回收期5.33年，提供就业职位301个。

坚持节能降耗的原则。

努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

艾叶有理气血，逐寒湿；温经，止血，安胎的功效。

治心腹冷痛，泄泻转筋，久痢，吐衄，下血，月经不调，崩漏，带下，胎动不安，痈疡，疥癣。

报告主要内容：

项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

二、报告咨询机构

XX机构

三、所属行业基本情况

灸法（又称艾灸）是指以艾绒为主要材料，点燃后直接或间接熏灼体表穴位的一种治疗方法；也可在艾绒中掺入少量药末，以加强治疗作用。

公元550年，灸法由中国从朝鲜传到日本，日本又把灸法扩展应用到预防、保健。

艾灸不仅是一种治疗，而且已成为一种文化。

这种文化以各种方式流传下来，并且又传到西方发扬光大。

2017年我国艾灸产量达2.21万吨。

四、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入10635.40万元，同比增长23.27%（2007.38万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为9366.08万元，占营业总收入的88.07%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2233.43

2977.91

2765.20

2658.85

10635.40

2

主营业务收入

1966.88

2622.50

2435.18

2341.52

9366.08

2.1

xx（A）

649.07

865.43

803.61

772.70

3090.81

2.2

xx（B）

452.38

603.18

560.09

538.55

2154.20

2.3

xx（C）

334.37

445.83

413.98

398.06

1592.23

2.4

xx（D）

236.03

314.70

292.22

280.98

1123.93

2.5

xx（E）

157.35

209.80

194.81

187.32

749.29

2.6

xx（F）

98.34

131.13

121.76

117.08

468.30

2.7

xx（...）

39.34

52.45

48.70

46.83

187.32

3

其他业务收入

266.56

355.41

330.02

317.33

1269.32

根据初步统计测算，公司实现利润总额2955.25万元，较去年同期相比增长623.44万元，增长率26.74%；实现净利润2216.44万元，较去年同期相比增长268.99万元，增长率13.81%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

10635.40

完成主营业务收入

万元

9366.08

主营业务收入占比

88.07%

营业收入增长率（同比）

23.27%

营业收入增长量（同比）

万元

2007.38

利润总额

万元

2955.25

利润总额增长率

26.74%

利润总额增长量

万元

623.44

净利润

万元

2216.44

净利润增长率

13.81%

净利润增长量

万元

268.99

投资利润率

38.34%

投资回报率

28.75%

财务内部收益率

27.67%

企业总资产

万元

22102.01

流动资产总额占比

万元

26.19%

流动资产总额

万元

5788.78

资产负债率

38.81%

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、xx项目背景分析

灸法（又称艾灸）是指以艾绒为主要材料，点燃后直接或间接熏灼体表穴位的一种治疗方法；也可在艾绒中掺入少量药末，以加强治疗作用。

公元550年，灸法由中国从朝鲜传到日本，日本又把灸法扩展应用到预防、保健。

艾灸不仅是一种治疗，而且已成为一种文化。

这种文化以各种方式流传下来，并且又传到西方发扬光大。

2017年我国艾灸产量达2.21万吨。

艾灸疗法的主要材料为艾绒，艾绒是由艾叶加工而成，艾灸产业链的上游主要是艾草种植以及加工行业，如今，艾灸在健康领域和美容领域的消费成为热点，艾灸产业链的下游主要是医疗、美容、养生保健行业。

