四川内江红十字会.docx
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四川内江红十字会
四川省内江市红十字会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，开展备灾救灾、救助、救护工作；造血干细胞的采集捐献、无偿献血宣传、遗体捐献宣传；开展地区以及与国外红十字会组织的合作与交流；完成市政府和上级红十字会交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况
救灾备灾工作
1、继续推进新加坡红十字会援助的5个博爱家园项目。
2、实施香港红十字会援助2个“博爱家园-社区为本减灾项目”。
香港红十字会援助博爱家园项目在威远连界镇李子坝村和中峰村实施，实施了基础设施36.45万元，组织两村村民共计140余人，开展防灾应急培训12次。
救助帮扶工作
1、开展“红十字博爱送万家”活动。
，筹资41.3946万，购置物资慰问困难群众，受益群众达1461户计13161人。
2、争取66.7万元资助重病贫困患儿。
3、筹集30万元资助贫困学生556名。
4、脱贫攻坚今年共筹资4.2万元支持中棚村精准脱贫。
把加强产业发展作为精准扶贫的核心任务。
救护培训工作
培训应急救护师资116人，急救员418人。
普及培训5万余人。
“三献”工作
今年新增造血干细胞捐献志愿者120人。
精配成功2人
新增人体器官和遗体组织捐献志愿者52余人，捐献遗体和眼角膜3人。
二、部门概况
内江市红十字会内设办公室，下设备灾物资储备中心。
部门正县级单位一个，下属正科级单位一个。
三、收支决算总体情况说明
2017年内江市红十字会本年收入合计152.44万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入152.43万元，约占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.01万元，约占0%。
（图1：
收入决算结构图）
2017年内江市红十字会本年支出合计145.42万元，其中：
基本支出145.42万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图2:
支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计152.43万元。
与2016年相比，财政拨款收入总计增加28.78万元，增长23%。
2017年度财政拨款支出总计145.42万元。
与2016年相比，财政拨款支出总计增加34.26万元，增长31%。
（图3：
财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出145.42万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.26万元，增长31%。
（图4：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出145.42万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元；教育支出0.79万元，占1%；社会保障和就业支出138.53万元，占95%；医疗卫生支出2.97万元，占2%；住房保障支出3.13万元，占2%。
（图5：
一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算为0.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为6.20万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出决算为132.33万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是：
一是无福利费支出，二是信息网络购建、公车运行维护费、维修费、印刷费等公用经费结余。
4．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）支出决算为0万元，完成预算0%.
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为2.62万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为0.35万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为3.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出145.42万元，其中：
人员经费83.02万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.40万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是加强公车出行管理，结余公车运行维护费预算支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.83万元，占94%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。
具体情况如下：
（图6：
“三公”经费财政拨款支出结构）
1、因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：
轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.83万元。
主要用于备灾救灾项目执行、督查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.83万元，下降23%。
主要原因是加强公车出行管理，结余公车运行维护费预算支出。
3.公务接待费支出0.30万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：
上级红十字会督导工作；各省市、县区红十字会到内江交流学习。
公务接待费支出决算比2016年增加0.01万元，与2016年基本持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，内江市红十字会机关运行经费支出62.4万元，比2016年增加7.91万元，增长15%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，内江市红十字会政府采购支出总额0万元，2017年度内江市红十字会无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，内江市红十字会共有车辆1辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：
预算执行进度时间与支出未同步。
。
下一步改进措施：
一是加强预算执行进度，力争实现时间与支出同步。
2017年内江市红十字会部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
1、救灾、救助、救护
2、造血干细胞采集、捐献和遗体捐献
3、救护培训
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对无独立核算的下属单位。
4.2017年内江市红十字会无项目支出。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业：
指用于社会保障和就业等方面的支出。
4.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.公务接待费：
单位按规定开支的各类接待费。
10.公务用车运行维护费：
单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
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