摩比岗位绩效考核.docx

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摩比岗位绩效考核

★机密

AABB有限公司

绩效考核指标

北大纵横管理咨询公司

目录

高层管理人员2

总裁绩效考核指标2

营销副总裁绩效考核指标2

研发制造副总裁绩效考核指标2

财务总监绩效考核指标2

职能部门2

企划部2

企划部部长绩效考核指标2

规划研究岗绩效考核指标2

计划管理岗绩效考核指标2

企业管理岗绩效考核指标2

信息管理岗绩效考核指标2

人事行政部2

人事行政部部长绩效考核指标2

招聘与培训管理岗绩效考核指标2

薪酬与绩效管理岗绩效考核指标2

公关宣传岗绩效考核指标2

行政管理岗绩效考核指标2

知识产权管理岗绩效考核指标2

后勤管理岗绩效考核指标2

固定资产及网络管理岗绩效考核指标2

财务部2

财务部部长绩效考核指标2

管理会计岗绩效考核指标2

总帐和报表会计岗绩效考核指标2

成本会计岗绩效考核指标2

材料会计岗绩效考核指标2

销售会计岗绩效考核指标2

出纳岗绩效考核指标2

营销系统2

销售大区2

大区总经理绩效考核指标2

区域经理绩效考核指标2

客户经理绩效考核指标2

市场管理部2

市场管理部部长绩效考核指标2

市场策划岗绩效考核指标2

市场推广岗绩效考核指标2

计划管理岗绩效考核指标2

商务管理岗绩效考核指标2

客户服务部2

客户服务部部长绩效考核指标2

技术支持岗绩效考核指标2

售后服务岗绩效考核指标2

BB事业部2

BB事业部总经理绩效考核指标2

BB研发一部2

BB研发一部部长绩效考核指标2

项目经理绩效考核指标2

研发工程师绩效考核指标2

BB研发二部2

BB研发二部部长绩效考核指标

项目经理绩效考核指标

研发工程师绩效考核指标

无源器件事业部2

无源器件事业部总经理绩效考核指标

无源器件研发部2

无源器件研发部部长绩效考核指标

项目经理绩效考核指标

研发工程师绩效考核指标

制造系统2

制造事业部总经理绩效考核指标2

制造事业部副总经理绩效考核指标2

生产部2

生产部部长绩效考核指标2

车间主任绩效考核指标2

采购部2

采购部部长绩效考核指标2

采购员绩效考核指标2

物控员绩效考核指标2

稽核员绩效考核指标2

工艺及可靠性部2

工艺及可靠性部部长绩效考核指标2

BB工艺项目经理绩效考核指标2

无源器件工艺项目经理绩效考核指标2

BB工艺工程师绩效考核指标2

无源器件工艺工程师绩效考核指标2

工装工程师绩效考核指标2

质量部2

质量部部长绩效考核指标2

来料质量保证工程师绩效考核指标2

产品质量保证工程师绩效考核指标2

产品鉴定及计量工程师绩效考核指标2

质量体系工程师绩效考核指标2

仓储部2

仓储部部长绩效考核指标2

仓库主管绩效考核指标2

高层管理人员

总裁绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表

每年

3

销售收入

当期销售收入

目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分

损益表

每年

4

总成本费用率

总成本/总营业收入×100％

目标值（）％。

减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分

损益表

每年

5

总资产周转率

主营业务收入／总资产均值

目标值（）次。

增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

6

公司战略目标完成情况

公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％

目标值（）％。

增加10个百分点，加（）分；减少10个百分点，减（）分

公司战略目标行动计划实施报告

每年

7

企业文化评分

接受调研的人员对AA企业文化评分的算术平均值

目标值（）。

增加（）分，加（）分；减少（）分，减（）分

企业文化调研

每年

营销副总裁绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表

每年

3

货款回笼率

当期货款回笼额/同期销售额×100％

财务会计报告（统计分析报表）

每年

4

销售收入

当期销售收入

目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分

损益表

每年

5

人均销售收入

公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数

目标值（）万元/人，增加（）万元，加（）分；减少（）万元/人，减（）分

损益表和人力资源数据

每年

6

毛利率

1－销售成本/销售收入×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

费用明细科目及预算资料

每季

7

销售费用率

销售费用/销售收入×100％

目标值（）％。

减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料

每月

8

市场份额

销售收入／行业销售总额

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

销售月报／市场资料

每年

9

销售预测的准确率

1－（预测销售额－实际销售额）／预测销售量×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

销售报告及月度销售计划

每季

10

库存周转率

销售成本／产成品库存平均余额

目标值（）次。

增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表、库存报表

每年

11

客户满意度

客户满意度指标

目标值60分。

60分及以下得分为0，60分以上每增加1分，加（2.5）分

客户满意度调研

每年

12

公司战略目标完成情况

公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

公司战略目标行动计划实施报告

每年

13

企业文化评分

接受调研的人员对AA企业文化评分的算术平均值

目标值（）。

增加（）分，加（）分；减少（）分，减（）分

企业文化调研

每年

14

员工满意度

接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

员工满意度调研

每年

研发制造副总裁绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

销售收入

当期销售收入

目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分

损益表

每年

2

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

3

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表

每年

4

存货周转率

销售成本／存货平均余额

目标值（）次。

增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

5

技术创新量化评估结果