在艾叶加工领域为清一色的民营企业。

据调查，由于受各种因素的影响，长久以来，大多数艾叶加工企业被医政主管部门以“产值小”而挡在大门之外，无法获得药或健字号生产准入证。

政策不到位，让艾叶加工企业一直游走于“边际”中。

它们的艾灸产品无法步入各大药店，极大地压缩了应有的利润空间。

相反一些拥有中医药生产牌照的企业，倒是靠着“贴牌”大发艾灸之财。

据随着大中医文化在不断升温，未来几年艾灸行业将迎来一个历史发展新机遇，预计到2024年我国艾绒产量将达到5.74万吨。

二、鼓励中小企业发展

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：

创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企收费行为，减轻中小企业负担。

优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序，推进降低制度性交易成本。

推进降低企业融资成本，推动降低企业用能、用地成本等。

贯彻落实《中小企业促进法》，加快推进《中小企业促进法》修订，围绕财税支持、融资促进、创业扶持、创新支持、市场开拓、社会服务、权益保护等重点领域推动贯彻落实。

强化《中小企业促进法》实施情况监督检查，切实发挥法律对中小企业保障和促进作用。

三、项目必要性分析

工业化战略需要从高速转向高质量，为此，要深化供给侧结构性改革，提高实体经济供给质量；推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展；以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化；在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设；通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积36818.40平方米（折合约55.20亩），其中：

净用地面积36818.40平方米（红线范围折合约55.20亩）。

项目规划总建筑面积43813.90平方米，其中：

规划建设主体工程28698.56平方米，计容建筑面积43813.90平方米；预计建筑工程投资3245.49万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4873.79万元。

二、产值规模

项目计划总投资12601.76万元；预计年实现营业收入17853.00万元。

第五章项目建设地点

一、xx项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据xx项目选址的一般原则和xx项目建设地的实际情况，“xx项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xx项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、xx项目选址方案及土地权属

（一）xx项目选址方案

1、xx项目建设单位通过对xx项目拟建场地缜密调研，充分考虑了xx项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的xx项目最佳建设地点—xx项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为xx项目建设提供了良好的投资环境。

湘西州位于湖南省西部偏北，酉水中游和武陵山脉中部。

其地域范围为东经109°10’~110°22.5’，北纬27°44.5’~29°38’之间。

西邻贵州省铜仁市，重庆市酉阳土家族苗族自治县，南接怀化市麻阳苗族自治县，东连怀化市沅陵县，北抵张家界市。

东西宽约170公里，南北长约240公里。

全州国土面积15462平方公里，其中城区面积556平方公里。

占湖南省总面积的7.3%。

武陵山脉自西向东坐落在湘西州境内，系云贵高原东缘武陵山脉东北部，西骑云贵高原，北邻鄂西山地，东南以雪峰山为屏。

湘西州境，地处云贵高原北东侧与鄂西山地南西端之结合部，武陵山脉由北东向南西斜贯全境，地势南东低、北西高，属中国由西向东逐步降低第二阶梯之东缘。

西部与云贵高原相连，北部与鄂西山地交颈，东南以雪峰山为屏障，武陵山脉蜿蜒于境内。

地势由西北向东南倾斜，平均海拔800～200米，西北边境龙山县的大灵山海拔1736.5米，为州内最高点；泸溪县上堡乡大龙溪出口河床海拔97.1米，为州内最低点。

湘西州西南石灰岩分布极广，岩溶发育充分，多溶洞、伏流；西北石英砂岩密布，因地壳作用形成小片峰，以花垣排吾乡周围最为典型。

东西部为低山丘陵区，平均海拨200～500米，溪河纵横其间，两岸多冲积平原。

地貌形态的总体轮廓是一个以山原山地为主，兼有丘陵和小平原，并向北西突出的弧形山区地貌。

湘西州属亚热带季风湿润气候，具有明显的大陆性气候特征。

夏半年受夏季风控制，降水充沛，气候温暖湿润，冬半年受冬季风控制，降水较少，气候较寒冷干燥。

既水热同季，暖湿多雨，又冬暖夏凉，四季分明，降水充沛，光热偏少；光热水基本同季，前期配合尚好，后期常有失调，气候类型多样，立体气候明显。

根据山地的不同地形、不同高度的气候特点，全境从垂直方向上可划为河谷温热湿润带、山地温暖较潮湿带、山地温凉潮湿带等4个气候类型带，在水平方向上又分为“西北热量偏少，夏秋少早气候区”、“东北热量较多，夏秋偏旱气候区”、“中部热量偏少，夏秋偏早气候区”、“东南热量较多，夏秋少雨多旱气候区”等5个气候区。

