内部环境体系审核检查表新.docx

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内部环境体系审核检查表新

内部环境体系审核查检表

受审核部门

人事部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.1

人事部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用

1.与人事部主管交谈,关于人事部的职责与活动情况.

清楚自己的工作职责等内容

2.查看文件,是否有明确规定

有建立职务说明书

4.3.1

1.是否建立环境因素识别与评

价控制程序

查看文件,是否有明确规定

建立了环境因素识别与评价程序

2.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.

查看环境因素识别与评价表

有进行了环境因素识别

3.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏

1.与人事部主管交谈询问环境因素评价的方法

文件规定三种状态、三种时态、七大类型。

2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏

基本上识别出来

4.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素

询问部分员工

现场抽查员工能告知

5.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改

查看环境因素更新记录与评价记录

目前暂无

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受审核部门

人事部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.3.2

1.是否建立法律法规及其它要求识别与登记控制程序

查看文件,是否有明确规定

建立了法律法规收集及合规性评价程序

2.如何收集法律法规及其它要求

与人事部主管交谈询问法律法规及

其它要求收集的渠道

顾问师提供，网上下载、政府机构索取

3.是否收集与环境因素有关法律法规及其它要求

查看法律法规及其它要求登记表

有建立

4.人事部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关,法律法规及其它要求大致要求是怎样的

与人事部主管或部分员工交谈

抽查记录。

5.是如何确认所收集的法律法规及其它要求是最新的版本

与人事部主管交谈询问确认法律法

规及其它要求是最新版本的方法

定期更新

6.是如何发放新的法律法规及其它要求及回收作废的法律法规及其它要求的

查看法律法规及其它要求的发放与

回收记录

发放到相关部门

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受审核部门

人事部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.3.3

1.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.

查看环境目标指标一览表

建立了环境目标指标

2.环境目标与指标是否得到有

效的实施,效果如何

查看相关的检测与测量有关记录

形成了环境方案管理表

3.是否针对环境目标与指标建

立环境管理方案

查看环境管理方案一览表

有建立

4.环境管理方案实施及完成情

况怎样

现场查看境管理方案完成情况

已完成，建立了评审表

5.部门员工是否清楚本部门的

环境目标与指标及环境管理

方案

询问部分员工对环境因素如何管理,

怎样来实现环境目标与指标

清楚

4.4.2

1.是否明确各岗位培训的需求

查看相关的文件

清楚

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ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.2

2.是否根据岗位培训的需求制定年度培训计划

查看年度培训计划

建立了培训计划表

3.各部门是否按年度培训计划实施培训

抽查相关部门的培训记录及考核记

录

是的

4.重点岗位员工针对某程序（或作业指导书）是否知道如何操作.

1.现场抽查员工观察操作的步骤、方式是否正确。

抽查现场操作工，能告知操作步骤

5.化学品使用员工是否知道所使用化学品的特性,是否知道紧急情况下的职责和应急措施.

2.现场抽查化学品使用的员工

形成了MSDS,并在现场粘贴要求

6.员工是否知道违反程序作业指导书将产生的后果

3.现场询问

7.员工是否知道自己工作的改进将产生什么环境效益

4.现场询问

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环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.3

1.是否接到相关方环境信息

询问人事部主管

与供方签订协议。

2.接受信息后是否传

递给环境管理委员会

查看环境信息内容

3.是否对接收到的环境信息作出相应的处理

查看《环境信息接收及处理报告书》

4.4.6

1.是否对重大环境因素有关的活动制定相应的文件

查看相关的文件

针对重大环境因素形成方法及目标

2.对废水噪音废气如何控制

询问人事部主管,查看相关的记录,

现场确认是否按文件执行.

本公司生活废水达标处理，废气排放处理

3.化学品仓库化学品标识是否清楚

现场确认

无标示

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2004

编制日期

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审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.6

4.废弃物是如何分类的

询问人事部主管,查看文件的规定现场查看分类情况

有分类，但未执行

5.一般废弃物是如何处理的.

询问人事部主管,查看处理记录及处理商的资格证书及与其签定的协议

回收处理

6.危险废弃物是如何处理的.