技术创新量化评估因素：

技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等

技术创新评估报告

每年

6

供应链管理水平评估

供应链管理水平评估因素：

1、销售预测

2、供应商管理和评估

3、质量标准体系

4、库存管理

5、运输

6、销售订单的执行

供应链管理评估报告

每年

7

ISO9000质量体系推进计划达成率

ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

ISO9000认证结果

每年

8

质量保证体系有效性评估

质量保证体系有效性评估结果

质量保证体系有效性评估报告

每年

9

公司战略目标完成情况

公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

公司战略目标行动计划实施报告

每年

10

劳动生产率

年度公司工业总产值与员工平均人数的比率

目标值（）万元/人，增加（）万元/人，加（）分；减少（）万元/人，减（）分

或：

实际值/目标值×100

每年

11

产能利用率

有效利用的产能占总产能的百分比

产能利用率统计报告

每年

12

企业文化评分

接受调研的人员对AA企业文化评分的算术平均值

目标值（）。

增加（）分，加（）分；减少（）分，减（）分

企业文化调研

每年

13

员工满意度

接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

员工满意度调研

每年

财务总监绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表

每年

3

总成本费用率

总成本/总营业收入×100％

目标值（）％。

减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分

损益表

每年

4

货款回笼率

当期货款回笼额/同期销售额×100％

财务会计报告（统计分析报表）

每年

5

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％

目标值（）％，增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料汇总

每年

6

总资产周转率

主营业务收入／总资产均值×100％

目标值（）次。

增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

7

投资收益率

投资净收益（亏损）/投资总额×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

8

运营资本周转天数

流动净资产/销售收入×365

目标值（）天。

减少（）天，加（）分；增加（）天，减（）分

损益表及资产负债表

每年

9

资产负债率

总负债／总资产×100％

目标值（）％至（）％

资产负债表

每年

10

流动比率

流动资产／流动负债

目标值（）至（）

资产负债表

每年

11

现金利息偿还能力

（运营现金流＋利息费用＋所得税）/（利息费用）

目标值（），减少（），减（）分

资产负债表及现金流量表

每年

12

项目投资可行性分析报告质量

项目投资可行性分析报告评估结果

项目投资可行性分析报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

13

公司股票价格维持目标

公司的实际股票价格/目标股票价格×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

股票交易市场信息

每年

14

对公司财务能力进行平衡的准确度

公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度

财务预算报告、工作记录

每年

15

公司资本结构规划的效果

是否实现了公司的最佳资本结构

每年

职能部门

企划部

企划部部长绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

经营计划制定、调整按时开展和完成率

按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

经营计划及调整报告

每月

2

经营计划制定的合理性、有效性

计划调整、修改的次数

目标值（）次，增加1次，减（）分

经营计划及调整报告

每月

3

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%

目标值（）％，增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

4

有效的流程和制度得到实施的百分率

得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

流程实施得分

每季

5

信息技术服务满意度

公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

部门合作满意度调查

每季

6

公司发展战略研究

行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；

公司发展战略研究的及时性：

实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）

战略研究报告

每季

7

公司统计任务完成的及时性

延迟1天，减（）分

公司统计报表

每月

8

员工出勤率

（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100%

目标值（）％，减少1个百分点，减（）分

员工考勤记录

每月

9

流程自动化比率

公司关键业务流程实现信息自动化的百分比

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

流程信息化评估报告

每年

10

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

技能评估报告

每年

11

绩效体系报告提交及时率

及时提交的绩效体系报告／应提交的绩效体系报告总数×100%

目标值（）％，减少1个百分点，减（）分

绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录

每季

12

提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量

对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量

目标值（）个。

增加1个，加（）分；减少1个，减（）分

合理化建议报告

每季

规划研究岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

公司发展战略研究

行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；

公司发展战略研究的及时性：

实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）

战略研究报告