湘西州水域资源十分丰富，境内有酉水、沅水、澧水、武水等多条水系，河网星罗棋布，纵横交错，年平均径流量达132亿立方米。

境内岩溶地下水资源丰富，总量约为27.37亿立方米，占年总水资源量的20.6%，且地下水与地表水相互转化，对水质有很好的净化作用。

全州大部分区域地表水和地下水资源丰富，水质良好，且地表水与地下水相互转化，形成地表地下水综合利用的格局。

境内核算总水量213.7亿立方米，区域内平均年径流量为132.8亿立方米；干流长大于5公里、流域面积在10平方公里以上的河流共444条，主要河流有沅江、酉水、武水、猛洞河等。

水能资源蕴藏量为168万千瓦，可开发108万千瓦，现仅开发18万千瓦。

全州共有维管束植物209科、897属、2206种以上。

保存有世界闻名孑遗植物水杉、珙桐、银杏、南方红豆杉、伯乐树、鹅掌揪、香果树等；药用植物985种，其中杜仲、银杏、天麻、樟脑、黄姜等19种属国家保护名贵药材；种子含油量大于10%的油脂植物230余种；观赏植物91科216属383种；维生素植物60多种；色素植物12种。

是中国油桐、油茶、生漆及中药材重要产地。

野生动物种类繁多，有脊椎动物区系28目64科，属国家和省政府规定保护动物201种，其中一类保护珍稀动物有云豹、金钱豹、白鹤、白颈长尾雉4种，二类保护有猕猴、水獭、大鲵等26种，三类保护有华南兔、红嘴相思乌。

湘西地处山区，木材丰富，山民历来喜建木房，木结构居所十分普遍。

木房为全木结构，木柱、木梁、木壁、木窗、木门、木地板，屋顶盖瓦。

三柱四棋、四排三间的木结构穿斗式房屋是湘西山区民居中使用最多的一种。

湘西民族舞蹈以土家族舞蹈与苗族舞蹈为主。

土家族舞蹈主要有摆手舞、八宝铜铃舞、跳马舞、梅常舞、团鸡舞、八幅罗裙舞、西兰卡普舞等；苗族舞蹈主要有鼓舞（又称跳鼓）、接龙舞、跳香舞、芦笙舞、盾牌舞及巫傩仪式中的开路郎君舞、开山舞、绺巾舞、司刀舞等。

土家族人有团结互助、热情好客的优良传统。

一家有事，大家帮忙。

逢年过节到土家族人家里作客，热情的主人便会拿出几个雪白的糍粑去烤，烤得两面金黄开花的时候，几吹几拍，往里面灌白糖或蜂蜜，双手捧给客人。

但在一些偏僻的山区，主人将烤好的糍粑送到客人手中后，客人不得吹拍火灰，要接过糍粑就咬，这时主人就会重新抢回去，吹打拍净，蘸上糖给客人吃，尔后接二连三地烤好、拍净、蘸糖，递给客人。

如果不懂规矩，接过来就只管吹拍，那你吃完一个没糖的就别想再吃了，主人还认为你对土家族人不尊重。

节日不能说不吉利的话；不能扛锄、穿蓑衣、担空水桶进屋；不能用脚踏火坑及三脚架；在室内不能吹口哨；客人不能和少妇坐在一条长凳上。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，xx项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程xx项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程xx项目建设。

三、xx项目用地总体要求

（一）xx项目用地控制指标分析

1、“xx项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设xx项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业xx项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）xx项目建设条件比选方案

1、xx项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了xx项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，xx项目经营期所需的内外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的xx项目最佳建设地点—xx项目建设地，本期工程xx项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证xx项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为xx项目建设提供了良好的投资环境。

2、由xx项目建设单位承办的“xx项目”，拟选址在xx项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合xx项目选址要求。

（三）xx项目用地总体规划方案

本期工程项目建设规划建筑系数74.27%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度181.31万元/亩。

（四）xx项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，xx项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在xx项目建设过程中，xx项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程xx项目地块的控制性指标，本着“经济适宜