摩比岗位绩效考核.docx

1、摩比岗位绩效考核机密AABB有限公司绩效考核指标北大纵横管理咨询公司目 录高层管理人员 2总裁绩效考核指标 2营销副总裁绩效考核指标 2研发制造副总裁绩效考核指标 2财务总监绩效考核指标 2职能部门 2企划部 2企划部部长绩效考核指标 2规划研究岗绩效考核指标 2计划管理岗绩效考核指标 2企业管理岗绩效考核指标 2信息管理岗绩效考核指标 2人事行政部 2人事行政部部长绩效考核指标 2招聘与培训管理岗绩效考核指标 2薪酬与绩效管理岗绩效考核指标 2公关宣传岗绩效考核指标 2行政管理岗绩效考核指标 2知识产权管理岗绩效考核指标 2后勤管理岗绩效考核指标 2固定资产及网络管理岗绩效考核指标 2财务部

2、 2财务部部长绩效考核指标 2管理会计岗绩效考核指标 2总帐和报表会计岗绩效考核指标 2成本会计岗绩效考核指标 2材料会计岗绩效考核指标 2销售会计岗绩效考核指标 2出纳岗绩效考核指标 2营销系统 2销售大区 2大区总经理绩效考核指标 2区域经理绩效考核指标 2客户经理绩效考核指标 2市场管理部 2市场管理部部长绩效考核指标 2市场策划岗绩效考核指标 2市场推广岗绩效考核指标 2计划管理岗绩效考核指标 2商务管理岗绩效考核指标 2客户服务部 2客户服务部部长绩效考核指标 2技术支持岗绩效考核指标 2售后服务岗绩效考核指标 2BB事业部 2BB事业部总经理绩效考核指标 2BB研发一部 2BB研发

3、一部部长绩效考核指标 2项目经理绩效考核指标 2研发工程师绩效考核指标 2BB研发二部 2BB研发二部部长绩效考核指标 项目经理绩效考核指标 研发工程师绩效考核指标 无源器件事业部 2无源器件事业部总经理绩效考核指标 无源器件研发部 2无源器件研发部部长绩效考核指标 项目经理绩效考核指标 研发工程师绩效考核指标 制造系统 2制造事业部总经理绩效考核指标 2制造事业部副总经理绩效考核指标 2生产部 2生产部部长绩效考核指标 2车间主任绩效考核指标 2采购部 2采购部部长绩效考核指标 2采购员绩效考核指标 2物控员绩效考核指标 2稽核员绩效考核指标 2工艺及可靠性部 2工艺及可靠性部部长绩效考核指

4、标 2BB工艺项目经理绩效考核指标 2无源器件工艺项目经理绩效考核指标 2BB工艺工程师绩效考核指标 2无源器件工艺工程师绩效考核指标 2工装工程师绩效考核指标 2质量部 2质量部部长绩效考核指标 2来料质量保证工程师绩效考核指标 2产品质量保证工程师绩效考核指标 2产品鉴定及计量工程师绩效考核指标 2质量体系工程师绩效考核指标 2仓储部 2仓储部部长绩效考核指标 2仓库主管绩效考核指标 2高层管理人员总裁绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/

5、目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表每年3销售收入当期销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分损益表每年4总成本费用率总成本/总营业收入100目标值（ ）。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分损益表每年5总资产周转率主营业务收入总资产均值目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表及资产负债表每年6公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数

6、/公司战略目标行动计划总项数100目标值（ ）。增加10个百分点，加（ ）分；减少10个百分点，减（ ）分公司战略目标行动计划实施报告每年7企业文化评分接受调研的人员对AA企业文化评分的算术平均值目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 企业文化调研 每年营销副总裁绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减

7、少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表每年3货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100财务会计报告（统计分析报表）每年4销售收入当期销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分损益表每年5人均销售收入公司当期实现的销售收入公司销售人数平均数目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分损益表和人力资源数据每年6毛利率1销售成本/销售收入100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100费用明细科目及预算资料每季7销售费用率销售费用/销售收入100目标值（ ）。减

8、少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料每月8市场份额销售收入行业销售总额目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100销售月报市场资料每年9销售预测的准确率1（预测销售额实际销售额） 预测销售量100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100销售报告及月度销售计划每季10库存周转率销售成本产成品库存平均余额目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表、库存报表每年11客户满意度客户满意度指标目标值60分。60分

9、及以下得分为0，60分以上每增加1分，加（2.5 ）分客户满意度调研每年12公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分公司战略目标行动计划实施报告每年13企业文化评分接受调研的人员对AA企业文化评分的算术平均值目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 企业文化调研 每年14员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分员工满意度调研每年研发制造副总裁绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（

10、权重）考核标准信息来源考核周期1销售收入当期销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分损益表每年2净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100资产负债表和损益表每年3税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表每年4存货周转率销售成本存货平均余额目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表及资产负债表每年5技术创新量化评估结果技

11、术创新量化评估因素：技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等技术创新评估报告每年6供应链管理水平评估供应链管理水平评估因素：1、销售预测2、供应商管理和评估3、质量标准体系4、库存管理5、运输6、销售订单的执行供应链管理评估报告每年7ISO9000质量体系推进计划达成率ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分ISO9000认证结果每年8质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果质量保证体系有效性评估报告每年9公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100目标值（

12、 ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分公司战略目标行动计划实施报告每年10劳动生产率年度公司工业总产值与员工平均人数的比率目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元/人，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分或：实际值/目标值100每年11产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比产能利用率统计报告每年12企业文化评分接受调研的人员对AA企业文化评分的算术平均值目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 企业文化调研 每年13员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分员工满意度