询问人事部主管,查看处理记录及处理商的资格证书及与其签定的协议

已签订协议。

转移处理

7.废弃物仓是否有相应的应

急设备,设备是否有效

现场确认

8.废弃物仓废弃物标识是否

清楚

现场确认

9.危险废弃物放置区是否有

防渗漏/防挥发的设施.

现场确认

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人事部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

10.如何节约资源

询问人事部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行

均建立了一览表

11.与重大环境因素有关的运行控制程序是否通报分包方等

查看文件发放记录

目前暂无

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人事部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.7

1.是否识别出本部门的紧急情况

询问部门主管

大雨、火灾、爆炸、化学品泄露等

2.对紧急情况是否制定应急措施

查看相关的文件

建立了紧急事故一览表

3.应急设备是否齐备与有效

现场确认（如灭火器消防栓等）

有灭火器并在有效期内。

4.员工是否清楚发生紧急（火灾、化学品泄漏）情况后应采取措施

询问部分员工

5.是否实施应急演习

查看演习记录

在4月份进行了消防演习、逃生演习、化学品泄露演习。

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受审核部门

人事部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.5.1

1.是否对法律法规的遵循进行检测与测量

查看相关记录

对收集的法律法规进行了合理性评价

2.是否对环境目标指标的达成情况进行检测与测量

查看相关记录

分别建立了每月检查一览表

3.是否对重大环境因素有关的运行活动进行检测与测量

查看相关记录

出现的重大环境因素有监控

4.5.2

1.对检测与测量出现的不符合

制定纠正措施与实施

查看纠正措施报告

2.如纠正与预防措施引起文件修改是否执行.

查看文件修改记录

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受审核部门

人事部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.5.3

1.环境记录是否规定保存期

查看相关的规定

记录一览表内规定

2.环境记录字迹是否清楚,有无签名、日期等

现场查看环境记录

有

3.环境记录是否有检索,保存是否适合有无变质与损坏.

现场查看环境记录

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受审核部门

采购

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

伍冬伟、龚新敏、周彬

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.1

采购部/仓库是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用

1.与采购部/仓库主管交谈,关于采购部/仓库的职责与活动情况.

能告知

2.查看文件,是否有明确规定

有职务说明书

4.3.1

1.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.

查看环境因素识别与评价表

同人事部一样

2.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏

1.与采购部/仓库主管交谈询问环境因素评价的方法

能告知

2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏

基本上符合要求

3.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素

询问部分员工

能告知

4.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改

查看环境因素更新记录与评价记录

有

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受审核部门

采购

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

伍冬伟、龚新敏、周彬

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.3.2

采购部的环境因素跟哪些法律

法规及其它要求有关,法律法

规及其它要求大致要求是怎样

的

与采购部主管或部分员工交谈

符合

4.3.3

1.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.