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

2

对BB、无源器件业务的支持

建立、维护企业经营决策信息支持体系与市场研究体系，提供业务信息与分析建议（50%）；

组织对各业务进行跟踪与评估，协调资源，为业务开展提供支持（50%）

工作记录、相关部门意见反馈

每月

3

公司工作简报编制

公司工作简报信息反映的及时性（30%）

公司工作简报编制的质量（40%）

公司工作简报编制的计划数量（30%）

公司工作简报

每月

4

资本运营或投资项目研究/可行性分析

资本运营或投资项目的组织论证（30%）

资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告的质量（30%）

资本运营或投资项目的监督执行（40%）

资本运营项目研究报告/可行性分析报告；

工作记录

每季或每年

计划管理岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

经营计划的编制和落实

年度、月度经营计划编制和调整的及时性（30%）

年度、月度经营计划编制和调整的合理性（30%）

组织协调相关部门执行经营计划（40%）

延迟1天，减（）分

年度、月度经营计划，工作记录，相关部门的反馈意见

每月

2

公司统计任务完成的及时性

完成公司统计任务延迟的天数

延迟1天，减（）分

公司统计报告

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

3

公司年度、月度经营计划完成情况的分析

公司年度、月度经营计划完成情况分析的及时性（30%）；

公司年度、月度经营计划完成情况分析的质量（70%）

延迟1天，减（）分

公司年度、月度经营计划完成情况的分析报告

每月

4

部门/个人绩效考核指标的拟定

部门/个人绩效考核指标拟定的合理性（70%）

部门/个人绩效考核指标拟定的及时性（30%）

延迟1天，减（）分

拟定部门/个人绩效考核指标的材料

每年

企业管理岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

有效的流程和制度得到实施的百分率

得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

流程实施得分

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

2

对公司制度和业务流程运转执行情况的跟踪分析

对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的及时性（40%）

对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的质量（60%）

延迟1天，减（）分

对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析材料

每季

3

组织对公司制度和业务流程的讨论完善工作

协调组织对公司制度和业务流程的讨论完善的有效性

工作记录

每季

信息管理岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

信息技术服务满意度

公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

部门合作满意度调查

每季

2

流程自动化比率

公司关键业务流程实现信息自动化的百分比

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

流程信息化评估报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

3

公司网络管理

公司网络和规划和建设（40%）；

公司网络的日常管理和维护（60%）

每月

4

计算机培训次数

计算机实际培训次数/计划计算机培训次数×100%

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

计算机培训记录

每季

财务部

财务部部长绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

预算制定、调整按时开展和完成率

按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

预算报告、预算调整报告

每月

2

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%

目标值（）％，增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

3

资产负债率

总负债／总资产×100%

目标值（）％－（）％

资产负债表

每季

4

货款回笼率

当期货款回笼额/同期销售额×100％

财务会计报告（统计分析报表）

每年

5

合同付款审核的及时率

合同付款审核延迟的天数

每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核；

延迟1天，减（）分

每月

6

库存盘点帐实相符率

库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

库存盘点记录

每月

7

财务职能服务满意度

公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

部门合作满意度调查

每季

8

采购货款支付及时率

采购货款支付延迟的天数

每月30日前完成，延迟1天，减（）分

每月

9

个人费用报销及时率

个人费用报销延迟的天数

2日内完成，延迟1天，减（）分

每月

10

财务报表／报告正确率

1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

财务报表检查记录

每季

11

财务报表及时提交率

1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

财务报表提交时间记录

每季

12

财务分析报告

1.报告质量；

财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）

是否出现财务指标计算错误的情况（20%）

得出是否正确的结论（30%）

2.及时性：

财务报表延误提交的天数（30%）

延迟1天，减（）分

财务分析报告

每月

13

会计事务处理差错次数

当期会计事务处理差错、延迟次数

延迟一次，减（）分

会计处理差错报告

每季

14

备品备件、固定资产等帐物相符率

备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

资产盘点记录

每月

15

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

技能评估报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

16

对公司各部门预算执行的监督力度

对各部门预算执行监督检查的次数不低于（）次/季（30%）

对发现的问题未能及时反映的次数不超过（）次（30%）

因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于（