13、调研每年财务总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表每年3总成本费用率总成本/总营业收入100目标值（ ）。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分损益表每年4货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100财务会计报告（统计分析报表）每年5部门费用与预算的差异

14、率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100目标值（ ），增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料汇总每年6总资产周转率主营业务收入总资产均值100目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表及资产负债表每年7投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表及资产负债表每年8运营资本周转天数流动净资产/销售收入365目标值（ ）天。减少（ ）天，加（ ）分；增加（ ）天，减（ ）分损益表及资产负债表每年9资产负债率总负债总资产100目标值（

15、）至（ ）资产负债表每年10流动比率流动资产流动负债目标值（ ）至（ ）资产负债表每年11现金利息偿还能力（运营现金流利息费用所得税）/（利息费用）目标值（ ），减少（ ），减（ ）分资产负债表及现金流量表每年12项目投资可行性分析报告质量项目投资可行性分析报告评估结果项目投资可行性分析报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期13公司股票价格维持目标公司的实际股票价格/目标股票价格100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分股票交易市场信息每年14对公司财务能力进行平衡的准确度公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财

16、务预算报告、工作记录每年15公司资本结构规划的效果是否实现了公司的最佳资本结构每年职能部门企划部企划部部长绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1经营计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数按规定应开展的经营计划制定和调整次数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分经营计划及调整报告每月2经营计划制定的合理性、有效性计划调整、修改的次数目标值（ ）次，增加1次，减（ ）分经营计划及调整报告每月3部门费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100%目标值（ ），增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料汇总每

17、季4有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分流程实施得分每季5信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分部门合作满意度调查每季6公司发展战略研究行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）战略研究报告每季7公司统计任务完成的及时性延迟1天，减（ ）分公司统计报表每月8员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上

18、班的人天）100%目标值（ ），减少1个百分点，减（ ）分员工考勤记录每月9流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化的百分比目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分流程信息化评估报告每年10员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分技能评估报告每年11绩效体系报告提交及时率及时提交的绩效体系报告应提交的绩效体系报告总数100%目标值（ ），减少1个百分点，减（ ）分绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录每季12提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出

19、合理化建议并被采纳的数量目标值（ ）个。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分合理化建议报告每季规划研究岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公司发展战略研究行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）战略研究报告每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期2对BB、无源器件业务的支持建立、维护企业经营决策信息支持体系与市场研究体系，提供业务信息与分析建议（50%）；组织对各业务进行跟踪与评估，协调资源，为业务开展提供支持（50%）工作记录、

20、相关部门意见反馈每月3公司工作简报编制公司工作简报信息反映的及时性（30%）公司工作简报编制的质量（40%）公司工作简报编制的计划数量（30%）公司工作简报每月4资本运营或投资项目研究/可行性分析资本运营或投资项目的组织论证（30%）资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告的质量（30%）资本运营或投资项目的监督执行（40%）资本运营项目研究报告/可行性分析报告；工作记录每季或每年计划管理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1经营计划的编制和落实年度、月度经营计划编制和调整的及时性（30%）年度、月度经营计划编制和调整的合理性（30%）组织协调相关部门执行

21、经营计划（40%）延迟1天，减（ ）分年度、月度经营计划，工作记录，相关部门的反馈意见每月2公司统计任务完成的及时性完成公司统计任务延迟的天数延迟1天，减（ ）分公司统计报告每月编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期3公司年度、月度经营计划完成情况的分析公司年度、月度经营计划完成情况分析的及时性（30%）；公司年度、月度经营计划完成情况分析的质量（70%）延迟1天，减（ ）分公司年度、月度经营计划完成情况的分析报告每月4部门/个人绩效考核指标的拟定部门/个人绩效考核指标拟定的合理性（70%）部门/个人绩效考核指标拟定的及时性（30%）延迟1天，减（ ）分拟定部门/个人绩效考核指

22、标的材料每年企业管理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分流程实施得分每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期2对公司制度和业务流程运转执行情况的跟踪分析对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的及时性（40%）对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的质量（60%）延迟1天，减（ ）分对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析材料每季3组织对公司制度和业务流程的讨论完善工作协调

23、组织对公司制度和业务流程的讨论完善的有效性工作记录每季信息管理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分部门合作满意度调查每季2流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化的百分比目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分流程信息化评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期3公司网络管理公司网络和规划和建设（40%）；公司网络的日常管理和维护（60%）每月4计算机培训次数计算机实际

24、培训次数/计划计算机培训次数100%目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分计算机培训记录每季 财务部财务部部长绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分预算报告、预算调整报告每月2部门费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100%目标值（ ），增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料汇总每季3资产负债率总负债总资产100%目标值（ ）（ ）资产负债表每季4货款回笼率当期

25、货款回笼额/同期销售额100财务会计报告（统计分析报表）每年5合同付款审核的及时率合同付款审核延迟的天数每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核；延迟1天，减（ ）分每月6库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分库存盘点记录每月7财务职能服务满意度公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分部门合作满意度调查每季8采购货款支付及时率采购货款支付延迟的天数每月30日前完成，延迟1天，减（ ）分每月9个人费用报销及时率个人费用报销延迟的天数2日内完

26、成，延迟1天，减（ ）分每月10财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分财务报表检查记录每季11财务报表及时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分财务报表提交时间记录每季12财务分析报告1. 报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%）2. 及时性：财务报表延误提交的天数（30%）延迟1天，减（ ）分财务分析报告每月13会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（ ）分会计处理差错报告每季14备品备件、固定资产等帐物相符率备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额备品备件、固定资产等总额100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分资产盘点记录每月15员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分技能评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期16对公司各部门预算执行的监督力度对各部门预算执行监督检查的次数不低于( )次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过( )次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于(