查看环境目标指标一览表

符合

2.环境目标与指标是否得到有

效的实施,效果如何

查看相关的检测与测量有关记录

符合

3.是否针对环境目标与指标建

立环境管理方案

查看环境管理方案一览表

符合

4.环境管理方案实施及完成情

况怎样

现场查看境管理方案完成情况

符合

5.部门员工是否清楚本部门的

环境目标与指标及环境管理

方案

询问部分员工对环境因素如何管理,

怎样来实现环境目标与指标

符合

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受审核部门

采购

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

伍冬伟、龚新敏、周彬

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.3

1.采用何种沟通方式,是否接到相关方，好环境信息接受信息后是否发行传递给环境管理委员会

询问采购主管，

与供方签订协议

2.是否对接收到的环境信息作出相应的处理

查看《环境信息接收书》

4.4.6

1.是否对重大环境因素有关的活动制定相应的文件

查看相关的文件

符合

2.对化学品采购如何控制

询问采购部/仓库主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行

与供应商签订分供方协议。

3.对废弃物如何控制

询问采购部/仓库主管,现场确认是否按文件执行

分类放置

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受审核部门

采购

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

伍冬伟、龚新敏、周彬

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.6

5.如何节约资源

询问采购部/仓库主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行

纸张一纸多用，人走关灯

6.与重大环境因素有关的运行控制程序是否通报承包方等

查看文件发放记录

符合

7.对供应商或分承包方是否进行有效控制

询问采购部/仓库主管,查看相关的记录

签订协议书等

8.化学品是否有标识

现场查看

化学品无标识（一般缺点）

4.4.7

1.是否识别出本部门的紧急情况

询问部门主管

识别

2.对紧急情况是否制定应急措施

查看相关的文件

制定

3.员工是否清楚发生紧急（火灾、化学品泄漏）情况后应采取措施

询问部分员工

清楚

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受审核部门

采购

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

伍冬伟、龚新敏、周彬

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.5.2

1.对检测与测量出现的不符合

制定纠正措施与实施

查看纠正措施报告

2.如纠正与预防措施引起文件修改是否执行.

查看文件修改记录

4.5.3

1.环境记录是否规定保存期

查看相关的规定

2.环境记录字迹是否清楚,有无签名、日期等

现场查看环境记录

3.环境记录是否有检索,保存是否适合有无变质与损坏.

现场查看环境记录

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受审核部门

生产部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.1

生产部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用

1.与生产部主管交谈,关于生产部的职责与活动情况.

清楚

2.查看文件,是否有明确规定

有职务说明书

4.3.1

1.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.

查看环境因素识别与评价表

符合

2.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏

1.与生产部主管交谈询问环境因素评价的方法

符合

2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏

符合

3.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素

询问部分员工

清楚

4.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改

查看环境因素更新记录与评价记录

符合

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受审核部门

生产部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.6

4.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.3.2

生产部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关,法律法规及其它要求大致要求是怎样的

与生产部主管或部分员工交谈

现场询问员工基本上知道

4.3.3

1.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.

查看环境目标指标一览表

有重大环境因素一览表

2.环境目标与指标是否得到有

效的实施,效果如何

查看相关的检测与测量有关记录

有

3.是否针对环境目标与指标建

立环境管理方案

查看环境管理方案一览表

形成了用水、电、纸张、油管理方案

4.环境管理方案实施及完成情

况怎样

现场查看境管理方案完成情况

形成了统计表，基本上完成

5.部门员工是否清楚本部门的

环境目标与指标及环境管理

方案

询问部分员工对环境因素如何管理,

怎样来实现环境目标与指标

清楚

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受审核部门

生产部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.6

4.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.3

1.采用何种沟通方式,是否接到相关方环境信息

询问生产部主管

培训、公布

2.接受信息后是否发行传

递给环境管理委员会

查看《环境信息接收书》

与《环境信息一览表》

符合

3.是否对接收到的环境信息作出相应的处理

查看《环境信息接收及处理报告书》

符合

4.4.6

1.是否对重大环境因素有关的活动制定相应的文件

查看相关的文件

形成了生产部环境因素识别评价表

2.对废气如何控制

询问生产部主管,查看相关的记录,

现场确认是否按文件执行.

通过收高空达标排放进行处理

3.对化学品采购如何控制

询问生产部主管,查看相关的记录,

现场确认是否按文件执行

建立了化学品一览表、MSDS\化学品标示规范、现场使用规定

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受审核部门

生产部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.6

4.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

孙惠芬、欧少忠、毛玉梅

审核组长

方丽

要素

审核项目

审核方法

审核结果

审核记录

4.4.6

4.对废弃物如何控制

询问生产部主管,查看相关的记录,

现场确认是否按文件执行

现场废弃物未分类

5.如何节约资源

询问生产部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行

用电、用水、用油等形成控制方法

6.与重大环境因素有关的运行控制程序是否通报承包方等

查看文件发放记录

4.4.7

1.是否识别出本部门的紧急情况

询问部门主管

已识别

2.对紧急情况是否制定应急措施

查看相关的文件

已制定

3.员工是否清楚发生紧急（火灾、化学品泄漏）情况后应采取措施

询问部分员工

清楚

内部环境体系审核查检表

受审核部门

生产部

环境管理体系标准

ISO14001：

2004

编制日期

2017-5-4-5

审核要素

4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.6

4.4.74.5.14.5.24.5.34.4.1

审核员

孙惠

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